«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «31» тамыздағы №714 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
2 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы, 31-бабы, 4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Облыстағы дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; спорттық шараларды өткізу салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; Президенттік сынақты өткізу халықтың дене шынықтыру дайындығы, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан арылту арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу. Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру. Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың саны 2021 ж. – 32 227 адам, 2022 ж. – 36 716 адам, 2023 ж.- 40 814 адам. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар ұлттық және бұқаралық спортты, спорттың дене шынықтыру-сауықтыру түрлерін өткізуге және қатысуға жолданады. Тұрғындар арасында бұқаралық спортты, дене шынықтыруды және ұлттық спорттың түрлерін дамыту. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану және 2020 жылы іс-шараларды өткізу бойынша шығындарды азайту есебінен қалыптасты. 2021 жылға нақтыланған бюджеттен соманың азаю жағына қарай ауытқуы «Жезкиік» халықаралық фестивалі аясындағы спорттық іс -шаралар мен «Наурыз мейрамы - 2021» мерекесінің болмауына байланысты оңтайландырумен байланысты болды. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджет шығындарының көлемі |
мың теңге |
34 586,7 |
12 601 |
41 725 |
52 501 |
55 126 |
|
тікелей нәтижелер көрсеткіші |
өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны |
іс-шара-лар |
119 |
32 |
143 |
158 |
166 |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «31» тамыздағы №714 бұйрығына
2 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқдағы
№611 бұйрығымен бекітілген
3 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2021 ж. – 1043 медаль, 2021 ж. - 1013 медаль, 2023ж.- 1013 медаль.
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға, тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай азаю жағына ауытқуы Қарағанды облысында футбол мен хоккейді дамыту қызметтері бойынша шығындарды оңтайландыру есебінен қалыптасты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: - ұлғаюы - Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуға, «Хоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысуға; Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамытуға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ ашылуына; спорттық бокс пен күрес түрлерінен іс-сапар шығындарына бюджет қаражатын бөлуге; оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарға қатысу үшін іс-сапар шығындарына бюджет қаражатын бөлуге байланысты - азаюы - мемлекеттік сатып алулардың сәтсіз аяқталуына байланысты үміткер-спортшыларды және олардың жаттықтырушыларын Олимпиада ойындарына қатысуға лицензия алу үшін материалдық ынталандыру қызметтеріне қарастырылған шығындардың азаюына байланысты болды. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
5 302 805 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
5 302 805 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
54,25 |
х |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
13 678 |
х |
х |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын және Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін ұстауға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны |
адам |
3 278 |
558 |
1 759 |
1 512 |
1 512 |
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны |
адам |
1 160 |
518 |
1 547 |
960 |
960 |
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар |
10 |
х |
7 |
х |
х |
|
Футбол деңгейін арттыру және дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|
Жастар хоккейін дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|
Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу |
қызмет |
х |
1 |
1 |
х |
х |
|
Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуХоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысу |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамыту |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
6 446 802,3 |
6 365 726 |
5 273 504 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
16 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
29 301 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «31» тамыздағы №714 бұйрығына
3 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
4 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру: - ҚР спорт шебері 2021 ж. – 75 адам, 2022 ж. – 75 адам, 2023 ж.- 75 адам; - спорт шеберлігіне үміткер 2021 ж. – 495 адам, 2022 ж. – 495 адам, 2023ж.- 495 адам. - I спорттық разряд, 2021 ж. – 204 адам, 2022 ж. – 198 адам, 2023 ж. – 198 адам. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы аудандар мен қалалардың спорт мектептерін облыстық деңгейге беру, мұғалімдердің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы трансферттер, ОМ МБЖСМ КҚМК-на «Барыс» туристік-сауықтыру спорт кешенін және Абай ауданының МБЖСМ КММ-не ғимарат пен спорт залын ағымдағы жөндеуге, сонымен қатар 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: -ұлғаю - дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; балалар мен жасөспірімдерге арналған спорттық секцияларды ұйымдастыру үшін әлеуметтік спорттық тапсырысқа, Жүзуден ОМОРСМ КММ-нің спорт залы мен үй-жайларын ағымдағы жөндеуге, Шайбалы хоккейден ОРМБЖМ КММ-не спорттық формаларын алуға, бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату қызметіне арналған шығындарға; бокс пен күреске арналған спорттық жабдықтар мен экипировка сатып алуға; спорттық бокс пен күрес түрлері үшін іс-сапар шығындарына қаражат бөлінуіне; 7 спорт ұйымдарына тарифтердің өсуіне байланысты және Ақтоғай ауданы, Шашубай ауылында жаңа нысанның енгізілуі байланысты Ақтоғай ауданының БЖСМ КММ-не коммуналдық төлемдерді төлеуге; 2 спорт ұйымына спорттық үй –жайларды, кеңселерді және мұзды жалға алу мен пайдалану ақысын төлеуге қаражаттын бөлінуіне байланысты. -азаю - балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт секцияларын ұйымдастыру бойынша мемлекеттік спорт тапсырысын орындауға қарастырылған қаражат. |
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
мың теңге |
3 989 669,6 |
5 688 249 |
7 837 781 |
5 723 807 |
5 878 842 |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
3шт.бірл |
958,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны
|
бірлік |
х |
11 |
х |
х |
х |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны
|
адам |
х |
240* |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны |
шт.бірл |
х |
904,4 |
1 246,0 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
360 172,7 |
1 185 216 |
952 425 |
х |
х |
Ескертпе: *Халықты жұмыспен қамту орталығы бағдарламасының қатысушыларынан 120адам
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған. |
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
19 506 |
21 197 |
32 204 |
32 204 |
32 204 |
|||
|
спорттық ісшараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
14 387 |
2 023 |
6 740 |
6 740 |
6 740 |
|||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
1 631 |
124 |
1 258 |
1 158 |
1 158 |
|||
|
бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
1 |
8 |
5 |
х |
х |
|||
|
Спорттық үйірмелерге тартылған жасөспірімдер мен балалардың саны |
адам |
х |
х |
7 914 |
х |
х |
|||
|
Бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||
|
Жалға алынған мұз айдынының сағаты |
сағаттар |
3 000 |
3 000 |
х |
х |
х |
|||
|
Күзет сигнализациясын орнату |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Стадионда орнатылатын орындықтар саны |
дана |
4 500 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
ТВ операторларының кабинкаларын дайындау |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру |
адам |
123 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Қазандықты жөндеу
|
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Су құбыры құдығын орнату
|
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
50 |
50 |
х |
х |
х |
|||
|
Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу |
қызмет |
х |
1 |
x |
x |
x |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
3 629 496,8 |
4 503 033 |
6 810 459 |
5 723 392 |
5 878 842 |
|||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
67 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
74 897 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «31» тамыздағы №714 бұйрығына
4 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «09» маусымдағы №521 бұйрығымен бекітілген
5 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
053 ««Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру». |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Халықтың денсаулығын жақсартуға, бұқаралық спортты насихаттауға, қалалар мен аудандардағы жастардың дене шынықтыру және спортпен айналысуына жағдай жасау |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру, 2021 жылы – 1 нысан. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жөндеу жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан мақсатты трансферттер мен облыстық бюджеттен бірлескен қаржыландыруды аудару. 2021 жылға нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына ауытқуы «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде Осакаров ауданының Молодежный кентіндегі спорт кешенін күрделі жөндеуге облыстық бюджеттен бірлескен қаржыландыруға байланысты болды.
|
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
х |
х |
144 445 |
х |
х |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Осакаров ауданының Молодежный к. БЖСМ КММ-нің спорт кешенін күрделі жөндеуден өткізуге бағытталған шығындар.
|
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||
|
Осакаров ауданы |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
14 445 |
х |
х |
|||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Осакаров ауданының Молодежный к. БЖСМ КММ-нің спорт кешенін күрделі жөндеуден өткізуге бағытталған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Осакаров ауданы |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
130 000 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «31» тамыздағы №714 бұйрығына
5 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
7 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
трансферттер беру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Облыстық бюджеттен қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару: 2021 жыл – 14 нысан, 2022 жыл – 14 нысан, 2023 жыл – 14 нысан. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай азаю жағына қарай ауытқуы қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру мен дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен болды. Бюджеттік бағдарлама аясында спорт нұсқаушыларының жеткілікті санын қамтамасыз ету және Абай ауданында дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру мақсатында спорт нұсқаушысының 1 бірлігі Теміртау қаласынан Абай ауданына қайта бөлінді. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: - ұлғаюы - дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне байланысты болды. - азаюы - Нұра ауданы, Нұра к. жабық хоккей кортын орнату қызметтері бойынша шығындарға; нақты есептеуге байланысты аудандар мен қалалардағы спорт нұсқаушыларының жалақылары бойынша үнемдеуге байланысты. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
141 693 |
69 128 |
70 696 |
70 696 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарда «Ауыл-Ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберінде жобалар саны |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны, оның ішінде: |
шт.бірл |
х |
338,55 |
х |
х |
х |
||
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
х |
18,00 |
х |
х |
х |
||
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
х |
20,50 |
х |
х |
х |
||
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
х |
20,00 |
х |
х |
х |
||
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
х |
29,25 |
х |
х |
х |
||
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
х |
21,50 |
х |
х |
х |
||
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
х |
31,34 |
х |
х |
х |
||
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
х |
12,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
х |
52,63 |
х |
х |
х |
||
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
17,58 |
х |
х |
х |
||
|
Қарағанды қ. |
шт.бірл |
х |
65,00 |
х |
х |
х |
||
|
Сәтпаев қ. |
шт.бірл |
х |
30,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шахтинск қ. |
шт.бірл |
х |
20,75 |
х |
х |
х |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
х |
141 693 |
х |
х |
х |
||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Материалдық-техникалық базаны нығайтуға және нұсқаушылар бірліктерін енгізуге нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Нұра ауданындағы жабық хоккей кортын сатып алу мен орнатуға қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде: |
шт.бірл |
50 |
х |
60 |
60 |
60 |
|
Абай ауданы |
шт.бірл |
3 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
11 |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
8 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
10 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
5 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
7 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
х |
5 |
5 |
5 |
|
Жезқазған қ. |
шт.бірл |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Қаражал қ. |
шт.бірл |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Саран қ. |
шт.бірл |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Теміртау қ. |
шт.бірл |
х |
х |
22 |
22 |
22 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
х |
65 177 |
70 696 |
70 696 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
4 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
3 951 |
х |
х |