2021-2023 жылдарға бекітілген бюджеттік бағдарламалар

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 «Мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

әдісін жүзеге асыруға байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі

Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер үшін еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне көшуге (ФБШ) байланысты қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

75 035,7

107 754

149 529

131 067

136 350

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері:

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

бірлік

12

х

х

х

х

Еңбекақы арттыратын мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жоспарлы саны

бірлік

15

х

х

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

4 470,7

x

x

x

х

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері:

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

7

4

х

х

х

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

іс-шаралар

4

4

4

4

4

Құқықтық жаппай оқыту

іс-шаралар

4

4

4

4

4

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

іс- шаралар

12

12

х

х

х

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы бойынша ішкі бақылау жүргізу

іс- шаралар

х

х

14

14

14

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлықақы беру

спортшылар

2

х

7

7

7

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

х

1

х

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

70 565,0

107 754

149 529

131 067

136 350

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                    

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту  

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Облыстағы дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; спорттық шараларды өткізу салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; Президенттік сынақты өткізу халықтың дене шынықтыру дайындығы, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан арылту арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері                                            

Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу.

Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру.

Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың саны 2021 ж. – 32 677 адам, 2022 ж. – 36 716 адам, 2023 ж.- 40 814 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы    

Шығыстар ұлттық және бұқаралық спортты, спорттың дене шынықтыру-сауықтыру түрлерін өткізуге және қатысуға жолданады. Тұрғындар арасында бұқаралық  спортты, дене шынықтыруды және ұлттық спорттың түрлерін дамыту.

2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану және 2020 жылы іс-шараларды өткізу бойынша шығындарды азайту есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

34 586,7

12 601

51 725

52 501

55 126

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны

іс-шара-лар

119

32

145

158

166

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны  2021 ж. – 1013 медаль, 2021 ж. - 1013 медаль, 2023ж.- 1013 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай азаю жағына ауытқуы Қарағанды облысында футбол мен хоккейді дамыту қызметтері бойынша шығындарды оңтайландыру есебінен  қалыптасты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

6 460 480,3

6 365 726

4 159 113

4 714 804

4 240 342

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

х

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

мың теңге

6 460 480,3

6 365 726

4 159 113

4 714 804

4 240 342

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

54,25

х

х

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

13 678

х

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын және Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін  ұстауға бағытталған.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

3 278

558

1 512

1 512

1 512

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 160

518

960

960

960

Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу

іс-шаралар

10

х

7

х

х

Футбол деңгейін арттыру және дамыту

қызмет

1

x

х

х

х

Жастар хоккейін дамыту

қызмет

1

x

х

х

х

Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу

қызмет

х

1

1

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

6 446 802,3

6 365 726

4 159 113

4 714 804

4 240 342

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы;  Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

Облыстық 

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2021 ж. – 75 адам, 2022 ж. – 75 адам, 2023 ж.- 75 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2021 ж. – 495 адам, 2022 ж. – 495 адам, 2023ж.- 495 адам.

- I спорттық разряд, 2021 ж. – 198 адам, 2022 ж. – 198 адам, 2023 ж. – 198 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы аудандар мен қалалардың спорт мектептерін облыстық деңгейге беру, мұғалімдердің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы трансферттер, ОМ МБЖСМ КҚМК-на «Барыс» туристік-сауықтыру спорт кешенін және Абай ауданының МБЖСМ КММ-не ғимарат пен спорт залын ағымдағы жөндеуге, сонымен қатар 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

3 989 669,6

5 688 249

6 927 817

5 723 807

5 878 842

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

шт.бірл

958,6

х

х

х

х

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

бірлік

х

11

х

х

х

Құрылған жұмыс орындарының саны

адам

х

240*

х

х

х

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны

шт.бірл

х

904,4

1 246,0

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

360 172,7

1 185 216

952 425

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

19 506

21 197

32 204

32 204

32 204

спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

14 387

2 023

6 740

6 740

6 740

спорттық іс-шаралардың саны

іс-шара

1 631

124

1 518

1 518

1 518

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

1

х

х

х

х

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

1

8

4

х

х

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

3 000

3 000

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

қызмет

1

х

х

х

х

Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру

қызмет

1

х

х

х

х

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

дана

4 500

x

x

x

x

ТВ операторларының кабинкаларын дайындау

қызмет

1

x

x

x

x

Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру

адам

123

х

х

х

х

Қазандықты жөндеу

қызмет

1

x

x

x

x

Су құбыры құдығын орнату

қызмет

1

x

x

x

x

Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны

бірлік

50

50

х

х

х

Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу

қызмет

х

1

x

x

x

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

3 629 496,8

4 503 033

5 975 392

5 723 392

5 878 842

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Спортқа дарынды балаларды мектеп-интернат-колледжіне қабылдау үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау және Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды жүзеге асыру, оқушыларға жағдай жасау, ең қабiлеттi балаларларды анықтау және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2021 ж. - 145 адам, 2022 ж. - 145 адам, 2023 ж. – 145 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған.

      2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы Ә.Молдағұлова атындағы ОММИКОР КММ-не студенттеріне стипендия төлеуге және  футбол бөлімін ашуға қаражат бөлуге байланысты болды, сондай-ақ тұтыну бағаларының индексін қолдану және 2023 жылдан бастап міндетті зейнетақы аударымдарын енгізуге байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

723 962,5

810 340

1 057 417

950 921

1 013 331

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражаттарына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

шт.

бірл

х

137,3

х

х

х

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

бірлік

х

х

2

х

х

Құрылған жұмыс орындарының саны

адам

х

х

6*

х

х

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны

шт.бірл

х

164,9

165,6

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

мың теңге

60 004,7

18 856

146 544

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығыстар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығыстарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны

адам

482

494

512

512

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған мектеп-интернат-колледжінің спортшыларының саны

іс-шаралар

320

21

150

150

150

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

х

6

х

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

мың теңге

663 957,8

791 484

910 873

950 921

1 031 331

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны, 2021 жылы – 1, 2022 жылы – 1, 2023 жылы – 1.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға:

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОРОММИК КММ үшін жыл сайын оқулықтар, сонымен қатар футбол бөлімінің ашылуына байланысты асханалық, медициналық, шаруашылық, перифериялық жабдықтарды және автокөлік сатып алуға бағытталған.

2021-2023 жылдарға арналған сомалардың 2020 жылға қарай көбею жағына ауытқуы Ә.Молдағұлова атындағы ОРОММИК КММ үшін футбол бөлімінің ашылуына байланысты негізгі құралдарды сатып алуға бөлінген қаражат есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

101 690

3 492

21 419

3 740

3 927

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

бірлік

839

х

х

х

х

Оқулықтар алу

бірлік

3 388

1 259

1 029

1 029

1 029

Автокөлік сатып алу

дана

х

х

1

х

х

Мүгедектер арбашасын сатып алу

дана

6

х

х

х

х

Бейнебақылауды орнату

нысандар

5

х

х

х

х

Авариялық жарықтандыру орнату

нысандар

1

х

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

нысандар

1

х

х

х

х

Өрт дабылдатқышын орнату

нысандар

1

х

х

х

х

Ас үй жабдықтарын сатып алу

дана

4

х

13

х

х

Ас үй жабдықтарын сатып алу

дана

х

4

х

х

х

Жиһаз сатып алу

дана

537

х

х

х

х

кір жуғыш машина сатып алу

дана

3

х

х

х

х

Шаруашылық жабдықтарын сатып алу

дана

х

х

7

х

х

Медициналық пунктті жабдықтау

дана

35

х

19

х

х

Перифериялық жабдықтарды сатып алу

дана

х

х

10

х

х

Жабдықталған спорт кабинеттері

дана

2

х

х

х

х

Қазандық сатып алу

дана

1

х

х

х

х

Қалқа жасау

қызмет

1

х

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №588 «2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XLIV сессиясының шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

трансферттер беру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Облыстық бюджеттен қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару: 2021 жыл – 13 нысан, 2022 жыл – 13 нысан, 2023 жыл – 13 нысан.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Қалалар мен аудандарға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару.

2021-2023 жылдарға арналған соманың 2020 жылға қарай азаю жағына қарай ауытқуы қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру мен  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

65 095

141 693

122 196

70 696

70 696

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберінде жобалар саны

бірлік

х

1

х

х

х

Шет ауданы

бірлік

х

1

х

х

х

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны, оның ішінде:

шт.бірл

х

338,55

х

х

х

Актогай ауданы

шт.бірл

х

18,00

х

х

х

Бұқар-Жырау ауданы

шт.бірл

х

20,50

х

х

х

Жаңаарқа ауданы

шт.бірл

х

20,00

х

х

х

Қарқаралы ауданы

шт.бірл

х

29,25

х

х

х

Нұра ауданы

шт.бірл

х

21,50

х

х

х

Осакаров ауданы

шт.бірл

х

31,34

х

х

х

Ұлытау ауданы

шт.бірл

х

12,00

х

х

х

Шет ауданы

шт.бірл

х

52,63

х

х

х

Балқаш қ.

шт.бірл

х

17,58

х

х

х

Қарағанды қ.

шт.бірл

х

65,00

х

х

х

Сәтпаев қ.

шт.бірл

х

30,00

х

х

х

Шахтинск қ.

шт.бірл

х

20,75

х

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

мың теңге

х

141 693

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Материалдық-техникалық базаны нығайтуға және нұсқаушылар бірліктерін енгізуге нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны

нысан

1

х

х

х

Нұра ауданындағы жабық хоккей кортын сатып алу мен орнатуға қаржы бөлінген ұйымдар саны

нысан

х

х

1

х

Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде:

шт.бірл

50

60

60

60

Абай ауданы

шт.бірл

3

х

х

х

Актогай ауданы

шт.бірл

2

2

2

2

Бұқар-Жырау ауданы

шт.бірл

11

6

6

6

Жаңаарқа ауданы

шт.бірл

8

1

1

1

Қарқаралы ауданы

шт.бірл

10

3

3

3

Нұра ауданы

шт.бірл

5

2

2

2

Осакаров ауданы

шт.бірл

2

2

2

2

Ұлытау ауданы

шт.бірл

2

1

1

1

Шет ауданы

шт.бірл

7

3

3

3

Абай қ.

шт.бірл

х

1

1

1

Балқаш қ.

шт.бірл

х

5

5

5

Жезқазған қ.

шт.бірл

х

6

6

6

Қаражал қ.

шт.бірл

х

3

3

3

Саран қ.

шт.бірл

х

2

2

2

Теміртау қ.

шт.бірл

х

23

23

23

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

2022

2023

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

мың теңге

65 095

х

122 196

70 696

70 696