По итогам 2023 года освоение бюджетных средств составило 14 млрд. 302 млн. 892,7 тыс. тенге или 99,92% (к плану 14 млрд. 314 млн.486,0 тыс. тенге).
Сумма недоиспользованных средств составило 11 593,3 тыс.тенге, из них, ОБ 10 949,1 тыс.тенге, РБ 644,2 тыс.тенге:
По объективным причинам – 2 502,5 тыс.тенге:
- 174,8 тыс.тенге – экономия по ФОТ (за счет вакансии, отпусков, больничных, за счет работающих пенсионеров);
- 1 541,0 тыс.тенге – экономия за счет досрочного завершения меры по профессиональному обучению участников программы в связи с их трудоустройством на постоянные рабочие места;
- 306,1 тыс.тенге - экономия в связи с неполным получением услуг некоторых ветеранов, которые выехали из санатория раньше времени по разным обстоятельствам в связи с преклонным возрастом;
- 76,0 тыс.тенге – экономия за счет уменьшения (переезд, смертность получателей) количества одиноких инвалидов получающих доп.надбавки (по программам 003 101).
- 404,6 тыс.тенге – остатки средств за счет округления (в том числе 3,4 тыс.тенге из РБ);
По субъективным причинам – 9 090,8 тыс.тенге:
- 8 450,0 тыс.тенге – невыполнение договорных обязательств поставщиком по текущему ремонту камер видеонаблюдения (ЦССУ Сарань);
- 640,8 тыс.тенге – невыполнение договорных обязательств поставщиками по поставке товаров (ЦТМ г.Караганда из РБ).