«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «15» желтоқсандағы №609 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ
басшының м.а. 2020 жылғы «10» қаңтардағы №56 бұйрығымен бекітілген
1 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2020-2022 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 16 сәуірдегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №24/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 17 қыркүйектегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №62/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 19 қарашадағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №74/01 қаулысы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №83/01 қаулысы. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
биылғы / дамыту |
Биылғы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.
|
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру: - ҚР спорт шебері 2020 ж. – 69 адам, 2021 ж. – 139 адам, 2022 ж.-139 адам; - спорт шеберлігіне үміткер 2020 ж. – 449 адам, 2021 ж. – 762 адам, 2022ж.- 762 адам. - I спорттық разряд, 2020 ж. – 150 адам, 2021 ж. – 351 адам, 2022 ж. – 351 адам. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған. 2020-2022 жылдарға арналған соманың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жаттықтырушы-оқытушылардың 50 ставкасының аударымдарымен қоса еңбекақыға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттық спорт ғимараттарын жалға алу шығыстарын, ғимараттарды, үй-жайларды пайдалану жөніндегі қызметтерді, іссапар шығыстарын, отын сатып алуды, "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануын, коммуналдық шығыстарды,, Теміртау қ. "облыстық мамандандырылған олимпиадалық жүзу резерві мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейнін ағымдағы жөндеу. 2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы Стол теннисі бойынша ОРОМБЖ КММ-не Теннис орталығының кешенді ғылыми-техникалық зерттеуін жүргізуге, ағымды жөндеулерге: Теміртау қ. МОРБЖ КМҚК-на «Металлург» стадионының сыртқы жылу желілерін, Гимнастикадан МБЖСМ КММ-не мектептің спорт залының еденін, Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ КММ-не ғимаратының ішкі жарығын, Облыстық кешенді МБЖСМ КМҚК-на Н.Әбдіров атындағы спорт сарайының бокс залын, сонымен қатар іс-сапар шығындарына қосымша қарастырылған қаражат есебінен болды. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының өсу жағына қарай ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорт нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттердің бөлінуіне байланысты болды, атап айтқанда: «ҚР Тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың қысқы түрлері бойынша ОМОРБЖМ» КММ, «Шайбалы хоккейден БЖОМОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ» КММ, «Күрес түрлері бойынша ОРОМБЖМ «Дәулет»» КММ, «Жезқазған қаласының МОРБЖМ» КММ, «Саран қаласының БЖМОРМ» КММ, «Теміртау қаласының есу спорты бойынша МБЖОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОМБЖОРМ» КМҚК, «Облыстық кешенді МБЖСМ» КМҚК, «Жүзуден МОРОСМ» КМҚК, «Теміртау қаласының МОРБЖМ» КМҚК. 2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы БЖСМ-ін облыстық коммуналдық меншікке беруге байланысты Абай ауданының МБЖОРМ ұстауға (6 айға) қаражаттың бөлінуіне байланысты қалыптасты. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының азаю жағына ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорттық нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттер бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижесінде пайда болған үнемдеуді қайтару есебінен қалыптасты. 2020 жылға арналған нақтыланған бюджет сомасының азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен сабақтар өткізу үшін спорт залдарын жалға алуға; спорт залдарын пайдалануға арналған шығыстарды өтеу бойынша қызметтерге; өткізілмей қалған іс-шаралар бойынша іссапар шығыстарын, сондай-ақ «Спорттың техникалық түрлері мен техникалық шығармашылық бойынша ОМСМ» КММ бойынша аудиторлық тексеру қорытындылары негізінде бюджетке қалпына келтіру және 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша үнемді азайту есебінен қалыптасты. Сонымен қатар бюджеттік бағдарламаның ішінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануына және іс-сапарға қарастырылған шығындар келесі іс-шараларға қайта бөлінді: Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерін жартылай ағымдағы жөндеу үшін Жалын ОМСМ КМҚК-на, ату алаңын ағымдағы жөндеу үшін Теміртау қ. БЖСМ КМҚК-на, Н.Әбдіров атындағы спорт кешенінің қасбетін ағымдағы жөндеу үшін Облыстық кешенді БЖСМ КМҚК-на, Н.Әбдіров атындағы спорт кешенінің фойесінде LED-экранды орнату үшін Облыстық кешенді БЖСМ КМҚК-на. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының ұлғаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен қалыптасты. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының азаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтеріне нақты есептелген еңбегіне ақы бойынша үнемді алып тастау есебінен қалыптасты.
|
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы
|
мың теңге |
3 417 078 |
3 990 342 |
5 688 249 |
4 395 744 |
4 489 751 |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту.
|
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
шт.бірл |
х |
958,6 |
х |
х |
х |
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны
|
бірлік |
х |
х |
11 |
х |
х |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны
|
адам |
х |
х |
240* |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны
|
шт.бірл |
х |
х |
904,4 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
х
|
360 781 |
1 185 216 |
х |
х |
Ескертпе: *Халықты жұмыспен қамту орталығы бағдарламасының қатысушыларынан 120 адам
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
|||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.
|
|||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
18 940 |
19 506 |
21 197 |
20 462 |
20 462 |
||||
|
спорттық ісшараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
15 182 |
14 387 |
2 023 |
14 464 |
14 464 |
||||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
639 |
1 631 |
124 |
1 859 |
1 859 |
||||
|
бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер |
нысан |
х |
1 |
х |
х |
х |
||||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
6 |
1 |
8 |
х |
х |
||||
|
Жалға алынған мұз айдынының сағаты |
сағаттар |
1220 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
|
Жылу қазандығын орнату қызметі |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
||||
|
Күзет сигнализациясын орнату |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
||||
|
Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
||||
|
Стадионда орнатылатын орындықтар саны |
дана |
x |
4 500 |
x |
x |
x |
||||
|
ТВ операторларының кабинкаларын дайындау |
қызмет |
x |
1 |
x |
x |
x |
||||
|
Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру |
адам |
x |
123 |
0 |
250 |
250 |
||||
|
Қазандықты жөндеу |
қызмет |
x |
1 |
x |
x |
x |
||||
|
Су құбыры құдығын орнату |
қызмет |
x |
1 |
x |
x |
x |
||||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
x |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
|
Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу |
қызмет |
x |
х |
1 |
x |
x |
||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
3 417 078 |
3 629 561 |
4 503 033 |
4 395 744 |
4 489 751 |
||||
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «15» желтоқсандағы №609
2 қосымша
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2020 жылғы «17» сәуірдегі №319 бұйрығымен бекітілген
2 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2020-2022 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 16 сәуірдағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №24/02 қаулысы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 19 қарашадағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №74/01 қаулысы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №83/01 қаулысы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
трансферттер беру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Облыстық бюджеттен 12 қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының ұлғаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту есебінен қалыптасты. 2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының азаю жағына ауытқуы дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтеріне нақты есептелген еңбегіне ақы бойынша үнемді алып тастау есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы |
мың теңге |
44 706 |
65 095 |
141 693 |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарда «Ауыл-ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберінде жобалар саны |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
бірлік |
х |
х |
1 |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлерге қосымша ақылар үшін бірліктердің саны, оның ішінде: |
шт.бірл |
х |
х |
338,55 |
х |
х |
||
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
18,00 |
х |
х |
||
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
20,50 |
х |
х |
||
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
20,00 |
х |
х |
||
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
29,25 |
х |
х |
||
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
21,50 |
х |
х |
||
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
31,34 |
х |
х |
||
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
12,00 |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
х |
х |
52,63 |
х |
х |
||
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
х |
17,58 |
х |
х |
||
|
Қарағанды қ. |
шт.бірл |
х |
х |
65,00 |
х |
х |
||
|
Сәтпаев қ. |
шт.бірл |
х |
х |
30,00 |
х |
х |
||
|
Шахтинск қ. |
шт.бірл |
х |
х |
20,75 |
х |
х |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
х |
х |
141 693 |
х |
х |
||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қамтамасыз ету шығындарына және материалдық-техникалық базаны нығайтуға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны |
нысан |
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде: |
шт.бірл |
|
50 |
|
|
|
|
Абай ауданы |
шт.бірл |
|
3 |
|
|
|
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
|
2 |
|
|
|
|
Бұқар-Жырау ауданы |
шт.бірл |
|
11 |
|
|
|
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
|
8 |
|
|
|
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
|
10 |
|
|
|
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
|
5 |
|
|
|
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
|
2 |
|
|
|
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
|
2 |
|
|
|
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
|
7 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы |
мың теңге |
44 706 |
65 095 |
х |
х |
х |