Пояснительная записка
к бюджетной заявке на 2023 - 2025 годы
по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета»
Содержание аппарата Управления производится в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами Республики Казахстан;
Законами Республики Казахстан «О государственной службе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
Постановлениями Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих», «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета», «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства», «Об утверждении норм горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта»;
Приказами «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов», «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичность прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов».
Бюджет 2021 года по подпрограмме – 238 692 тыс.тенге.
Исполнение на 1 января 2022 года – 238 670,6 тыс.тенге.
Фактическое количество штатных единиц государственных служащих на конец года – 32 ед., работников, осуществляющих техническое обслуживание – 21,8 ед. Фонд оплаты труда с учётом налогов на 1 января 2022 года составил:
- для государственных служащих – 197 582,7 тыс.тенге;
- для работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование управления – 24 712,9 тыс.тенге.
Закуплены горюче-смазочные материалы на сумму 1 205,7 тыс.тенге.
Произведен закуп бумаги, расходных и строительных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров, прочего оборудования и хозяйственного инвентаря на сумму 1 945,5 тыс.тенге.
На оплату коммунальных услуг и услуг связи направлено 7 367,9 тыс.тенге.
На услуги по содержанию здания, вычислительной техники, основных средств израсходовано 5 285,8 тыс.тенге.
Командировочные расходы составили 204,9 тыс.тенге;
На приобретение основных средств израсходовано 271,1 тыс.тенге;
Взносы на обязательное страхование и прочие затраты составили 94,2 тыс.тенге.
Фактические средние затраты на содержание одной штатной единицы составили 7 458,5 тыс.тенге в год.
Показатели прямого результата:
- количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку – 20 человек;
- количество информационных систем, функционировавших в Управлении – 5 ед.
Бюджет 2022 года по подпрограмме – 220 496 тыс.тенге.
Исполнение на 1 января 2023 года – 220 481,1 тыс.тенге.
Плановое количество штатных единиц государственных служащих – 28 единиц, работников, осуществляющих техническое обслуживание – 21,8 единиц.
Планируемые средние затраты на содержание одной штатной единицы составляют 7 874,3 тыс.тенге в год.
Показатели прямого результата:
- количество информационных систем, функционировавших в управлении – 5 ед.
2.Текущая ситуация, имеющиеся проблемы.
Административное здание Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области расположенное по адресу улица Ержанова 47/3, введено в эксплуатацию с 1982 года.
Согласно техническому паспорту площадь, находящаяся на балансе – 1976,8 м², в том числе, предоставляемая в безвозмездное пользование государственным юридическим лицам – 667,5 м².
Распоряжением акима Карагандинской области от 4 февраля 2021 года № 08-р «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов» определен лимит автомобилей в количестве 2 единицы.
Постановлением акимата Карагандинской области от 27 декабря 2021 года № 92/01 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Карагандинской области» по Управлению на 1 января 2022 года установлен лимит штатной численности в количестве 32 единицы, 1 июля 2022 года установлен лимит штатной численности в количестве 28 единиц.
Кроме того, Управлением содержатся 21,8 единиц по договору, которые осуществляют техническое обслуживание и обеспечивают функционирование Управления (9 ед. статистики, 1 ед. заведующий хозяйством, 1 ед. инспектор по делопроизводству, 1 ед. секретарь руководителя, 0,5 ед. архивариус, 2 ед. водитель автомобиля, 2 ед. уборщик служебных помещений, 4,3 ед. сторож-вахтер, 1 ед. дворник).
В соответствии с положением ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области» учреждение является исполнительным органом, финансируемым из областного бюджета, уполномоченным на осуществление координации деятельности в сфере занятости, регулирования государственной политики в сфере миграции и социальной защиты населения.
Основными задачами государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области» являются:
1) реализация государственной политики в области занятости и миграции населения;
2) обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере социальной защиты населения – лиц с инвалидностью, ветеранов, малообеспеченных и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На достижение цели и планируемых индикаторов бюджетной программы финансовые средства выделены в полном объёме.
Для выполнения возложенных на Управление координации занятости и социальных программ функций дополнительного финансирования не требуется.
Цель бюджетной программы: Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости и миграции населения, содержание аппарата управления.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области в пределах утвержденного лимита штатной численности. Обеспечение работников Управления (28 ед. - государственные служащие, 21,8 единиц - по договору, которые осуществляют техническое обслуживание и обеспечивают функционирование Управления) заработной платой с учётом налогов; компенсационными выплатами, предусмотренные законодательством; командировочными расходами; канцелярскими товарами, расходными материалами, необходимой для выполнения функциональных обязанностей. Кроме того, расходы направляются на обязательное социальное медицинское страхование работников; содержание здания, оплату коммунальных услуг, функционирование информационных систем, содержание и страхование транспорта (2 ед.), прочие расходы.
На 2023-2025 годы отклонение сумм к 2022 году в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен, на проведение текущего ремонта. На 2024-2025 годы согласно законодательству Республики Казахстан учтено дополнительно финансирование на обязательные пенсионные взносы работодателя.
Утвержденный план на реализацию бюджетной подпрограммы на 2023-2025 годы составляет:
- на 2023 год – 233 788,0 тыс.тенге;
- на 2024 год – 219 037,0 тыс.тенге;
- на 2025 год – 227 059,0тыс.тенге.
Основное направление расходования средств в 2023-2025 годах – содержание аппарата Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области в пределах утвержденного лимита штатной численности, а именно обеспечение работников управления заработной платой с учётом налогов, компенсационными выплатами, предусмотренные законодательством, расходными материалами, канцелярскими товарами, бумагой, техникой, необходимой для выполнения функциональных обязанностей; содержание здания, оплата коммунальных услуг, сопровождение и техническое обслуживание информационных систем, проведение текущих ремонтов.
Средние затраты на содержание одной штатной единицы будут составлять:
- на 2023 год – 8 349,6 тыс.тенге в год;
- на 2024 год – 7 822,8 тыс.тенге в год;
- на 2025 год – 8 109,3 тыс.тенге в год.
Расчёт расходов по специфике 111 «Оплата труда» государственных служащих произведён в соответствии с Постановлением Правительства РК от 30 июня 2021 года № 451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих».
Фонд оплаты труда с учётом налогов и отчислений составляет:
- на 2023 год – 160 068 тыс.тенге;
- на 2024 год - 162 465 тыс.тенге;
- на 2025 год - 166 313 тыс.тенге.
Расходы по специфике 116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» рассчитаны в соответствии с законодательством на 2024 год 1,5% и на 2025 год 2,5%.
Расходы по спецификам 121 «Социальный налог», 122 «Социальное отчисление в государственный фонд социального страхования» рассчитаны в соответствии с законодательством (6% и 3,5% соответственно, в 2025 году соц.отчисления предусмотрены в объёме 5%).
Расходы по специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» рассчитаны в соответствии с законодательством – 3%.
Уменьшение расходов 2023 года по 110 и 120 подклассам к уточнённому плану 2022 года составляет 15 668 тыс.тенге, или 8,9%.
Расчёт расходов по специфике 131 «Оплата труда технического персонала» произведён с учётом численности 21,8 единиц, БДО – 17697 тенге и изменения стажа работы внештатных работников. Фонд оплаты труда с учётом налогов и компенсационных выплат составляет:
- на 2023 год – 29 680 тыс.тенге;
- на 2024 год - 35 551 тыс.тенге;
- на 2025 год - 42 588 тыс.тенге.
Расходы по специфике 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» рассчитаны в соответствии с законодательством.
Показатели прямого результата:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Количество информационных систем, функционировавших в Управлении |
ед. |
5 |
5 |
5 |
|
Количество текущих ремонтов в Управлении |
ед. |
2 |
|
|