2021 жылғы бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы осы есеп Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторингті жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келесі бағдарламалар бойынша жасалды:
Жоспарланғаны және нақты өткізілгені - 4 іс-шара;
Жоспарланғаны және нақты өткізілгені - 4 іс-шара;
Жоғарыда көрсетілген тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті.
- Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізу.
Жоспарланғаны 14 іс-шара, іс жүзінде 14 іс-шара өткізілді. Нәтиже көрсеткішіне қол жеткізуді талдау бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.
- Облыстың жетекші спортшыларына сыйлықақы беру.
7 спортшыға сыйлықақы беру жоспарланған және іс жүзінде 1 спортшыға сыйақы берілді. Азаю жағына қарай ауытқу олимпиадалық және параолимпиадалық жарыстарда алған медальдарға байланысты болды.
Нәтиже көрсеткішін талдау бюджет қаражаттарын игеру үлесіне шаққанда 14,3%-ды көрсетті.
Бұл бағдарлама аясындағы іс-шаралар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, бекітілген штат саны 17 бірлікке сәйкес дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға, қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтініштерін қарауға бағытталған.
- 2021 жылдың басында дебиторлық берешек 23,4 мың теңгені құрады – аванстық кітапшадағы қалдық.
– есепті жылдың соңында дебиторлық берешек 40,0 мың теңгені құрады, салыстыру актілеріне сәйкес байланыс қызметтері бойынша артық төлем.
- 2021 жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
Түпкі нәтиже:
саны. 11 337 адамның қатысуы жоспарланған, іс жүзінде 14 525 адам қатысты. Ұлғаю жағына қарай ауытқу жарыстардың қайта басталуына байланысты болды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 128,1% -ды көрсетті.
Бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар облыста дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамытуға, халықтың барлық топтары арасында дене шынықтыру-сауықтыру және бұқаралық- спорттық жұмысты жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауларын іске асыруға; салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде спорттық іс-шараларды өткізу кезінде дене шынықтыру мен спортты насихаттауға, халықтың дене шынықтыру дайындығының президенттік тестілерін енгізу, сол арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете отырып, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан алшақтатып, дені сау ұлтты, дені сау ұрпақты қалыптастыруға бағытталған.
Соңғы үш жылдағы осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру динамикасы:
-2021 жылдың басында және соңында дебиторлық қарыз болған жоқ.
2021жылдың басында және соңында кредиторлық қарыз болған жоқ.
1) 285003 «Облыс командаларының мүшелерін әртүрлi спорт түрлерi бойынша республикалық және халықаралық спорт жарыстарға дайындау және олардың қатысуы».
мың теңге сомасында шығындар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспардың орындалуы 5 065 859,4 теңге болды, немесе 94,4%. Қаржыландыру жоспарынан 302 145,6 мың теңгеге азаю жағына ауытқу, оның ішінде: 300 360,6 - іссапар шығыстары бойынша үнем; 1 785,0 - еңбекке ақы төлемі қоры бойынша үнем.
3)Тікелей нәтиже көрсеткіші:
саны.
1 792 адамның қатысуы жоспарланып, нақты 3 591 адам қатысты. Ұлғаю жағына ауытқу халықаралық жарыстардың күшін жоюға және қаражатты республикалық жарыстарға қайта бөлуге байланысты болды.
Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 200,4% -ды көрсетті.
1 547 адамның қатысуы жоспарланып, нақты қатысқаны 1 547 адам болды. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті.
- Негізгі халықаралық және республикалық іс-шараларды өткізу.
Жоспарланғаны және нақты 7 іс - шара өткізілді. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
- Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Қарағанды облысында хоккейден жастар лигасын дамыту, «Хоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындық және қатысу.
Жоспарланғаны 1 қызмет және нақты көрсетілгені 1 қызмет. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, көрсеткішке қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
- Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамыту.
Жоспарланғаны 1 қызмет және нақты көрсетілгені 1 қызмет. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, көрсеткішке қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
- Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медицина қызметкерлеріне қосымша ақы төлеу мөлшерлемелерінің саны.
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарында медицина қызметкерлерінің 16 мөлшерлемесіне қосымша ақы төлеу жоспарланып, жүргізілген. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
Түпкі нәтиже:
1 044 медальды жеңіп алу жоспарланып, нақты 3 565 медальға қол жеткізілді. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 341,5 % -ды көрсетті. Ұлғаю жағына ауытқу республикалық жарыстарға қатысатын қатысушылар санының ұлғаюына байланысты болды.
Бұл бюджеттік бағдарламаның аясында орындалатын іс-шаралар облыс құрама командалары үшін спорт түрлері бойынша олимпиада резервтерін дайындау, республикалық, халықаралық спорттық іс-шараларға қатысу, халық арасында патриоттық тәрбие беру және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасауға бағытталған.
2) 2021 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша шығындар 7 605 966,0 мың теңге сомасында көзделді, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспардың орындалуы 7 585 083,4 мың теңгені немесе 99,7% құрады. Қаржыландыру жоспарынан кему көрсеткішіне қарай ауытқу 20 882,6 мың теңгені құрады, соның ішінде: 11 257,0 - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемделген қаражат, 9 260,0 - орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау; 365,6- мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
ақылар төлеуге арналған мөлшерлемелер саны.
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарының қызметкерлеріне 1 246 мөлшерінде қосымша ақы төлеу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау, бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.
32 204 оқушының білім алуы жоспарланып, нақты 32 628 адам оқыды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 101,3% -ды көрсетті. Ұлғаю жағына ауытқу ГСС топтарының азаюына және оқу-жаттығу жиындарының ұлғаюына байланысты қалыптасты.
Спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылардың жоспарланған саны – 7 281 адам, нақты қатысқандар – 13 946 адам. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 191, 5% -ды көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқу жарыстардың қайта басталуына байланысты қалыптасты.
1 266 іс-шараға қатысу жоспарланған, нақты қатысқан іс-шаралар саны - 1 421. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 112,2% -ды көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқу жарыстардың қайта басталуына байланысты қалыптасты.
5 спорт нысанына жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті;
Мұзды 3 000 сағатқа жалға алу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті;
Жаттықтырушы-оқытушыларға жоспарланғаны және нақты бөлінгені 60 мөлшерлеме. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті;
- Спорт секцияларында айналысатын жасөспірімдер мен балалардың саны.
Сабақ 7 914 адамға жоспарланған және іс жүзінде 8 545 адам қатысқан. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, көрсеткішке қол жеткізуді талдау 108% көрсетті.
- Жаттығу аймағында подиумы бар конькимен жүгіру хоккей тренажерын және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау және монтаждау бойынша қызметтер.
1 қызмет жоспарланған, нақты 1 қызмет атқарылды. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, көрсеткішке қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
- Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медицина қызметкерлеріне қосымша ақылар беру үшін бөлінген мөлшерлемелер саны. Дене шынықтыру және спорт ұйымдарында қызметкерлердің 67 мөлшерлемесіне қосымша ақы төлеу жоспарланған және жүргізілген. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
Түпкі нәтиже:
Дәрежелер мен атақтар беру бойынша: ҚР спорт шебері дәрежесін– 75 адамға беру жоспарланса, нақты алғаны 101 адам болды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 134,7% көрсетті.
Спорт шеберлігіне үміткер - жоспарланғаны 449 адам, нақты тағайындалғаны - 495 адам болды. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 110,2% көрсетті.
І спорттық дәрежесін 204 адамға беру жоспарланып, нақты 286 адамға берілді. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 140,2% көрсетті.
Түпкі нәтиженің ауытқуы жарыстардың қайта басталуына және нормативтік талаптардың орындалуына байланысты болды.
Осы бюджеттік бағдарлама аясындағы іс-шараларды орындау оқушылардың таңдаған спорт түрімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасауға және спорт резервін дайындауды қамтамасыз етуге және мамандандырылған мектептерде, мамандандырлған олимпиадалық резерв мектептерінде, жоғары спорт шеберлігі мектептерінде халықаралық дәрежедегі спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысуға баулуға, сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене бітімін жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуына жағдай жасауға бағытталады.
нақты игерілгені 3 989 669,6 мың теңге, бұл 100% құрайды.
жұмыстар мен сапасыз орындаған қызметтердің нәтижесінде пайда болған қарыз сомасы. «G-systems_inc» ЖШС-дан шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ ММ пайдасына өндіріп алу туралы сот шешімі (2014 ж. 26.02. №004576 атқару парағы), сондай-ақ 2015 ж. 25.09. №2-4020-15 сот шешімі шығарылды.
сомасы;
сома.
жұмыстар мен сапасыз орындаған қызметтердің нәтижесінде пайда болған қарыз сомасы. Шайбалы хоккейден БЖОМРМ ММ пайдасына «G-systems_inc» ЖШС-дан өндіріп алу туралы сот шешімі (26.02.2014 ж. №004576 атқару парағы), сондай-ақ 25.09.2015 ж. №2-4020-15 сот шешімі шығарылды);
сомасы;
қызметтер бойынша артық төлем;
сомасы;
қызметтер бойынша артық төлем;
соның ішінде:
құрады, соның ішінде:
дарынды балаларға жалпы білім беру».
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлердің 165,6
мөлшерлемесіне қосымша ақы төлемі жоспарланып, төленді. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті.
Интернатта 566 оқушылардың білім алуы жоспарланып, іс жүзінде 582 оқушы білім алды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 93,3 % көрсетті. Ауытқу жатақханадағы орындар санының шектелуіне және Сортировка кентінде футбол бөлімшесінің ашылмауына байланысты болды.
Мектеп-интернаттың спортшылары қатысқан және жоспарланған ұлттық және халықаралық жарыстардың саны.
150 іс-шараға қатысу жоспарланған, нақты қатысқан іс-шаралар саны- 185. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 123,3% көрсетті. Ауытқу жарыстардың қайта басталуына байланысты қалыптасты. -Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медицина қызметкерлеріне қосымша ақыларға арналған мөлшерлемелер саны. Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлердің 21,5 мөлшерлемесіне қосымша ақы төлемі жоспарланып, жүргізілді.
Түпкі нәтиже:
-Жас ерекшеліктері бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының құрамасына кіретін қатысушылар саны. Құрамаға кіру жоспарланған қатысушылар саны - 150 адам, нақты құрамаға кіргені -105 адам. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 70 % көрсетті. ҚР Ұлттық құрамасының тізімінің қысқаруына байланысты (жүзу, бокс, академиялық есу) қалыптасты.
Бұл бюджеттік бағдарлама аясындағы іс-шаралар оқушылардың жалпы білім беру үрдісіндегі пәндерінен жақсы үлгерімге жетуіне және таңдаған спорт түрімен табысты айналысуға, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде айналысуға баулуға сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене күшінің жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуына қолайлы жағдай жасауға бағытталады.
игерілгені 723 962,5 мың теңге, бұл 100,0% құрайды;
игерілгені 810 328,8 мың теңге, бұл 100,0% құрайды;
игерілгені 1 055 383,5 мың теңге, бұл 99,3% құрайды;
соның ішінде:
соның ішінде:
ұйымдарының капиталдық шығындары».
Жоспарланған сатып алу 1 259 дана оқулық және іс жүзінде Ә. Молдағұлова атындағы «ОМОРМИК» КММ 1 200 оқулық сатып алынды. Нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 171% -ды көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқу мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу есебінен қалыптасты.
Жоспарланған сатып алу 9дана, іс жүзінде 12 дана сатып алынды. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, көрсеткішке қол жеткізуді талдау 133,3% көрсетті. Ұлғаю жағына ауытқу мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу есебінен қалыптасты.
Түпкі нәтиже:
Күрделі шығыстарға қаражат бөлінген ведомстволық бағынысты ұйымдардың саны. Жоспарланған және нақты саны-2 бірлік мектеп. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, түпкілікті нәтижеге қол жеткізуді талдау 100% көрсетті.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар қаражат бөлу есебінен Басқармаға қарасты спорт ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған.
нақты игерілгені 101 690,0 мың теңге, бұл 99,8%-ды құрайды.
нақты игерілгені 70 275,4 мың теңге, бұл 100 %-ды құрайды.
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне несие беру»
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны.
- жоспарланған 1 күрделі жөндеу Осакаров ауданында және іс жүзінде 1 күрделі жөндеу жүргізілді. Бюджет қаражатын игеру үлесіне шаққанда, тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізуді талдау 100% көрсетті. Ауытқу орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбауға байланысты, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу есебінен қалыптасты.
Түпкі нәтиже:
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттерді аударуға және облыстық бюджеттен жөндеу жұмыстарын жүргізуге бірлесіп қаржыландыруға бағытталған.
Бюджет қаражатын игеру динамикасы:
жүзінде 131 883,7 мың теңге игерілді, бұл 92,3% - ды құрайды.
- Бұқаралық спортты дамытуға қосымша қаражат бөлінген Қарағанды қаласындағы ұйымдардың саны:
Бұқаралық спортты дамытуға қосымша қаражат бөлінген Қарағанды қаласындағы ұйымдарының жоспарланғаны және нақты саны-1 бірлік.
- Нұсқаушылар бірліктерінің енгізілген саны:
Нұсқаушылардың енгізілген саны: жоспарланғаны және нақты саны - 60 штаттық бірлік, соның ішінде:
Абай ауданы-жоспарланғаны және нақты саны -1 штаттық бірлік;
Ақтоғай ауданы-жоспарланғаны және нақты саны-2 штаттық бірлік;
Бұқар жырау ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -7 штаттық бірлік;
Жаңаарқа ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -1 штаттық бірлік;
Қарқаралы ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -3 штаттық бірлік;
Нұра ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -2 штаттық бірлік;
Осакаров ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -2 штаттық бірлік;
Ұлытау ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -1 штаттық бірлік;
Шет ауданы- жоспарланғаны және нақты саны -3 штаттық бірлік;
Балқаш қаласы- жоспарланғаны және нақты саны -5 штаттық бірлік;
Жезқазған қаласы- жоспарланғаны және нақты саны -6 штаттық бірлік;
Қаражал қаласы- жоспарланғаны және нақты саны -3 штаттық бірлік;
Саран қаласы- жоспарланғаны және нақты саны -2 штаттық бірлік;
Теміртау қаласы- жоспарланғаны және нақты саны -22 штаттық бірлік.
Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.
-Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медицина қызметкерлеріне қосымша ақылар үшін мөлшерлемелер саны:
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарында медицина қызметкерлерінің 4 мөлшерлемесіне қосымша ақы төлеу жоспарланып, жүргізілген.
Түпкі нәтиже:
Жоспарланған және нақты қатысатындар саны – 15 қала мен аудан. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жетуді талдау бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар ағымдағы көзделген трансферттерді аударуға бағытталған.
игерілгені – 65 095,0 мың теңге, бұл 100% - ды құрайды.
нақты игерілгені -141 693,0 мың теңге, бұл 100% - ды құрайды.
нақты игерілгені -167 824,0 мың теңге, бұл 99,9% - ды құрайды.
Бюджеттік бағдарламалардың басшысы Р. Д. Кожабеков
Орынд.: С.,Мухтарова
А.Абсаматова 507200