Скорректированные бюджетные программы на 2021-2023 годы от 18.10.2021 года

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение V сессии Карагандинского областного маслихата от 25 июня 2021 года №80 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 26 августа 2021 года №91 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»;  постановление акимата Карагандинской области от 18 октября 2021 года №73/01 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2021г. – 75 человек, в 2022г. – 75 человек, в 2023г.-75 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2021г. - 495 человек, в 2022г.- 495 человек, в 2023г.- 495 человек;

- I спортивный разряд в 2021г. – 204 человек, в 2022г. – 198 человек, в 2023г. - 198 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения  сложилось за счет: передачи ДЮСШ районов и городов на областной уровень, целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам, текущих ремонтов туристко-оздоровительного спортивного комплекса "Барс" КГКП ОК СДЮСШ и здания, спортивного зала КГУ СДЮСШ Абайского района, а также  введения обязательных пенсионных взносов с 2023 года.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2021 год сложилось за счет:

- увеличения - сложилось в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта; выделением средств на: государственный спортивный заказ по организации спортивных секций для детей и юношества, текущий ремонт спортзала и помещений школы КГКП ОСШОР плавания, приобретение спортивной формы для КГУ СДЮШОР по хоккею с шайбой; расходы для услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением; приобретение спортивного оборудования и экипировки для занятий боксом и борьбой; командировочные расходы по видам спорта бокс и борьба; на оплату коммунальных расходов в связи с увеличением тарифов для 7 спортивным организациям и введением нового объекта в п.Шашубай Актогайского района для КГУ ДЮСШ Актогайского района; на оплату услуг по аренде и эксплуатации спортивных помещений, кабинетов и льда  для 2 спортивных организаций.

    - уменьшения – средств предусмотренных на реализацию государственного спортивного заказа по организации спортивных секций для детей и юношества; целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 989 669,6

5 688 249

7 828 960

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

958,6

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

11

х

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

240*

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

904,4

1 246

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

360 172,7

1 185 216

943 604

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

19 506

21 197

32 204

32 204

32 204

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

14 387

2 023

7 216

6 740

6 740

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

1 631

124

1 258

1 158

1 158

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

x

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

1

8

5

x

x

Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях

человек

х

х

7 914

х

х

Услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением

услуга

х

x

1

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

3 000

3 000

х

х

х

Установка охранной сигнализации

услуга

1

x

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

x

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

x

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

1

x

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

х

x

x

x

Ремонт котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

1

x

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

50

x

x

x

Комплексное научно-техническое исследование

усдуга

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 629 496,8

4 503 033

6 810 459

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

67

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

74 897

x

х