2020 жылғы бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру туралы есепке түсіндірме жазба

2020 жылғы бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы бұл есеп Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторингті жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келесі бағдарламалар бойынша жасалды:

285 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер».
2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша 107 754,0 мың теңге сомасында шығын көзделген болса, жоспарды орындау 107 744,1 мың теңгені немесе 100,0% құрайды. Дөңгелектеу нәтижесінде қаражат 9,9 мың теңгеге кеміді.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Біліктілікті арттыру, кадрларды қайта даярлау.

4 адамның біліктіліктілігін арттыру жоспарланып, іс жүзінде 5 адам біліктілігін арттырды. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу қызметкерлердің қайта қабылдануына байланысты туындады.

Басқарманың алқа мәжілісін өткізу.

Жоспарланғаны және нақты өткізілгені - 4 іс-шара;

Құқықтық жаппай оқытуды жүргізу.

Жоспарланғаны және нақты өткізілгені - 4 іс-шара;

Жоғарыда көрсетілген тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 125% -ды көрсетті.

Семинарлар, дөңгелек үстелдер, мемлекеттік сатып алулар бойынша

мәжілістер өткізу.

12 іс-шара жоспарланып, барлығы дерлік өткізілді. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

- Автоматтандырылған ақпараттық жүйені орналастыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер.

Ақпараттық жүйені орналастыруды ұйымдастыру бойынша 1 қызметті өткізуді жоспарлап, жүзеге асырдық.

Нәтиже көрсеткішіне талдау бюджет қаражаттарын игеру үлесіне шаққанда 100,0%-ды көрсетті..

Бұл бағдарлама аясындағы іс-шаралар басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, бекітілген штат саны 17 бірлікке сәйкес дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға, қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтініштерін қарауға бағытталған.

Соңғы үш жылда осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру келесілерді құрады:
2018 жылы қаржыландыру жоспары 78 495,0 мың теңге, нақты

игерілгені 78 437,7 мың теңге болып, бұл 99,9% - ды құрады.

2019 жылы қаржыландыру жоспары 75 039,0 мың теңге, нақты

игерілгені 75 035, 7 мың теңге болып, бұл 100% құрады;

2020 жылы қаржыландыру жоспары 107 754,0 мың теңге, нақты

игерілгені 107 744,1 мың теңге болып, ол 100% құрады;

Дебиторлық және кредиторлық қарыз:
2020 жылдың басында дебиторлық қарыз жоқ.
есепті кезең соңында дебиторлық қарыз 23,4 мың теңгені құрады,

бұл аванстық кітапшадағы қалдық.

2020 жылдың басында және соңында кредиторлық қарыз жоқ.

285 002 «Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу».
2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша 12 601,0 мың теңге

шығын сомасы қарастырылған, жоспарды орындау 12 600,1 мың теңгені немесе 100% құрады. Дөңгелектеу нәжитежесінде қаражат 0,9 мың теңгеге кеміді.

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
Бұқаралық –спорттық іс-шаралардың саны. 32 іс-шараны өткізу жоспарланып, іс жүзінде 62 іс-шара өткізілді. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты туындады. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 193,8% -ды көрсетті.

Соңғы нәтиже:

Бұқаралық –спорттық іс-шараларға қатысатын қатысушылардың

саны. 3 224 адамның қатысуы жоспарланған, іс жүзінде 6 214 адам қатысты. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты туындады. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 192,7% -ды көрсетті.

Бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар облыста дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамытуға, халықтың барлық топтары арасында дене шынықтыру-сауықтыру және бұқаралық- спорттық жұмысты жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауларын іске асыруға; салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде спорттық іс-шараларды өткізу кезінде дене шынықтыру мен спортты насихаттауға бағытталған; халықтың дене шынықтыру дайындығының президенттік тестілерін енгізу, сол арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете отырып, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан алшақтатып, дені сау ұлтты, дені сау ұрпақты қалыптастыру.

Соңғы үш жылда осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру келесілерді құрады:
2018 жылы қаржыландыру 31 125,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 31 124,8 мың теңге болып, 99,9% құрады.

2019 жылы қаржыландыру 34 588,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 34 586,7 мың теңге болып, 100% құрады;

2020 жылы қаржыландыру 12 601,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 12 600,1 мың теңге болып, 100% құрады;

Дебиторлық және кредиторлық қарыз:

2020 жылдың басында дебиторлық қарыз жоқ.

жылдың басында кредиторлық қарыз жоқ.

285003 «Әртүрлi спорт түрлерi бойынша құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы».

2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша 6 365 726,0

мың теңге сомасында шығындар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспардың орындалуы 6 365 725,9 теңге болды, немесе 100%. Дөңгелектеу нәжитежесінде қаражат 0,1 мың теңгеге кеміді.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың жоспарлы

саны.

558 адамның қатысуы жоспарланып, нақты 1444 адам қатысты. Жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты ауытқу қалыптасты. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 258,8% -ды көрсетті.

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны.

518 адамның қатысуы жоспарланып, нақты 960 адам қатысты. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 185,3% -ды көрсетті. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу Спартакиадалар мен жарыстардың сәтті өтуіне байланысты туындады.

Соңғы нәтиже:

Спорттық іс-шараларда жеңіп алынған медальдар саны.

244 медальды жеңіп алу жоспарланып, нақты 329 медальға қол жеткізілді. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 134,8% -ды көрсетті. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты туындады.

Бұл бюджеттік бағдарламаның аясында орындалатын іс-шаралар облыс құрама командалары үшін спорт түрлері бойынша олимпиада резервтерін дайындау, республикалық, халықаралық спорттық іс-шараларға қатысу, халық арасында патриоттық тәрбие беру және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасау.

Соңғы үш жылда осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру келесілерді құрады:
2018 жылы қаржыландыру 5 490 310,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 5 490 300, 4 мың теңге, 99,9% құрады.

2019 жылы қаржыландыру 6 460 524,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 6 460 480,3 мың теңге, 100% құрады;

2020 жылы қаржыландыру 6 365 726,0 мың теңге жоспарланып, нақты

игерілгені 6 365 725,9 мың теңге, 100% құрады;

Дебиторлық және кредиторлық қарыз:
2020 жылдың басында дебиторлық қарыз 13 367,4 мың теңгені

құрады;

есепті кезеңнің соңындағы дебиторлық қарыз -2 363,9 мың теңге,

есепке берілген;

2020 жылдың басында кредиторлық қарыз жоқ.

285 006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»
2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша шығындар 5 688 249 мың теңге сомасында көзделді, жоспардың орындалуы 5 688 103,6 мың теңгені немесе 100% құрады. Қаржыландыру жоспарынан кему көрсеткішіне қарай ауытқу 145,4 мың теңгені құрады, оның ішінде: 58,9 мың теңге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемделген қаражат, 86,5 мың теңге - дөңгелектеу нәтижесінде артылған қаражат.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Инфрақұрылымдық жобалардың саны.

11 инфрақұрылымдық жобаға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті

Құрылған жұмыс орындарының саны.

240 жұмыс орны болуы жоспарланып, құрылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарының қызметкерлеріне қосымша

ақылар төлеу үшін мөлшерлемелер саны.

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлердің 904,4 мөлшерлемесіне қосымша ақы төлеу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

Спорт мектептерінде оқитындардың саны.

21 197 оқушылардың білім алуы жоспарланып, нақты 21 385 адам оқыды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,9% -ды көрсетті.

Спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылардың саны.

Спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылардың жоспарланған саны – 2 023 адам, нақты қатысқандар – 5 373 адам. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 265,6% -ды көрсетті. Жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты ауытқу қалыптасты.

Спорттық іс-шаралар саны.

124 іс-шараға қатысу жоспарланған, нақты қатысқан іс-шаралар саны - 371.. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 299,2% -ды көрсетті. Жобалардың және жарыстардың онлайн режимде өткізілінуіне байланысты ауытқу қалыптасты.

Жөндеу жұмыстары жүргізу.

8 спорт нысанына жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті;

Жалға алынған мұз саны.

Мұзды 3 000 сағатқа жалға алу жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті;

Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны.

Жаттықтырушы-оқытушыларға 50 мөлшерлеме енгізу жоспарланып, берілді. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті;

1 кешенді ғылыми-техникалық зерттеу жоспарланып, ұсынылды. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті;

Соңғы нәтиже:

Дәрежелер мен атақтар беру бойынша: ҚР спорт шебері дәрежесін– 69 адамға беру жоспарланса, нақты алғаны 74 адам болды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 107,2% -ды көрсетті.

Спорт шеберлігіне үміткер - жоспарланғаны 449 адам, нақты тағайындалғаны - 495 адам болды. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 110,2% -ды көрсетті.

Бірінші спорттық дәрежесін 150 адамға беру жоспарланып, нақты 198 адамға берілді. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 132,0% -ды көрсетті.

Соңғы нәтиженің ауытқуы жарыстарда табысты өнер көрсетіп, спортшылардың шеберлігінің артуымен байланысты қалыптасты.

Осы бюджеттік бағдарлама аясындағы іс-шараларды орындау оқушылардың таңдаған спорт түрімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасауға және спорт резервін дайындауды қамтамасыз етуге және мамандандырылған мектептерде, мамандандырлған олимпиадалық резерв мектептерінде, жоғары спорт шеберлігі мектептерінде халықаралық дәрежедегі спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысуға баулуға, сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене бітімін жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуына жағдай жасауға бағытталады.

Бюджет қаражатын игеру келесілерді:
2018 жылы жоспар бойынша 3 417 078 мың теңге болып, оның нақты

416 737,6 мың теңгесі игерілді, бұл 99,9% құрады.

2019 жылғы қаржыландыру жоспары 3 990 342,0 мың теңге болып, оның

нақты 3 989 669,6 мың теңгесі игерілді, бұл 100% құрады.

2020 жылғы қаржыландыру жоспары 5 688 249,0 мың теңге болып, оның

нақты 5 688 103,6 мың теңгесі игерілді, бұл 100% құрады.

Дебиторлық және кредиторлық қарыз:
дебиторлық қарыз 2020 жылдың басында есепті мерзім ішінде 8 563,2

мың теңгені құрады, оның ішінде:

37,7 мың теңге - салықтың артық төленген сомасы
12,1 мың теңге - әлеуметтік салықтың артық аударылған сомасы;
107,7 мың теңге - аванстық кітаптардағы қалдық;
8 312,0 мың теңге - қолжетімділікті бақылау жүйесін орнату бойынша

жұмыстар мен сапасыз орындаған қызметтердің нәтижесінде пайда болған қарыз сомасы. "G-systems_inc" ЖШС-дан шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ ММ пайдасына өндіріп алу туралы сот шешімі (26.02.2014 ж. №004576 атқару парағы), сондай-ақ 25.09.2015 ж. №2-4020-15 сот шешімі шығарылды.

10,1 теңге - қоршаған ортаны ластағаны үшін артық төленген салық

сомасы;

83,6 мың теңге - іссапары бойынша артық аударылған

сомасы.

есепті кезеңнің соңында 10 037,8 мың теңгені құрады.
176,0 мың теңге - артық аударылған ЖТС сомасы;
56,6 мың теңге - әлеуметтік салықтың артық аударылған сомасы;
85,6 мың теңге - аванстық кітаптардағы қалдық есебінен;
8 312,0 мың теңге - қолжетімділікті бақылау жүйесін орнату бойынша

жұмыстар мен сапасыз орындаған қызметтердің нәтижесінде пайда болған қарыз сомасы. Шайбалы хоккейден БЖОМРМ ММ пайдасына "G-systems_inc" ЖШС-дан өндіріп алу туралы сот шешімі (26.02.2014 ж. №004576 атқару парағы), сондай-ақ 25.09.2015 ж. №2-4020-15 сот шешімі шығарылды);

20,5 теңге - қоршаған ортаны ластағаны үшін артық төленген салық

сомасы;

78,0 мың теңге - есеп беруге берілген сомалар;
1 309,1 мың теңге - салыстыру актілеріне сәйкес коммуналдық

қызметтер бойынша артық төлем;

2020 жылдың басында кредиторлық қарыз 960,5 мың теңгені құрады,

оның ішінде:

947,7 мың теңге - коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша қарыз.
12,5 мың теңге - байланыс қызметтерін төлеу бойынша қарыз.
0,3 мың теңге - ағымдағы шығындар бойынша қарыз.
есепті кезеңнің соңында кредиторлық қарыз 1 869,2 мың теңгені

құрады, оның ішінде:

1 833,7 мың теңге - коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша қарыз.
29,1 мың теңге - байланыс қызметтерін төлеу бойынша қарыз.
6,4 мың теңге – басқа да қызметтер бойынша қарыз.

285 007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы

дарынды балаларға жалпы білім беру».

2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша 810 340,0 мың теңге көлемінде шығын сомасы көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарын орындау 810 328,8 мың теңгені құрады немесе 100% болды. Қаржыландыру жоспарынан ауытқу 11,2 мың теңгені құрады, олардың ішінде: 2,4 мың теңге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 8,8 мың теңге - дөңгелектеу есебінен болды.
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
Инфрақұрылымдық жобалардың саны.

2 инфрақұрылымдық жобаға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

Құрылған жұмыс орындарының саны.

6 жұмыс орынын құру жоспарланып, бұл жоспар жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар төлеу үшін енгізілетін мөлшерлемелер саны.

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлердің 164,9

мөлшерлемесіне қосымша ақы төлеу жоспарланып, төленді. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100,0% -ды көрсетті.

Мектеп-интернат – колледжінде оқитын оқушылардың саны.

Интернатта 494 оқушылардың білім алуы жоспарланып, іс жүзінде 502 оқушы білім алды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 101,6% -ды көрсетті. 3 жылдық қосымша оқу-жаттығу тобының ашылуына байланысты ауытқу қалыптасты.

- Мектеп-интернаттың спортшылары қатысқан және жоспарланғанұлттық және халықаралық жарыстардың саны.21 іс-шараға қатысу жоспарланған, нақты қатысқан іс-шаралар саны- 95. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 452,4% -ды көрсетті. Жарысты қайта жандандырып, онлайн форматта өткізуге байланысты ауытқу қалыптасты.- Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.6 спорт нысана жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап, бұл жоспар жүзеге асырылды.Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% -ды көрсетті.

Соңғы нәтиже:

Жас ерекшеліктері бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының құрамасына кіретін қатысушылар саны. Құрамаға кіруі жоспарланған қатысушылар саны - 131 адам, нақтылы құрамаға кіргені -144 адам. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 109,9% -ды көрсетті. Соңғы нәтиженің ауытқуы жарыстарда табысты өнер көрсетуге байланысты пайда болды.

Бұл бюджеттік бағдарлама аясындағы іс-шаралар оқушылардың жалпы білім беру үрдісіндегі пәндерінен жақсы үлгерімге жетуіне және таңдаған спорт түрімен табысты айналысуға, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде айналысуға баулуға сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене күшінің жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуына қолайлы жағдай жасауға бағытталады.

Бюджеттік қаражаттарды игеру келесілерді құрады:
2018 қаржыландыру жоспары 598 469,0 мың теңге болса, нақты

игерілгені 598 459,7 мың теңге болып, шын мәнінде 99,9%-ды құрады.

2019 қаржыландыру жоспары 723 974 мың теңге болса, нақты

игерілгені 723 962,5 мың теңге болып, атқарылуы 100,0% құрады;

2020 қаржыландыру жоспары 810 340,0 мың теңге болса, нақты

игерілгені 810 328,8 мың теңге болып, атқарылуы 100,0% құрады;

Дебиторлық және кредиторлық қарыз:
2020 жылдың басында дебиторлық қарыз 14,6 мың теңгені құрады,

оның ішінде:

13,8 мың теңге – аванстық кітапшадағы қалдық;
0,3 мың теңге – ЖТС артық төленген сомасы;
0,5 мың теңге – әлеуметтік салық бойынша артық төлем;
2020 жылдың соңында дебиторлық қарыз 22,0 мың теңгені құрады,

оның ішінде:

21,1 мың теңге – аванстық кітапшадағы қалдық;
0,8 мың теңге – ЖТС артық төленген сомасы;
0,1 мың теңге – әлеуметтік салық бойынша артық төлем;
2020 жылдың басында кредиторлық қарыз 30,8 мың теңгені құрады,

оның ішінде:

3,5 мың теңге – жоспардан тыс қызметтік іссапарларға байланысты;
5,3 мың теңге – коммуналдық қызметтерді төлеуге;
22,0 мың теңге – ағымдағы шығындар есебінен.
есепті кезеңнің соңында қарыз болған жоқ.

285 032 "Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелерінің

және ұйымдарының күрделі шығындары».

Жоспар бойынша 2020 жылға 3 492,0 мың теңге көлемінде шығын сомасы көзделген, жоспардың орындалуы 3 491,3 мың теңгені немесе 100% құрады. Дөңгелектеу нәтижесінде қаржыландыру 0,7 мың теңгеге кеміді.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Оқулықтар сатып алу.
1 259 дана оқулық сатып алу жоспарланған және іс жүзінде 1 156 оқулық сатып алынды.

Оқулықтар Ә. Молдағұлова атындағы «ОМОРМИК» КММ берілді. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 91,8% -ды көрсетті. Жоғары көрсеткішке қарай ауытқу оқулықтар бағасының өсуіне байланысты туындады.

Соңғы нәтиже:

Күрделі шығындарға қаражат бөлінген ведомствоға қарасты ұйымдардың саны. Жоспарланған және нақты бөлінгені - 1 мектеп. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.

Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар қаражат бөлу есебінен ведомствоға қарасты спорт ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған.

Бюджет қаражаттарын игеру келесілерді құрады:
2018 жылы қаржыландыру жоспары 292 387 мың теңгені құрады, нақты игерілгені 291 473,5 мың теңге, ол 99,7 мың теңгені құрады%;
2019 жылы қаржыландыру жоспары 101 924,0 мың теңгені құрады,

нақты игерілгені 101 690,0 мың теңге, бұл 99,8%-ды құрады.

2020 жылы қаржыландыру жоспары 3 492,0 мың теңгені құрады,

нақты игерілгені 3 491,3 мың теңге, бұл 100 %-ды құрады.

Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық қарыз жоқ.

285 088 «Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды

қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне несие беру»

2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары бойынша 1 800,0 мың теңге көлемінде шығын сомасы көзделген, жоспардың орындалуы 1 800,0 мың теңгені немесе 100,0% - ды құрайды.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Инфрақұрылымдық жобалардың саны.

Қарағанды қаласында 1 ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, жүзеге асырылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті;

Құрылған жұмыс орындарының саны.

Қарағанды қаласында 2 Жұмыс орнын құру жоспарланды және іс

жүзінде 2 ж ұмыс орны құрылды. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.

Соңғы нәтиже:

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар қалаларының) бюджеттеріне несие беру. Нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.

Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар аудандарда (облыстық маңызы бар қалаларда) инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру арқылы халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету көзделген.

Бюджет қаражатын игеру өсімі
2020 жылы қаржыландыру жоспары 1 800,0 мың теңгені құрады, іс

жүзінде 1 800,0 мың теңге игерілді, бұл 100% - ды құрады.

Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық қарыз жоқ.

285 113 Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер".
2020 жылы қаржыландыру жоспары бойынша 141 693,0 мың теңге

сомасында шығыстар көзделген болса, жоспардың орындалуы 141 693,0 мың теңгені құрап, 100% болды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясындағы жобалар саны.

Шет ауданында жоспарланған және жұзеге асырылған жобалар саны-1.

Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар төлеу үшін мөлшерлемелер саны – 338,55 штаттық бірлік, оның ішінде:

Ақтоғай ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны және 18 штаттық бірлік;

Бұқар жырау ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 20,5 штаттық бірлік;

Жаңаарқа ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны және – 20 штаттық бірлік;

Қарқаралы ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 29,25 штаттық бірлік;

Нұра ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 21,5 штаттық бірлік;

Осакаров ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 31,34 штаттық бірлік;

Ұлытау ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 12 штаттық бірлік;

Шет ауданына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 52,63 штаттық бірлік;

Балқаш қаласына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 17,58 штаттық бірлік;

Қарағанды қаласына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 65 штаттық бірлік;

Сәтбаев қаласына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 30 штаттық бірлік;

Шахтинск қаласына жоспарланған және енгізілген мөлшерлемелер саны – 20,75 штаттық бірлік.

Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.

Соңғы нәтиже:

Ағымдағы көзделген трансферттерді толық және уақтылы аудару.

Жоспарланған және нақты қатысатындар саны – 12 қала мен аудан. Тікелей нәтиже көрсеткішіне жету сараптамасы бюджетті игеру үлесіне шаққанда 100% көрсетті.

Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға баулуға, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында дене шынықтыру – сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға бағытталған.

Бюджет қаражаттарын игеру динамикасы:
-2018 жылы қаржыландыру жоспары 44 706,0 мың теңгені құрады, іс

жүзінде 44 706,0 мың теңге игерілді, бұл 100% - ды құрады.

2019 жылы қаржыландыру жоспары 65 095,0 мың теңге, нақты

игерілгені – 65 095,0 мың теңге, бұл 100% - ды құрады.

2020 жылы қаржыландыру жоспары 141 693,0 мың теңгені құрады,

нақты игерілгені 141 693,0 мың теңге, бұл 100% - ды құрады.

Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық қарыз жоқ.

Бюджеттік бағдарламалардың басшысы Р. Д. Кожабеков

Орынд.: Мухтарова С.,

Толеубаева А. 502535

2020 жылғы бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру туралы есепке түсіндірме жазба

Дата публикации

25 марта 2021