«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «19» наурыздағы №266 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқдағы
№611 бұйрығымен бекітілген
3 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі. |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||||||||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
||||||||||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
||||||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2021 ж. – 1013 медаль, 2021 ж. - 1013 медаль, 2023ж.- 1013 медаль.
|
||||||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға, тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады. 2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай азаю жағына ауытқуы Қарағанды облысында футбол мен хоккейді дамыту қызметтері бойынша шығындарды оңтайландыру есебінен қалыптасты. 2021 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомалардың ұлғаю жағына ауытқуы Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамыту, «Хоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысуға; Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамытуға бюджет қаражатын бөлуге байланысты болды. |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы (кәсіби клубтарсыз ) |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|||||||||||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі |
мың теңге |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
мың теңге |
6 460 480,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||||||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты. |
||||||||||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
54,25 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
13 678 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
||||||||||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын және Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін ұстауға бағытталған. |
||||||||||||||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||
|
Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны |
адам |
3 278 |
558 |
1 512 |
1 512 |
1 512 |
|||||||||||
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны |
адам |
1 160 |
518 |
960 |
960 |
960 |
|||||||||||
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар |
10 |
х |
7 |
х |
х |
|||||||||||
|
Футбол деңгейін арттыру және дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|||||||||||
|
Жастар хоккейін дамыту |
қызмет |
1 |
x |
х |
х |
х |
|||||||||||
|
Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу |
қызмет |
х |
1 |
1 |
х |
х |
|||||||||||
|
Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуХоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысу |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||||||||||
|
Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамыту |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
6 446 802,3 |
6 365 726 |
4 959 113 |
4 714 804 |
4 240 342 |
|||||||||||
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «19» наурыздағы №266 бұйрығына
2 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «20» желтоқдағы
№611 бұйрығымен бекітілген
7 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының III сессиясының 2021 жылғы 18 наурыздағы «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XLIV сессиясының №588 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №54 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
трансферттер беру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Облыстық бюджеттен қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару: 2021 жыл – 14 нысан, 2022 жыл – 14 нысан, 2023 жыл – 14 нысан. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. 2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай азаю жағына қарай ауытқуы қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру мен дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен болды. Бюджеттік бағдарлама аясында спорт нұсқаушыларының жеткілікті санын қамтамасыз ету және Абай ауданында дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру мақсатында спорт нұсқаушысының 1 бірлігі Теміртау қаласынан Абай ауданына қайта бөлінді. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
141 693 |
122 196 |
70 696 |
70 696 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберінде жобалар саны |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны, оның ішінде: |
шт.бірл |
х |
338,55 |
х |
х |
х |
||
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
х |
18,00 |
х |
х |
х |
||
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
х |
20,50 |
х |
х |
х |
||
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
х |
20,00 |
х |
х |
х |
||
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
х |
29,25 |
х |
х |
х |
||
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
х |
21,50 |
х |
х |
х |
||
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
х |
31,34 |
х |
х |
х |
||
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
х |
12,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
х |
52,63 |
х |
х |
х |
||
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
17,58 |
х |
х |
х |
||
|
Қарағанды қ. |
шт.бірл |
х |
65,00 |
х |
х |
х |
||
|
Сәтпаев қ. |
шт.бірл |
х |
30,00 |
х |
х |
х |
||
|
Шахтинск қ. |
шт.бірл |
х |
20,75 |
х |
х |
х |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
х |
141 693 |
х |
х |
х |
||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Материалдық-техникалық базаны нығайтуға және нұсқаушылар бірліктерін енгізуге нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Нұра ауданындағы жабық хоккей кортын сатып алу мен орнатуға қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде: |
шт.бірл |
50 |
х |
60 |
60 |
60 |
|
Абай ауданы |
шт.бірл |
3 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
11 |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
8 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
10 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
5 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
2 |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
7 |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Абай қ. |
шт.бірл |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
х |
5 |
5 |
5 |
|
Жезқазған қ. |
шт.бірл |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
|
Қаражал қ. |
шт.бірл |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
|
Саран қ. |
шт.бірл |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
|
Теміртау қ. |
шт.бірл |
х |
х |
22 |
22 |
22 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
65 095 |
х |
122 196 |
70 696 |
70 696 |