Approved budget programs for 2021-2023

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также в связи с введением новой системы оплаты труда (ФБШ) для государственных служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

75 035,7

107 754

149 529

131 067

136 350

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

Измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

12

x

x

x

х

Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

15

x

x

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

4 470,7

х

x

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих, выплату премий акима области работникам физической культуры и спорта за вклад в развитие спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

7

4

х

х

х

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

12

12

х

х

х

Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг

мероприятия

х

х

14

14

14

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

2

х

7

7

7

Услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

х

1

x

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

70 565,0

107 754

149 529

131 067

136 350

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий», решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2021 г.- 32 677 человек, в 2022г. – 36 716 человек, в 2023г. – 40 814 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен и уменьшения средств на проведение мероприятий в 2020 году.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

34 586,7

12 601

51 725

52 501

55 126

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

32

145

158

166

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2021г. - 1013 медали, 2022г.-  1013 медали, 2023г.-  1013 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по услугам развития футбола и хоккея в Карагандинской области.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

4 159 113

4 714 804

4 240 342

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

x

x

x

x

х

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 460 480,3

6 365 726

4 159 113

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

54,25

x

x

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

13 678

x

x

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва и КГУ Школа высшего спортивного мастерства.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 278

558

1 512

1 512

1 512

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 160

518

960

960

960

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

10

х

7

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

1

х

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

1

х

х

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

1

1

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 446 802,3

6 365 726

4 159 113

4 174 804

4 240 342

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2021г. – 75 человек, в 2022г. – 75 человек, в 2023г.-75 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2021г. - 495 человека, в 2022г.- 495 человека, в 2023г.- 495 человека;

- I спортивный разряд в 2021г. – 198 человека, в 2022г. – 198 человека, в 2023г. - 198 человека. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения  сложилось за счет: передачи ДЮСШ районов и городов на областной уровень, целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по повышению заработной платы педагогам, текущих ремонтов туристко-оздоровительного спортивного комплекса "Барс" КГКП ОК СДЮСШ и здания, спортивного зала КГУ СДЮСШ Абайского района, а также  введения обязательных пенсионных взносов с 2023 года.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 989 669,6

5 688 249

6 927 817

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

958,6

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

11

х

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

240*

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

904,4

1 246

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

360 172,7

1 185 216

952 425

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

19 506

21 197

32 204

32 204

32 204

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

14 387

2 023

6 740

6 740

6 740

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

1 631

124

1 158

1 158

1 158

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

x

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

1

8

4

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

3 000

3 000

х

х

х

Установка охранной сигнализации

услуга

1

x

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

x

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

x

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

1

x

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

х

x

x

x

Ремонт котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

1

x

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

50

x

x

x

Комплексное научно-техническое исследование

усдуга

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 629 496,8

4 503 033

5 975 392

5 723 807

5 878 842

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат-колледж для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2021г. – 145 человек, в 2022г. – 145 человек, в 2023г. – 145 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на открытие отделения футбола и на выплату стипендии студентам для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой», а также за счет  применения индекса потребительских цен и введения обязательных пенсионных взносов в 2023 году.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

723 962,5

810 340

1 057 417

950 921

1 013 331

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы. Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт. Ед.

137,3

x

x

x

х

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

2

x

x

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

6*

x

x

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта

шт.ед.

х

164,9

165,6

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. Тенге

60 004,7

18 856

146 544

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

482

494

550

550

550

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

320

21

150

150

150

Проведение текущих ремонтов

объекты

х

6

x

x

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

663 957,8

791 484

910 873

950 921

1 031 331

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы в 2021 году – 1, 2022 году – 1, в 2023 году-1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы подведомственных спортивных организаций:

- на ежегодное приобретение учебников, а также кухонного, медицинского, хозяйственного, периферийного оборудований и автотранспорта в связи с открытием отделения футбола для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой». 

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на приобретение основных средств в связи с открытием отделения футбола для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой». 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

101 690

3 492

21 419

3 740

3 927

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

штук

839

х

x

x

x

Приобретение учебников

штук

3388

1259

1 029

1 029

1 029

Приобретение автотранспорта

единицы

х

х

1

x

x

Приобретение инвалидной коляски

единицы

6

х

x

x

x

Установка видеонаблюдения

объекты

5

х

x

x

x

Установка аварийного освещения

объекты

1

х

x

x

x

Установка охранной сигнализации

объекты

1

х

x

x

x

Установка пожарной сигнализации

объекты

1

х

x

x

x

Приобретение кухонного оборудования для столовой

единицы

4

х

13

x

x

Приобретение мебели

единицы

537

х

x

x

x

Приобретение стиральных машин

единицы

3

х

x

x

x

Приобретение оборудования для общежития

единицы

х

х

7

x

x

Приобретение медицинского оборудования

единицы

35

х

19

x

x

Приобретение оргтехники

единицы

х

х

10

x

x

Оборудованные спортивные кабинеты

единицы

2

х

x

x

x

Приобретение котла

единицы

1

х

x

x

x

Изготовление перегородки

услуга

1

х

x

x

x

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                     

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №588 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2021 году – 13 объектов, 2022 году – 13 объектов, в 2023 году-13 объектов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

На 2021-2023 годы отклонение сумм к 2020 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств в 2020 году на реализацию мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» и увеличения оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

65 095

141 693

122 196

70 696

70 696

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

единиц

х

1

х

х

х

Шетский район

единиц

х

1

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе:

шт.ед.

х

338,55

х

х

х

Актогайский район

шт.ед.

х

18,00

х

х

х

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

х

20,50

х

х

х

Жанааркинский район

шт.ед.

х

20,00

х

х

х

Каркаралинский район

шт.ед.

х

29,25

х

х

х

Нуринский район

шт.ед.

х

21,50

х

х

х

Осакаровский район

шт.ед.

х

31,34

х

х

х

Улытауский район

шт.ед.

х

12,00

х

х

х

Шетский район

шт.ед.

х

52,63

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

х

17,58

х

х

х

г.Караганда

шт.ед.

х

65,00

х

х

х

г.Сатпаев

шт.ед.

х

30,00

х

х

х

г.Шахтинск

шт.ед.

х

20,75

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

х

141 693

x

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг

объекты

1

x

x

x

x

Количество организаций Нуринского района, которым выделены дополнительные средства на приобретение и установку крытого хоккейного корта

объекты

х

х

1

х

х

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

50

x

60

60

60

Абайский район

шт.ед.

3

x

x

x

x

Актогайский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

11

x

7

7

7

Жанааркинский район

шт.ед.

8

x

1

1

1

Каркаралинский район

шт.ед.

10

x

3

3

3

Нуринский район

шт.ед.

5

x

2

2

2

Осакаровский район

шт.ед.

2

x

2

2

2

Улытауский район

шт.ед.

2

x

1

1

1

Шетский район

шт.ед.

7

x

3

3

3

г.Балхаш

шт.ед.

x

x

5

5

5

г.Жезказган

шт.ед.

x

x

6

6

6

г.Каражал

шт.ед.

x

x

3

3

3

г.Сарань

шт.ед.

x

x

2

2

2

г.Темиртау

шт.ед.

x

x

23

23

23

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

65 095

х

122 196

70 696

70 696