«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
1 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 «Мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі. |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||||
|
әдісін жүзеге асыруға байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама
|
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі |
Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру, саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер үшін еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне көшуге (ФБШ) байланысты қалыптасты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың азаю жағына ауытқуы бонус қоры мөлшерінің азаюына және байланыс қызметтерін төлеуге қарастырылған шығындардың азаюына байланысты болды (2021 жылғы 02 сәуірдегі №2 аудиторлық есеп негізінде). |
|||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы |
||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
75 035,7 |
107 754 |
148 573 |
131 067 |
136 350 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері: |
|
|||||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
бірлік
|
12 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Еңбекақы арттыратын мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жоспарлы саны |
бірлік
|
15 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
4 470,7 |
x |
x |
x |
х |
||
|
|
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері: |
|
|||||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру |
адам |
7 |
4 |
х |
х |
х |
||
|
Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын) |
іс-шаралар |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Құқықтық жаппай оқыту |
іс-шаралар |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу |
іс- шаралар |
12 |
12 |
х |
х |
х |
||
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы бойынша ішкі бақылау жүргізу |
іс- шаралар |
х |
х |
14 |
14 |
14 |
||
|
Облыстың жетекші спортшыларына сыйлықақы беру |
спортшылар |
2 |
х |
7 |
7 |
7 |
||
|
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
70 565,0 |
107 754 |
148 573 |
131 067 |
136 350 |
||
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
2 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқдағы
№611 бұйрығымен бекітілген
3 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2021 ж. – 1043 медаль, 2021 ж. - 1013 медаль, 2023ж.- 1013 медаль.
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға, тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай азаю жағына ауытқуы Қарағанды облысында футбол мен хоккейді дамыту қызметтері бойынша шығындарды оңтайландыру есебінен қалыптасты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: - ұлғаюы - Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуға, «Хоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысуға; Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамытуға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ ашылуына; спорттық бокс пен күрес түрлерінен іс-сапар шығындарына бюджет қаражатын бөлуге байланысты болды. - азаюы - мемлекеттік сатып алулардың сәтсіз аяқталуына байланысты үміткер-спортшыларды және олардың жаттықтырушыларын Олимпиада ойындарына қатысуға лицензия алу үшін материалдық ынталандыру қызметтеріне қарастырылған шығындардың азаюына байланысты болды. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
5 002 805 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
5 002 805 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
54,25 |
х |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
13 678 |
х |
х |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын және Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін ұстауға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны |
адам |
3 278 |
558 |
1 612 |
1 512 |
1 512 |
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны |
адам |
1 160 |
518 |
1 060 |
960 |
960 |
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар |
10 |
х |
7 |
х |
х |
|
Футбол деңгейін арттыру және дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|
Жастар хоккейін дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|
Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу |
қызмет |
х |
1 |
1 |
х |
х |
|
Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуХоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысу |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамыту |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
6 446 802,3 |
6 365 726 |
4 973 504 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
16 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
29 301 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
3 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
4 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру: - ҚР спорт шебері 2021 ж. – 75 адам, 2022 ж. – 75 адам, 2023 ж.- 75 адам; - спорт шеберлігіне үміткер 2021 ж. – 495 адам, 2022 ж. – 495 адам, 2023ж.- 495 адам. - I спорттық разряд, 2021 ж. – 204 адам, 2022 ж. – 198 адам, 2023 ж. – 198 адам. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы аудандар мен қалалардың спорт мектептерін облыстық деңгейге беру, мұғалімдердің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы трансферттер, ОМ МБЖСМ КҚМК-на «Барыс» туристік-сауықтыру спорт кешенін және Абай ауданының МБЖСМ КММ-не ғимарат пен спорт залын ағымдағы жөндеуге, сонымен қатар 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ұлғаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; балалар мен жасөспірімдерге арналған спорттық секцияларды ұйымдастыру үшін әлеуметтік спорттық тапсырысқа, Жүзуден ОМОРСМ КММ-нің спорт залы мен үй-жайларын ағымдағы жөндеуге, Шайбалы хоккейден ОРМБЖМ КММ-не спорттық формаларын алуға, бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату қызметіне арналған шығындарға; бокс пен күреске арналған спорттық жабдықтар мен экипировка сатып алуға; спорттық бокс пен күрес түрлері үшін іс-сапар шығындарына қаражат бөлінуіне байланысты болды. |
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
мың теңге |
3 989 669,6 |
5 688 249 |
8 122 262 |
5 723 807 |
5 878 842 |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
шт.бірл |
958,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны
|
бірлік |
х |
11 |
х |
х |
х |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны
|
адам |
х |
240* |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны |
шт.бірл |
х |
904,4 |
1 246,0 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
360 172,7 |
1 185 216 |
952 425 |
х |
х |
Ескертпе: *Халықты жұмыспен қамту орталығы бағдарламасының қатысушыларынан 120адам
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған. |
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
19 506 |
21 197 |
32 204 |
32 204 |
32 204 |
|||
|
спорттық ісшараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
14 387 |
2 023 |
6 740 |
6 740 |
6 740 |
|||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
1 631 |
124 |
1 258 |
1 158 |
1 158 |
|||
|
бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
1 |
8 |
5 |
х |
х |
|||
|
Спорттық үйірмелерге тартылған жасөспірімдер мен балалардың саны |
адам |
х |
х |
7 914 |
х |
х |
|||
|
Бағдарламалық жасақтамасымен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||
|
Жалға алынған мұз айдынының сағаты |
сағаттар |
3 000 |
3 000 |
х |
х |
х |
|||
|
Күзет сигнализациясын орнату |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Стадионда орнатылатын орындықтар саны |
дана |
4 500 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
ТВ операторларының кабинкаларын дайындау |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру |
адам |
123 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Қазандықты жөндеу |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Су құбыры құдығын орнату |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
50 |
50 |
х |
х |
х |
|||
|
Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу |
қызмет |
х |
1 |
x |
x |
x |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
3 629 496,8 |
4 503 033 |
7 094 940 |
5 723 392 |
5 878 842 |
|||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
67 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
74 897 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
4 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
5 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спортқа дарынды балаларды мектеп-интернат-колледжіне қабылдау үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау және Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды жүзеге асыру, оқушыларға жағдай жасау, ең қабiлеттi балаларларды анықтау және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2021 ж. - 150 адам, 2022 ж. - 145 адам, 2023 ж. – 145 адам. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы Ә.Молдағұлова атындағы ОММИКОР КММ-не студенттеріне стипендия төлеуге және футбол бөлімін ашуға қаражат бөлуге байланысты болды, сондай-ақ тұтыну бағаларының индексін қолдану және 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ұлғаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне; Ә.Молдағұлова атындағы мектеп-интернат-колледжі КММ қазақ күресі бөлімін ашуға; бокс пен күреске арналған спорттық жабдықтар мен экипировка сатып алуға; спорттық бокс пен күрес түрлері үшін іс-сапар шығындарына қаражат бөлінуіне байланысты болды. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
723 962,5 |
810 340 |
1 100 600 |
950 921 |
1 013 331 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту. |
||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражаттарына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
шт. бірл |
х |
137,3 |
х |
х |
х |
|
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны |
бірлік |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
|
Құрылған жұмыс орындарының саны |
адам |
х |
х |
6* |
х |
х |
|
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны |
шт.бірл |
х |
164,9 |
165,6 |
х |
х |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы |
мың теңге |
60 004,7 |
18 856 |
146 544 |
х |
х |
|
Ескертпе: *Халықты жұмыспен қамту орталығы бағдарламасының қатысушыларынан 3 адам
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығыстарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны |
адам |
482 |
494 |
566 |
550 |
550 |
|
Республикалық халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған мектеп-интернат-колледжінің спортшыларының саны |
іс-шаралар |
320 |
21 |
150 |
150 |
150 |
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
х |
6 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы |
мың теңге |
663 957,8 |
791 484 |
931 262 |
950 921 |
1 031 331 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
21,5 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
22 794 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
5 қосымша
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
6 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
күрделі шығындар жүзеге асыру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны, 2021 жылы – 2, 2022 жылы – 1, 2023 жылы – 1. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға: - Ә.Молдағұлова атындағы ОРОММИК КММ үшін жыл сайын оқулықтар, сонымен қатар футбол бөлімінің ашылуына байланысты асханалық, медициналық, шаруашылық, перифериялық жабдықтарды және автокөлік сатып алуға бағытталған. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай көбею жағына ауытқуы Ә.Молдағұлова атындағы ОРОММИК КММ үшін футбол бөлімінің ашылуына байланысты негізгі құралдарды сатып алуға бөлінген қаражат есебінен қалыптасты. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ұлғаю жағына ауытқуы Гимнастикадан МБЖСМ КММ-не спорттық жабдықтарын сатып алуға қаражат бөлуге байланысты болды. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
101 690 |
3 492 |
88 081 |
3 740 |
3 927 |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу |
бірлік |
839 |
х |
х |
х |
х |
|
Оқулықтар алу |
бірлік |
3 388 |
1 259 |
1 029 |
1 029 |
1 029 |
|
Автокөлік сатып алу |
дана |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Мүгедектер арбашасын сатып алу |
дана |
6 |
х |
х |
х |
х |
|
Бейнебақылауды орнату |
нысандар |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
Авариялық жарықтандыру орнату |
нысандар |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Күзет сигнализациясын орнату |
нысандар |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Өрт дабылдатқышын орнату |
нысандар |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Ас үй жабдықтарын сатып алу |
дана |
4 |
х |
13 |
х |
х |
|
Ас үй жабдықтарын сатып алу |
дана |
х |
4 |
х |
х |
х |
|
Жиһаз сатып алу |
дана |
537 |
х |
х |
х |
х |
|
кір жуғыш машина сатып алу |
дана |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
Шаруашылық жабдықтарын сатып алу |
дана |
х |
х |
7 |
х |
х |
|
Медициналық пунктті жабдықтау |
дана |
35 |
х |
19 |
х |
х |
|
Перифериялық жабдықтарды сатып алу |
дана |
х |
х |
10 |
х |
х |
|
Спорттық жабдықтарын сатып алу |
дана |
х |
х |
9 |
х |
х |
|
Жабдықталған спорт кабинеттері |
дана |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
Қазандық сатып алу |
дана |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Қалқа жасау |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «28» маусымдағы №574 бұйрығына
6 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқсандағы
№611 бұйрығымен бекітілген
7 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 03 маусымдағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 10 желтоқсандағы ХLIV сессиясының №588 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №85/05 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №38/01 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 25 маусымдағы V сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №80 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
трансферттер беру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Облыстық бюджеттен қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару: 2021 жыл – 14 нысан, 2022 жыл – 14 нысан, 2023 жыл – 14 нысан. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай азаю жағына қарай ауытқуы қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру мен дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен болды. Бюджеттік бағдарлама аясында спорт нұсқаушыларының жеткілікті санын қамтамасыз ету және Абай ауданында дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру мақсатында спорт нұсқаушысының 1 бірлігі Теміртау қаласынан Абай ауданына қайта бөлінді. 2021 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың ауытқуы қалыптасты: - ұлғаюы - дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың денсаулық сақтау қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға мақсатты трансферттердің бөлінуіне байланысты болды. - азаюы - Нұра ауданы, Нұра к. жабық хоккей кортын орнату бойынша қызметтері бойынша шығындардың азаюына байланысты болды. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
141 693 |
74 647 |
70 696 |
70 696 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберінде жобалар саны |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны, оның ішінде: |
шт.бірл |
х |
338,55 |
х |
х |
х |
||
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
х |
18,00 |
х |
х |
х |
||
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
х |
20,50 |
х |
х |
х |
||
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
х |
20,00 |
х |
х |
х |
||
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
х |
29,25 |
х |
х |
х |
||
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
х |
21,50 |
х |
х |
х |
||
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
х |
31,34 |
х |
х |
х |
||
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
х |
12,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
х |
52,63 |
х |
х |
х |
||
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
17,58 |
х |
х |
х |
||
|
Қарағанды қ. |
шт.бірл |
х |
65,00 |
х |
х |
х |
||
|
Сәтпаев қ. |
шт.бірл |
х |
30,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шахтинск қ. |
шт.бірл |
х |
20,75 |
х |
х |
х |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
х |
141 693 |
х |
х |
х |
||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Материалдық-техникалық базаны нығайтуға және нұсқаушылар бірліктерін енгізуге нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Нұра ауданындағы жабық хоккей кортын сатып алу мен орнатуға қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде: |
шт.бірл |
50 |
х |
60 |
60 |
60 |
|
Абай ауданы |
шт.бірл |
3 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
11 |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
8 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
10 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
5 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
7 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Абай қ. |
шт.бірл |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
х |
5 |
5 |
5 |
|
Жезқазған қ. |
шт.бірл |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Қаражал қ. |
шт.бірл |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Саран қ. |
шт.бірл |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Теміртау қ. |
шт.бірл |
х |
х |
22 |
22 |
22 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
х |
70 696 |
70 696 |
70 696 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлерге қосымша төлемдер үшін ставкалардың саны |
бірлік |
х |
х |
4 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х |
х |
3 951 |
х |
х |