Updated budget programs for 2021-2023 from 03.06.2021

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2021г. - 1013 медали, 2022г.-  1013 медали, 2023г.-  1013 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по услугам развития футбола и хоккея в Карагандинской области.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением бюджетных средств на

развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовку и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"; на развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

4 988 414

4 714 804

4 240 342

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

x

x

x

x

х

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

4 988 414

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

54,25

x

x

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

13 678

x

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва и КГУ Школа высшего спортивного мастерства.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 278

558

1 512

1 512

1 512

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 160

518

960

960

960

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

10

х

7

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

1

х

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

1

х

х

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

1

1

x

x

Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"

услуга

х

х

1

х

х

Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области

услуга

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 446 802,3

6 365 726

4 959 113

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

16

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

29 301

x

х

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2021г. – 75 человек, в 2022г. – 75 человек, в 2023г.-75 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2021г. - 495 человека, в 2022г.- 495 человека, в 2023г.- 495 человека;

- I спортивный разряд в 2021г. – 198 человека, в 2022г. – 198 человека, в 2023г. - 198 человека. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения  сложилось за счет: передачи ДЮСШ районов и городов на областной уровень, целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам, текущих ремонтов туристко-оздоровительного спортивного комплекса "Барс" КГКП ОК СДЮСШ и здания, спортивного зала КГУ СДЮСШ Абайского района, а также  введения обязательных пенсионных взносов с 2023 года.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 989 669,6

5 688 249

7 002 714

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

958,6

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

11

х

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

240*

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

904,4

1 246

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

360 172,7

1 185 216

952 425

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

19 506

21 197

32 204

32 204

32 204

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

14 387

2 023

6 740

6 740

6 740

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

1 631

124

1 158

1 158

1 158

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

x

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

1

8

4

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

3 000

3 000

х

х

х

Установка охранной сигнализации

услуга

1

x

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

x

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

x

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

1

x

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

х

x

x

x

Ремонт котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

1

x

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

50

x

x

x

Комплексное научно-техническое исследование

усдуга

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 629 496,8

4 503 033

5 975 392

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

67

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

74 897

x

х

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2021г. – 145 человек, в 2022г. – 145 человек, в 2023г. – 145 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на открытие отделения футбола и на выплату стипендии студентам для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой», а также за счет  применения индекса потребительских цен и введения обязательных пенсионных взносов в 2023 году.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

723 962,5

810 340

1 080 211

950 921

1 013 331

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы. Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт. ед.

137,3

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

2

x

x

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

6*

x

x

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

164,9

165,6

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

60 004,7

18 856

146 544

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

482

494

550

550

550

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

320

21

150

150

150

Проведение текущих ремонтов

объекты

х

6

x

x

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

663 957,8

791 484

910 873

950 921

1 031 331

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

х

21,5

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

22 794

x

х

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                     

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 18 марта 2021 года №54 «О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2021 году – 14 объектов, 2022 году – 14 объектов, в 2023 году-14 объектов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств в 2020 году на реализацию мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» и увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Внутри бюджетной программы перераспределена 1 единица спортивного инструктора из г. Темиртау в Абайский район, с целью обеспечения достаточным количеством инструкторов по спорту и увеличения охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Абайском районе. 

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2021 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением целевых трансфертов на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

65 095

141 693

126 147

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

единиц

х

1

х

х

х

Шетский район

единиц

х

1

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе:

шт.ед.

х

338,55

х

х

х

Актогайский район

шт.ед.

х

18,00

х

х

х

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

х

20,50

х

х

х

Жанааркинский район

шт.ед.

х

20,00

х

х

х

Каркаралинский район

шт.ед.

х

29,25

х

х

х

Нуринский район

шт.ед.

х

21,50

х

х

х

Осакаровский район

шт.ед.

х

31,34

х

х

х

Улытауский район

шт.ед.

х

12,00

х

х

х

Шетский район

шт.ед.

х

52,63

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

х

17,58

х

х

х

г.Караганда

шт.ед.

х

65,00

х

х

х

г.Сатпаев

шт.ед.

х

30,00

х

х

х

г.Шахтинск

шт.ед.

х

20,75

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

х

141 693

х

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг

объекты

1

x

x

x

x

Количество организаций Нуринского района, которым выделены дополнительные средства на приобретение и установку крытого хоккейного корта

объекты

х

х

1

х

х

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

50

x

60

60

60

Абайский район

шт.ед.

3

x

1

1

1

Актогайский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

11

x

7

7

7

Жанааркинский район

шт.ед.

8

x

1

1

1

Каркаралинский район

шт.ед.

10

x

3

3

3

Нуринский район

шт.ед.

5

x

2

2

2

Осакаровский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Улытауский район

шт.ед.

2

x

1

1

1

Шетский район

шт.ед.

7

x

3

3

3

г.Балхаш

шт.ед.

x

x

5

5

5

г.Жезказган

шт.ед.

x

x

6

6

6

г.Каражал

шт.ед.

x

x

3

3

3

г.Сарань

шт.ед.

x

x

2

2

2

г.Темиртау

шт.ед.

x

x

22

22

22

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

65 095

х

122 196

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры, в том числе:

шт.ед.

х

х

4

х

х

г.Балхаш

х

х

4

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

3 951

x

х

Код и наименование бюджетной программы

053 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; постановление акимата от 03 июня 2021 года №38/01 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года №85/05 «О реализации решения XLIV сессии областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах.

Конечный результат бюджетной программы:

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в 2021 году – 1 объект.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан бюджетам городов и районов на проведение ремонтных работ.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

х

х

130 000

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

х

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

х

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

130 000

x

х