Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2020 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 107 754,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 107 744,1 тыс. тенге или 100,0%. Отклонение от плана финансирования на 9,9 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Повышение квалификации, переподготовка кадров.
Запланировали повысить квалификацию 4 человек и фактически повысили квалификацию 5 человек. Отклонение в сторону увеличения в связи с вновь принятым сотрудником;
- Проведение коллегий управления.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятий;
Анализ достижения выше указанных показателей прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 125%.
- Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам.
Запланировано 12 мероприятий, фактически проведено 12 мероприятий. Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Услуги по организации размещения автоматизированной информационной системы.
Запланировали провести 1 услугу и фактически провели 1 услугу.
Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2018 году план финансирования составил 78 495,0 тыс. тенге, фактически освоено 78 437, 7 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 75 039,0 тыс. тенге, фактически освоено 75 035,7 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 107 754,0 тыс. тенге, фактически освоено 107 744,1 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2020 года отсутствует.
- на конец отчетного года дебиторская задолженность составила 23,4 тыс.тг – остаток на авансовой книжке.
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2020 года отсутствует.
1) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 12 601,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 12 600,1 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования на 0,9 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество спортивно-массовых мероприятий. Запланировано 32 мероприятий и фактически проведено 62 мероприятий. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 193,8 %.
Конечный результат:
- Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях. Запланировано участие 3 224 человек, фактически участвовало 6 214 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 192,7 %.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; внедрение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально - экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности, формирование здоровой нации, здорового поколения.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2018 году план финансирования составил 31 125,0 тыс.тенге, фактически освоено31 124,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 34 588,0 тыс.тенге, фактически освоено 34 586,7 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 12 601,0 тыс.тенге, фактически освоено 12 600,1 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало и на конец 2020 года отсутствует.
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2020 года отсутствует.
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 6 365 726,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 6 365 725,9 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования на 0,1 тыс. тенге в сторону уменьшения сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие 558 человек, фактически участвовало 1 444 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 258,8%.
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 518 человек, фактически участвовало 960 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 185,3%. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с возобновлением проведения учебно-тренировочных сборов.
Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях.
Запланировано завоевать 244 медалей, фактически завоевано 329 медалей. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 134,8%. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2018 году план финансирования составил 5 490 310,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 490 300, 4 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2019 году план финансирования составил 6 460 524,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 460 480,3тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 6 365 726,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 365 725,9 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2020 года составила - 13 367,8 тыс. тенге – суммы, выданные в подотчет;
- дебиторская задолженность на конец отчетного периода - 2 363,9 тыс. тенге - суммы, выданные в подотчет;
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2020 года отсутствует.
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 5 688 249 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 5 688 103,6 тыс. тенге или 100,0%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 145,4 тыс. тенге из них: 58,9 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 86,5 тыс. тенге - остаток за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество инфраструктурных проектов.
Запланирован и проведен текущий ремонт 11 инфраструктурных проектов. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество созданных рабочих мест.
Запланировано и создано 240 рабочих мест. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта.
Запланирована и произведена доплата 904,4 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланировано обучающихся 21 197 человек, фактически обучались 21 385 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,9%.
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 2 023 человек, фактически участвовали – 5 373 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 265,6%. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме.
- Количество спортивных мероприятий.
Запланировано участие в 124 мероприятиях, фактически участвовали в 371 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 299,2%. Отклонение в сторону увеличения в связи с внедрением проведения проектов и соревновании в онлайн режиме.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 8 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество арендуемого льда.
Запланировали и фактически арендовали лед на 3 000 часов. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество ставок тренеров-преподавателей.
Запланировано и фактически выделено 50 ставок тренеров-преподавателей. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Комплексное научно-техническое исследование.
Запланировано и фактически предоставлено 1 комплексное научно-техническое исследование. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: мастер спорта РК – 69, фактически присвоено-74. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 107,2%;
Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 449, фактически присвоено – 495. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 110,2%;
I спортивный разряд - запланировано - 150, фактически присвоено – 198. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 132,0%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным выступлением на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2018 году план финансирования составил 3 417 078 тыс. тенге, фактически освоено 3 416 737,6 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план составил 3 990 342,0 тыс.тенге, фактически освоено 3 989 669,6 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план составил 5 688 249,0 тыс.тенге, фактически освоено 5 688 103,6 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2020 года составила 8 563,2 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода составила 10 037,8 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2020 года составляла 960,5 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 1 869,2 тыс. тенге, из них:
1) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
2) На 2020 год по плану предусмотрены расходы в сумме 810 340,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 810 328,8 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования на 11,2 тыс. тенге, их них: 2,4 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 8,8 тыс. тенге - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество инфраструктурных проектов.
Запланирован и проведен текущий ремонт 2 инфраструктурных проектов. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество созданных рабочих мест.
Запланировано и создано 6 рабочих мест. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта.
Запланирована и произведена доплата 164,9 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество обучающихся в школе-интернат-колледже.
Запланированное количество обучающихся в школе-интернат-колледже – 494 человек и фактически обучающихся - 502 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 101,6%. Отклонение сложилось в связи с открытием дополнительной учебно-тренировочной группы 3 года обучения.
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы интерната.
Запланировано участие в 21 мероприятиях, фактически участвовали в 95 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 452,4%. Отклонение в связи с возобновлением проведения соревновании и проведения в формате онлайн.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 6 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
Конечный результат:
- Количество учащихся, входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество - 131 человек, фактически вошли в состав 144 человека. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 109,9%. Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным выступлением спортсменов.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2018 году план финансирования составил 598 469,0 тыс.тенге, фактически освоено 598 459,7 тыс.тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 723 974 тыс.тенге, фактически освоено 723 962,5 тыс.тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 810 340,0 тыс.тенге, фактически освоено 810 328,8 тыс.тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2020 года составила 14,6 тыс. тенге, из них:
- на конец 2020 года дебиторская задолженность составила 22,0 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2020 года составляла 30,8 тыс. тенге, в том числе:
- на конец отчетного периода задолженность отсутствует.
1) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 3 492,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 3 491,3 тыс. тенге или 100% Отклонение от плана финансирования на 0,7 тыс. тенге за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Приобретение учебников.
- Запланировано приобрести 1 259 штук учебников и фактически приобретено 1 156 учебников учащимся КГУ ОСШИКОР им. А.Молдагуловой. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 91,8%. Отклоненение в сторону уменьшения сложилось в связи с повышением цен на учебники.
Конечный результат:
- Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы. Запланированное и фактическое количество - 1 единиц школ. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы подведомственных спортивных организаций за счет выделения средств.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2018 году план финансирования составил 292 387 тыс. тенге, фактически освоено 291 473,5 тыс. тенге, что составило 99,7%;
- в 2019 году план финансирования составил 101 924,0 тыс. тенге, фактически освоено 101 690,0 тыс. тенге, что составило 99,8%.
- в 2020 году план финансирования составил 3 492,0 тыс. тенге, фактически освоено 3 491,3 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
1) 285 088 «Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости»
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 1 800,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 1 800,0 тыс. тенге или 100,0%.
3) Показатели прямого результата:
Количество инфраструктурных проектов.
- Запланировали 1 текущий ремонт в городе Караганда и фактически проведен – 1 текущий ремонт. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Количество созданных рабочих мест.
- Запланировали создание 2 рабочих мест в городе Караганда и фактически создали – 2 рабочих мест. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Конечный результат:
- Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 2020. Запланированный и фактический % - 100%. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на обеспечение занятости населения путем реализации инфраструктурных проектов в районах (городах областного значения).
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2020 году план финансирования составил 1 800,0 тыс. тенге, фактически освоено 1 800,0 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
1) 285 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам».
2) На 2020 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 141 693,0 тыс. тенге, исполнение плана – 141 693,0 тыс. тенге или 100,0%.
3) Показатели прямого результата:
Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі.
- Запланированное и фактическое количество проектов в Шетском районе - 1 единица.
Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта - 338,55 штатных единиц, в том числе:
Актогайский район - запланировано и фактически -18 штатные единицы;
Бухар-жырауский район - запланировано и фактически – 20,5 штатных единиц;
Жанааркинский район - запланировано и фактически – 20 штатных единиц;
Каркаралинский район - запланировано и фактически – 29,25 штатных единиц;
Нуринский район - запланировано и фактически – 21,5 штатных единиц;
Осакаровский район - запланировано и фактически – 31,34 штатные единицы;
Улытауский район-запланировано и фактически – 12 штатные единицы;
Шетский район - запланировано и фактически – 52,63 штатных единиц;
город Балхаш - запланировано и фактически – 17,58 штатных единиц;
город Караганда - запланировано и фактически – 65 штатных единиц;
город Сатпаев - запланировано и фактически – 30 штатных единиц;
город Шахтинск - запланировано и фактически – 20,75 штатных единиц.
Анализ достижения показателей прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов. Запланированное и фактическое количество - 12 городов и районов. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2018 году план финансирования составил 44 706,0 тыс. тенге, фактически освоено 44 706,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2019 году план финансирования 65 095,0 тыс. тенге, фактически освоено
65 095,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 141 693,0 тыс. тенге, фактически освоено 141 693,0 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.
Исп. Мухтарова С.,
Толеубаева А. 502535