Уточненные бюджетные программы на 2021-2023 годы от 21.10.2021 года

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий», решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2021 г.- 11 337 человек, в 2022г. – 36 716 человек, в 2023 г. – 40 814 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен и уменьшения средств на проведение мероприятий в 2020 году.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации  расходов в связи с непроведением спортивных мероприятий в рамках Международного Фестиваля "Жезкиік" и по празднованию "Наурыз мейрамы - 2021"; экономии по эксплуатации спортивных помещений, неосвоение по судейским расходам, в связи с непроведением мероприятий.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

34 586,7

12 601

21 225

52 501

55 126

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

32

78

158

166

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2021г. - 1044 медали, 2022г.-  1013 медали, 2023г.-  1013 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по услугам развития футбола и хоккея в Карагандинской области.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

 -увеличения - в связи с выделением бюджетных средств на развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовку и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"; на развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области; на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта; на открытие КГУ Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта; на командировочные расходы по видам спорта бокс и борьба, для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, а также для участия в спортивных мероприятиях по хоккею с шайбой.

 -уменьшения - в связи с уменьшением расходов на услуги по материальному стимулированию спортсменов-кандидатов и их тренеров на завоевание лицензии для участия в Олимпийских играх, в связи с несостоявшимися государственными закупками.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

5 368 005

4 714 804

4 240 342

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

5 368 005

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

54,25

x

x

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

13 678

x

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва и КГУ Школа высшего спортивного мастерства.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 278

558

1 792

1 512

1 512

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 160

518

1 547

960

960

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

10

х

7

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

1

х

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

1

х

х

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

1

1

x

x

Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"

услуга

х

х

1

х

х

Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области

услуга

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 446 802,3

6 365 726

5 338 704

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

16

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

29 301

x

х

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»;  постановление акимата Карагандинской области от 18 октября 2021 года №73/01 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2021г. – 75 человек, в 2022г. – 75 человек, в 2023г.-75 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2021г. - 508 человек, в 2022г.- 495 человек, в 2023г.- 495 человек;

- I спортивный разряд в 2021г. – 204 человек, в 2022г. – 198 человек, в 2023г. - 198 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения  сложилось за счет: передачи ДЮСШ районов и городов на областной уровень, целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам, текущих ремонтов туристко-оздоровительного спортивного комплекса "Барс" КГКП ОК СДЮСШ и здания, спортивного зала КГУ СДЮСШ Абайского района, а также  введения обязательных пенсионных взносов с 2023 года.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

- увеличения - в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта; выделением средств на: государственный спортивный заказ по организации спортивных секций для детей и юношества, текущий ремонт спортзала и помещений школы КГКП ОСШОР плавания, приобретение спортивной формы для КГУ СДЮШОР по хоккею с шайбой; расходы для услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением; приобретение спортивного оборудования и экипировки для занятий боксом и борьбой; командировочные расходы по видам спорта бокс и борьба; на оплату коммунальных расходов в связи с увеличением тарифов для 7 спортивным организациям и введением нового объекта в п.Шашубай Актогайского района для КГУ ДЮСШ Актогайского района; на оплату услуг по аренде и эксплуатации спортивных помещений, кабинетов и льда  для 2 спортивных организаций; на установку вентиляционной системы в здании п.Шашубай КГУ ДЮСШ Актогайского района, на командировочные расходы для КГКП ОК СДЮСШОР, дополнительно на оплату коммунальных услуг для КГУ СДЮШОР г.Сатпаев, КГКП ДЮСШ г.Сатпаев.

    - уменьшения расходов, предусмотренных на реализацию государственного спортивного заказа по организации спортивных секций для детей и юношества; целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам; на приобретение бумаги А4.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 989 669,6

5 688 249

7 605 966

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

958,6

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

11

х

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

240*

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

904,4

1 246

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

360 172,7

1 185 216

943 604

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

19 506

21 197

32 204

32 204

32 204

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

14 387

2 023

7 281

6 740

6 740

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

1 631

124

1 266

1 158

1 158

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

x

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

1

8

5

x

x

Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях

человек

х

х

7 914

х

х

Услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением

услуга

х

x

1

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

3 000

3 000

х

х

х

Установка охранной сигнализации

услуга

1

x

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

x

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

x

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

1

x

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

х

x

x

x

Ремонт котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

1

x

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

50

x

x

x

Комплексное научно-техническое исследование

услуга

х

1

х

х

х

Услуги по установке вентиляционной системы

услуга

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 629 496,8

4 503 033

6 587 465

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

67

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

74 897

x

х

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2021г. – 150 человек, в 2022г. – 145 человек, в 2023г. – 145 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на открытие отделения футбола и на выплату стипендии студентам для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой», а также за счет  применения индекса потребительских цен и введения обязательных пенсионных взносов в 2023 году.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с:

- увеличения - выделение целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта; выделение средств на: открытие отделения по қазақ күресі в школе-интернате-колледже им.А.Молдагуловой; приобретение спортивного оборудования и экипировки для занятий боксом и борьбой; командировочные расходы по видам спорта бокс и борьба;

- уменьшения - в связи с переносом открытия отделения футбола на базе спортивного комплекса "Локомотив" п.Сортировка КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой" на 2022 год из-за поздних процедур по разделению границ объекта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

723 962,5

810 340

1 062 473

950 921

1 013 331

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы. Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт. ед.

137,3

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

2

x

x

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

6*

x

x

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

164,9

165,6

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

60 004,7

18 856

146 544

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

482

494

566

550

550

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

320

21

150

150

150

Проведение текущих ремонтов

объекты

х

6

x

x

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

663 957,8

791 484

893 135

950 921

1 031 331

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

21,5

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

22 794

x

х

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы в 2021 году – 2, 2022 году – 1, в 2023 году-1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы подведомственных спортивных организаций:

- на ежегодное приобретение учебников, а также кухонного, медицинского, хозяйственного, периферийного оборудований и автотранспорта в связи с открытием отделения футбола для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой». 

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на приобретение основных средств в связи с открытием отделения футбола для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой». 

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет: 

-увеличения - выделение средств на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для КГУ СДЮСШ гимнастики.

- уменьшения - в связи с переносом открытия отделения футбола на базе спортивного комплекса "Локомотив" п.Сортировка КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой" на 2022 год.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

101 690

3 492

70 276

3 740

3 927

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

штук

839

х

x

x

x

Приобретение учебников

штук

3388

1259

1 029

1 029

1 029

Приобретение автотранспорта

единицы

х

х

x

x

x

Приобретение инвалидной коляски

единицы

6

х

x

x

x

Установка видеонаблюдения

объекты

5

х

x

x

x

Установка аварийного освещения

объекты

1

х

x

x

x

Установка охранной сигнализации

объекты

1

х

x

x

x

Установка пожарной сигнализации

объекты

1

х

x

x

x

Приобретение кухонного оборудования для столовой

единицы

4

х

x

x

x

Приобретение мебели

единицы

537

х

x

x

x

Приобретение стиральных машин

единицы

3

х

x

x

x

Приобретение оборудования для общежития

единицы

х

х

x

x

x

Приобретение медицинского оборудования

единицы

35

х

x

x

x

Приобретение оргтехники

единицы

х

х

x

x

x

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

единицы

х

х

9

x

x

Оборудованные спортивные кабинеты

единицы

2

х

x

x

x

Приобретение котла

единицы

1

х

x

x

x

Изготовление перегородки

услуга

1

х

x

x

x

Код и наименование бюджетной программы

053 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах.

Конечный результат бюджетной программы:

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в 2021 году – 1 объект.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и софинансирование из областного бюджета на проведение ремонтных работ.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год сложилось в связи с:

- увеличения - за счет софинансирования из областного бюджета на капитальный ремонт спорткомплекса п.Молодежный Осакаровского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».

- уменьшения -  экономия по итогам государственных закупок по капитальному ремонту КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» (софинансирование).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

х

х

142 868

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

х

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

х

12 868

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

х

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

130 000

x

х

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                      

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение  VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2021 года №115 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2021 году – 15 объектов, 2022 году – 14 объектов, в 2023 году-14 объектов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств в 2020 году на реализацию мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» и увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Внутри бюджетной программы перераспределена 1 единица спортивного инструктора из г. Темиртау в Абайский район, с целью обеспечения достаточным количеством инструкторов по спорту и увеличения охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Абайском районе. 

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

 -увеличения - в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорт; на развитие массового спорта в г.Караганда.

 -уменьшения - в связи с уменьшением расходов на услуги по установке крытого хоккейного корта в п.Нура Нуринского района; в связи с экономией по заработной плате спортивных инструкторов в районах и городах, в связи с фактическим начислением.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

65 095

141 693

168 020

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

единиц

х

1

х

х

х

Шетский район

единиц

х

1

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе:

шт.ед.

х

338,55

х

х

х

Актогайский район

шт.ед.

х

18,00

х

х

х

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

х

20,50

х

х

х

Жанааркинский район

шт.ед.

х

20,00

х

х

х

Каркаралинский район

шт.ед.

х

29,25

х

х

х

Нуринский район

шт.ед.

х

21,50

х

х

х

Осакаровский район

шт.ед.

х

31,34

х

х

х

Улытауский район

шт.ед.

х

12,00

х

х

х

Шетский район

шт.ед.

х

52,63

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

х

17,58

х

х

х

г.Караганда

шт.ед.

х

65,00

х

х

х

г.Сатпаев

шт.ед.

х

30,00

х

х

х

г.Шахтинск

шт.ед.

х

20,75

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

х

141 693

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество организаций города Караганды, которым выделены дополнительные средства на развитие массового спорта

объекты

x

x

1

x

x

Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг

объекты

1

x

x

x

x

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

50

x

60

60

60

Абайский район

шт.ед.

3

x

1

1

1

Актогайский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

11

x

7

7

7

Жанааркинский район

шт.ед.

8

x

1

1

1

Каркаралинский район

шт.ед.

10

x

3

3

3

Нуринский район

шт.ед.

5

x

2

2

2

Осакаровский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Улытауский район

шт.ед.

2

x

1

1

1

Шетский район

шт.ед.

7

x

3

3

3

г.Балхаш

шт.ед.

x

x

5

5

5

г.Жезказган

шт.ед.

x

x

6

6

6

г.Каражал

шт.ед.

x

x

3

3

3

г.Сарань

шт.ед.

x

x

2

2

2

г.Темиртау

шт.ед.

x

x

22

22

22

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

65 095

х

164 069

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры, в том числе:

шт.ед.

х

х

4

х

х

г.Балхаш

х

х

4

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

3 951

x

х