«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «20» қазандағы №877 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
4 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 26 тамыздағы VI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №91 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 18 қазанындағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №73/01 қаулысы. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру: - ҚР спорт шебері 2021 ж. – 75 адам, 2022 ж. – 75 адам, 2023 ж.- 75 адам; - спорт шеберлігіне үміткер 2021 ж. – 495 адам, 2022 ж. – 495 адам, 2023ж.- 495 адам. - I спорттық разряд, 2021 ж. – 204 адам, 2022 ж. – 198 адам, 2023 ж. – 198 адам. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы аудандар мен қалалардың спорт мектептерін облыстық деңгейге беру, мұғалімдердің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы трансферттер, ОМ МБЖСМ КҚМК-на «Барыс» туристік-сауықтыру спорт кешенін және Абай ауданының МБЖСМ КММ-не ғимарат пен спорт залын ағымдағы жөндеуге, сонымен қатар 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: -ұлғаю - дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; балалар мен жасөспірімдерге арналған спорттық секцияларды ұйымдастыру үшін әлеуметтік спорттық тапсырысқа, Жүзуден ОМОРСМ КММ-нің спорт залы мен үй-жайларын ағымдағы жөндеуге, Шайбалы хоккейден ОРМБЖМ КММ-не спорттық формаларын алуға, бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату қызметіне арналған шығындарға; бокс пен күреске арналған спорттық жабдықтар мен экипировка сатып алуға; спорттық бокс пен күрес түрлері үшін іс-сапар шығындарына қаражат бөлінуіне; 7 спорт ұйымдарына тарифтердің өсуіне байланысты және Ақтоғай ауданы, Шашубай ауылында жаңа нысанның енгізілуі байланысты Ақтоғай ауданының БЖСМ КММ-не коммуналдық төлемдерді төлеуге; 2 спорт ұйымына спорттық үй –жайларды, кеңселерді және мұзды жалға алу мен пайдалану ақысын төлеуге қаражаттын бөлінуіне байланысты. -азаю - балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт секцияларын ұйымдастыру бойынша мемлекеттік спорт тапсырысын орындауға қарастырылған қаражат; мұғалімдердің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы трансферттер. |
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
мың теңге |
3 989 669,6 |
5 688 249 |
7 828 960 |
5 723 807 |
5 878 842 |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
3шт.бірл |
958,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны
|
бірлік |
х |
11 |
х |
х |
х |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны
|
адам |
х |
240* |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны |
шт.бірл |
х |
904,4 |
1 246,0 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
360 172,7 |
1 185 216 |
943 604 |
х |
х |
Ескертпе: *Халықты жұмыспен қамту орталығы бағдарламасының қатысушыларынан 120адам
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған. |
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
19 506 |
21 197 |
32 204 |
32 204 |
32 204 |
|||
|
спорттық ісшараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
14 387 |
2 023 |
6 740 |
6 740 |
6 740 |
|||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
1 631 |
124 |
1 258 |
1 158 |
1 158 |
|||
|
бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
1 |
8 |
5 |
х |
х |
|||
|
Спорттық үйірмелерге тартылған жасөспірімдер мен балалардың саны |
адам |
х |
х |
7 914 |
х |
х |
|||
|
Бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||
|
Жалға алынған мұз айдынының сағаты |
сағаттар |
3 000 |
3 000 |
х |
х |
х |
|||
|
Күзет сигнализациясын орнату |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Стадионда орнатылатын орындықтар саны |
дана |
4 500 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
ТВ операторларының кабинкаларын дайындау |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру |
адам |
123 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Қазандықты жөндеу
|
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Су құбыры құдығын орнату
|
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
50 |
50 |
х |
х |
х |
|||
|
Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу |
қызмет |
х |
1 |
x |
x |
x |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
3 629 496,8 |
4 503 033 |
6 810 459 |
5 723 392 |
5 878 842 |
|||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
67 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
74 897 |
х |
х |