Уточненные бюджетные программы на 2021-2023 годы от 26.08.2021 года

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий», решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2021 г.- 32 227 человек, в 2022г. – 36 716 человек, в 2023г. – 40 814 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен и уменьшения средств на проведение мероприятий в 2020 году.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации  расходов в связи с непроведением спортивных мероприятий в рамках Международного Фестиваля "Жезкиік" и по празднованию "Наурыз мейрамы - 2021".

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

34 586,7

12 601

41 725

52 501

55 126

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

32

143

158

166

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2021г. - 1043 медали, 2022г.-  1013 медали, 2023г.-  1013 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по услугам развития футбола и хоккея в Карагандинской области.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

 -увеличения - в связи с выделением бюджетных средств на развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовку и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"; на развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области; на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта; на открытие КГУ Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта; на командировочные расходы по видам спорта бокс и борьба, для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

 -уменьшения - в связи с уменьшением расходов на услуги по материальному стимулированию спортсменов-кандидатов и их тренеров на завоевание лицензии для участия в Олимпийских играх, в связи с несостоявшимися государственными закупками.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

5 302 805

4 714 804

4 240 342

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

5 302 805

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

54,25

x

x

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

13 678

x

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва и КГУ Школа высшего спортивного мастерства.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 278

558

1 759

1 512

1 512

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 160

518

1 547

960

960

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

10

х

7

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

1

х

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

1

х

х

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

1

1

x

x

Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"

услуга

х

х

1

х

х

Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области

услуга

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 446 802,3

6 365 726

5 273 504

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

16

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

29 301

x

х

Код и наименование бюджетной программы

053 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах.

Конечный результат бюджетной программы:

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в 2021 году – 1 объект.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и софинансирование из областного бюджета на проведение ремонтных работ.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось за счет софинансирования из областного бюджета на капитальный ремонт спорткомплекса п.Молодежный Осакаровского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

х

х

144 445

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

х

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

х

14 445

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

х

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

130 000

x

х

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                     

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2021 году – 14 объектов, 2022 году – 14 объектов, в 2023 году-14 объектов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств в 2020 году на реализацию мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» и увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Внутри бюджетной программы перераспределена 1 единица спортивного инструктора из г. Темиртау в Абайский район, с целью обеспечения достаточным количеством инструкторов по спорту и увеличения охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Абайском районе. 

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

 -увеличения - в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

 -уменьшения - в связи с уменьшением расходов на услуги по установке крытого хоккейного корта в п.Нура Нуринского района; в связи с экономией по заработной плате спортивных инструкторов в районах и городах, в связи с фактическим начислением.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

65 095

141 693

69 128

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

единиц

х

1

х

х

х

Шетский район

единиц

х

1

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе:

шт.ед.

х

338,55

х

х

х

Актогайский район

шт.ед.

х

18,00

х

х

х

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

х

20,50

х

х

х

Жанааркинский район

шт.ед.

х

20,00

х

х

х

Каркаралинский район

шт.ед.

х

29,25

х

х

х

Нуринский район

шт.ед.

х

21,50

х

х

х

Осакаровский район

шт.ед.

х

31,34

х

х

х

Улытауский район

шт.ед.

х

12,00

х

х

х

Шетский район

шт.ед.

х

52,63

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

х

17,58

х

х

х

г.Караганда

шт.ед.

х

65,00

х

х

х

г.Сатпаев

шт.ед.

х

30,00

х

х

х

г.Шахтинск

шт.ед.

х

20,75

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

х

141 693

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг

объекты

1

x

x

x

x

Количество организаций Нуринского района, которым выделены дополнительные средства на приобретение и установку крытого хоккейного корта

объекты

х

х

х

х

х

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

50

x

60

60

60

Абайский район

шт.ед.

3

x

1

1

1

Актогайский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

11

x

7

7

7

Жанааркинский район

шт.ед.

8

x

1

1

1

Каркаралинский район

шт.ед.

10

x

3

3

3

Нуринский район

шт.ед.

5

x

2

2

2

Осакаровский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Улытауский район

шт.ед.

2

x

1

1

1

Шетский район

шт.ед.

7

x

3

3

3

г.Балхаш

шт.ед.

x

x

5

5

5

г.Жезказган

шт.ед.

x

x

6

6

6

г.Каражал

шт.ед.

x

x

3

3

3

г.Сарань

шт.ед.

x

x

2

2

2

г.Темиртау

шт.ед.

x

x

22

22

22

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

65 095

х

65 177

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры, в том числе:

шт.ед.

х

х

4

х

х

г.Балхаш

х

х

4

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

3 951

x

х