Приложение 1
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 19.03.2021 года №266
Приложение 3
Утверждена
Приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры
и спорта Карагандинской области»
от 20.12.2020 года №611
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2021-2023 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».
|
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
Областная |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам. |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2021г. - 1013 медали, 2022г.- 1013 медали, 2023г.- 1013 медали. |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд. На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по услугам развития футбола и хоккея в Карагандинской области. Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением бюджетных средств на развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовку и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"; на развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области.
|
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
тысяч тенге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|
Объем бюджетных расходов государственного социального заказа |
тысяч тенге |
x |
x |
x |
x |
х |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 174 804 |
4 240 342 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
|
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
шт.ед. |
54,25 |
x |
x |
x |
х |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
13 678 |
x |
x |
x |
х |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
015 «За счет средств местного бюджета» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий, участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва и КГУ Школа высшего спортивного мастерства.
|
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях |
человек |
3 278 |
558 |
1 512 |
1 512 |
1 512 |
|
Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах |
человек |
1 160 |
518 |
960 |
960 |
960 |
|
Проведение основных международных и республиканских мероприятий |
мероприятие |
10 |
х |
7 |
x |
x |
|
Развитие и повышение уровня футбола |
услуга |
1 |
х |
x |
x |
x |
|
Развитие молодежного хоккея |
услуга |
1 |
х |
х |
x |
x |
|
Проведение текущих ремонтов |
услуга |
x |
1 |
1 |
x |
x |
|
Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy" |
услуга |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области |
услуга |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
6 446 802,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 174 804 |
4 240 342 |
Приложение 2
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 19.03.2021 года №266
Приложение 7
Утверждена
Приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры
и спорта Карагандинской области»
от 20.12.2020 года №611
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2021-2023 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы». |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
|||||
|
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи. |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2021 году – 14 объектов, 2022 году – 14 объектов, в 2023 году-14 объектов. |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам. На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств в 2020 году на реализацию мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» и увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта. Внутри бюджетной программы перераспределена 1 единица спортивного инструктора из г. Темиртау в Абайский район, с целью обеспечения достаточным количеством инструкторов по спорту и увеличения охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Абайском районе. |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
65 095 |
141 693 |
122 196 |
70 696 |
70 696 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта. |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
единиц |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Шетский район
|
единиц |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе: |
шт.ед. |
х |
338,55 |
х |
х |
х |
|
|
Актогайский район |
шт.ед. |
х |
18,00 |
х |
х |
х |
|
|
Бухар-Жырауский район |
шт.ед. |
х |
20,50 |
х |
х |
х |
|
|
Жанааркинский район |
шт.ед. |
х |
20,00 |
х |
х |
х |
|
|
Каркаралинский район |
шт.ед. |
х |
29,25 |
х |
х |
х |
|
|
Нуринский район |
шт.ед. |
х |
21,50 |
х |
х |
х |
|
|
Осакаровский район |
шт.ед. |
х |
31,34 |
х |
х |
х |
|
|
Улытауский район |
шт.ед. |
х |
12,00 |
х |
х |
х |
|
|
Шетский район |
шт.ед. |
х |
52,63 |
х |
х |
х |
|
|
г.Балхаш |
шт.ед. |
х |
17,58 |
х |
х |
х |
|
|
г.Караганда |
шт.ед. |
х |
65,00 |
х |
х |
х |
|
|
г.Сатпаев |
шт.ед. |
х |
30,00 |
х |
х |
х |
|
|
г.Шахтинск |
шт.ед. |
х |
20,75 |
х |
х |
х |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
х |
141 693 |
x |
x |
х |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
015 «За счет средств местного бюджета» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развитие |
Текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов. |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг |
объекты |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
Количество организаций Нуринского района, которым выделены дополнительные средства на приобретение и установку крытого хоккейного корта |
объекты |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Количество введенных единиц инструкторов, в том числе: |
шт.ед. |
50 |
x |
60 |
60 |
60 |
|
Абайский район |
шт.ед. |
3 |
x |
1 |
1 |
1 |
|
Актогайский район |
шт.ед. |
2 |
x |
2 |
2 |
2 |
|
Бухар-Жырауский район |
шт.ед. |
11 |
x |
7 |
7 |
7 |
|
Жанааркинский район |
шт.ед. |
8 |
x |
1 |
1 |
1 |
|
Каркаралинский район |
шт.ед. |
10 |
x |
3 |
3 |
3 |
|
Нуринский район |
шт.ед. |
5 |
x |
2 |
2 |
2 |
|
Осакаровский район |
шт.ед. |
2 |
x |
2 |
2 |
2 |
|
Улытауский район |
шт.ед. |
2 |
x |
1 |
1 |
1 |
|
Шетский район |
шт.ед. |
7 |
x |
3 |
3 |
3 |
|
г.Балхаш |
шт.ед. |
x |
x |
5 |
5 |
5 |
|
г.Жезказган |
шт.ед. |
x |
x |
6 |
6 |
6 |
|
г.Каражал |
шт.ед. |
x |
x |
3 |
3 |
3 |
|
г.Сарань |
шт.ед. |
x |
x |
2 |
2 |
2 |
|
г.Темиртау |
шт.ед. |
x |
x |
22 |
22 |
22 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
65 095 |
х |
122 196 |
70 696 |
70 696 |