Түсіндірме жазба
2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттік өтінімге
001" Жергілікті бюджет қаражаты есебінен "015 кіші бағдарламасы"халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша
Басқару аппаратын ұстау Қазақстан Республикасының Еңбек және Салық кодекстеріне сәйкес жүргізіледі;
"Мемлекеттік қызмет туралы", "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", "көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы", "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы"Қазақстан Республикасының заңдарымен;
"Саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы", "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы", "ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бюджет қаражатынан қаржыландырылатын", " қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды бюджет қаражаты есебінен өтеу қағидаларын бекіту туралы, оның ішінде Шет мемлекеттерге", "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары үшін жанар-жағармай материалдарының нормаларын және автокөлікті ұстауға арналған шығыстарды бекіту туралы";
"Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы", "механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын, механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өту кезеңділігін бекіту туралы" бұйрықтарымен Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін қоспағанда", "Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы".
Есепті кезеңде қол жеткізілген нәтижелер көрсеткіштері.
2021 жылғы Бюджет кіші бағдарлама бойынша-238 692 мың теңге.
2022 жылғы 1 қаңтарға орындау - 238 670,6 мың теңге.
Жыл соңына мемлекеттік қызметшілердің штат бірліктерінің нақты саны-32 бірлік, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер-21,8 бірлік, 2022 жылғы 1 қаңтарға салықтарды ескере отырып, еңбекақы төлеу қоры:
- мемлекеттік қызметшілер үшін-197 582,7 мың теңге;
– техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және Басқарманың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлер үшін-24 712,9 мың теңге.
1 205,7 мың теңге сомасына жанар-жағармай материалдары сатып алынды.
1 945,5 мың теңге сомасына қағаз, Шығыс және құрылыс материалдары, кеңсе және шаруашылық тауарлары, өзге де жабдықтар мен шаруашылық мүкәммал сатып алынды.
Коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерін төлеуге 7 367,9 мың теңге бағытталды.
Ғимаратты, есептеу техникасын, негізгі құралдарды ұстау бойынша қызметтерге 5 285,8 мың теңге жұмсалды.
Іссапар шығындары 204,9 мың теңгені құрады;
Негізгі құралдарды сатып алуға 271,1 мың теңге жұмсалды;
Міндетті сақтандыру жарналары мен басқа да шығындар 94,2 мың теңгені құрады.
Бір штат бірлігін ұстауға жұмсалған нақты орташа шығындар жылына 7 458,5 мың теңгені құрады.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстарынан өткен қызметкерлер саны-20 адам;
- басқармада жұмыс істеген ақпараттық жүйелердің саны-5 бірлік.
2022 жылғы Бюджет кіші бағдарлама бойынша-220 496 мың теңге.
2023 жылғы 1 қаңтарға орындау - 220 481,1 мың теңге.
Мемлекеттік қызметшілердің штат бірліктерінің жоспарлы саны - 28 бірлік, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер – 21,8 бірлік.
Бір штат бірлігін ұстауға жоспарланған орташа шығындар жылына 7 874,3 мың теңгені құрайды.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- басқармада жұмыс істеген ақпараттық жүйелердің саны-5 бірлік.
2.Ағымдағы жағдай, бар проблемалар.
Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Ержанов көшесі 47/3 мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимараты 1982 жылдан бастап пайдалануға берілді.
Техникалық паспортқа сәйкес баланстағы алаң – 1976,8 м2, оның ішінде мемлекеттік заңды тұлғаларға өтеусіз пайдалануға берілетін алаң – 667,5 м2.
Қарағанды облысы әкімінің 2021 жылғы 4 ақпандағы № 08-ө өкімімен "мемлекеттік органдарға Көліктік қызмет көрсету үшін қызметтік автомобильдерді пайдалануды реттеу туралы" 2 бірлік мөлшерінде автомобиль лимиті айқындалды.
Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 92/01 "Қарағанды облысының атқарушы органдарының штат санының лимитін бекіту туралы" қаулысымен басқару бойынша 2022 жылғы 1 қаңтарға штат санының 32 бірлік лимиті белгіленді, 2022 жылғы 1 шілдеге штат санының 28 бірлік лимиті белгіленді.
Бұдан басқа, басқарма шарт бойынша техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және Басқарманың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 21,8 бірлікті ұстайды (9 Статистика бірлігі, 1 бірлік шаруашылық меңгерушісі, 1 бірлік іс жүргізу жөніндегі инспектор, 1 бірлік басшының хатшысы, 0,5 бірлік мұрағатшы, 2 бірлік автомобиль жүргізушісі, 2 бірлік қызметтік үй-жайларды тазалаушы,4,3 бірлік күзетші-вахтер, 1 бірлік тазалағыш).
"Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ ережесіне сәйкес мекеме облыстық бюджеттен қаржыландырылатын, жұмыспен қамту, көші-қон және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты реттеу саласындағы қызметті үйлестіруді жүзеге асыруға уәкілетті атқарушы орган болып табылады.
"Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің негізгі міндеттері:
1) халықты жұмыспен қамту және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын – мүгедек адамдарды, ардагерлерді, аз қамтылғандарды және өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды іске асыруды қамтамасыз ету.
001 "халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"бюджеттік бағдарламасының жобасында айқындалған жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, мақсаттарға және жоспарланатын нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары.
Бюджеттік бағдарламаның мақсатына және жоспарланған индикаторларына қол жеткізуге қаржы қаражаты толық көлемде бөлінді.
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жүктелген функцияларды орындау үшін қосымша қаржыландыру талап етілмейді.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру; әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыру; халықты жұмыспен қамту және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, басқару аппаратын ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бекітілген штат санының лимиті шегінде Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы аппаратының мазмұны. Басқарма қызметкерлерін (28 бірлік - мемлекеттік қызметшілер, 21,8 бірлік - шарт бойынша техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және басқарудың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін) салықтарды ескере отырып жалақымен; заңнамада көзделген өтемақы төлемдерімен; іссапар шығыстарымен қамтамасыз ету; функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті кеңсе тауарларымен, шығын материалдарымен жабдықталады. Бұдан басқа, шығыстар қызметкерлерді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға; ғимаратты күтіп-ұстауға, коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуіне, көлікті күтіп-ұстауға және сақтандыруға (2 бірлік), өзге де шығыстарға бағытталады.
2023-2025 жылдарға арналған сомалардың 2022 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексіне, ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған шығыстардың ұлғаюына байланысты қалыптасты. 2024-2025 жылдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына қосымша қаржыландыру ескерілді.
Бюджеттік кіші бағдарламалар бөлінісінде бюджет қаражатын жұмсау бағыттары, тікелей нәтижелердің сипаттамасы.
2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыруға бекітілген жоспар:
- 2023 жылға - 233 788,0 мың теңге;
- 2024 жылға - 219 037,0 мың теңге;
- 2025 жылға - 227 059,0 мың теңге.
2023-2025 жылдары қаражатты жұмсаудың негізгі бағыты-бекітілген штат санының лимиті шегінде Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы аппаратын ұстау, атап айтқанда, заңнамада көзделген салықтарды, өтемақы төлемдерін, шығыс материалдарын, кеңсе тауарларын, қағазды, функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті техниканы ескере отырып, жалақыны басқару қызметкерлерін қамтамасыз ету; ғимаратты күтіп ұстау, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Бір штат бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар:
- 2023 жылға-жылына 8 349,6 мың теңге;
- 2024 жылға - жылына 7 822,8 мың теңге;
- 2025 жылға-жылына 8 109,3 мың теңге.