|
|
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
I Доходы |
150072,0 |
50033,0 |
50533,0 |
51309,1 |
101,5 |
|
Налоговые поступления |
6026,0 |
6905,0 |
6905,0 |
7644,0 |
110,7 |
|
Неналоговые поступления |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
|
|
Поступление трансфертов |
144046,0 |
43128,0 |
43628,0 |
43628,0 |
100,0 |
|
II Затраты |
150072,0 |
52433,0 |
52933,0 |
52932,2 |
100,0 |
|
III Чистое бюджетное кредитование |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами |
|
|
|
|
|
|
V Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
-2400,0 |
-2400,0 |
-1623,1 |
|
|
VI Финансирование дефицита (использование профицит) бюджета |
0,0 |
-2400,0 |
-2400,0 |
-1623,1 |
|
|
Поступление займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
2400,0 |
2400,0 |
1623,1 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
2424,7 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
801,6 |
|
ДОХОДЫ
План по доходам за 2025 год по бюджету Мирного сельского округа составил 101,5 %, при плане 50033,0 тыс. тенге, фактически поступило 51309,1 тыс. тенге, перевыполнение составило 776,1тыс. тенге.
На 1 января 2026 года в бюджет поселка поступило доходов в сумме 7644 тыс. тенге, в том числе по категории:
- налоговые поступления – 7644,0тыс. тенге;
Наибольший удельный вес поступлений приходится на транспортный, подоходный, имущественный налог.
По коду 101202 «ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 880 тыс. тенге, поступление составило 944,3 тыс. тенге (107,3%), что больше от годового плана на 64,3 тыс. тенге (7,3%).
По коду 104102 «Налог на имущество физических лиц» при прогнозе 60,0 тыс. тенге, фактически поступило 43,6 тыс. тенге (72,6%), что меньше от годового плана на 18,4 тыс. тенге (-17,4%). Причина невыполнения плана связана с тем, что имущество (дома) не приобреталось населением.
По коду 104302 «Земельный налог» при плане 158 тыс. тенге, поступление составило 175,1 тыс. тенге (110,8%)
По коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» при прогнозе 302,0 тыс. тенге, поступление составило 339,5 тыс. тенге(112,4%), что больше годового плана на 37,5 тыс. тенге (12,4%). Перевыполнение плана связано с оплатой налогов раньше установленного законодательством срока.
По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» при прогнозе 3903,0 тыс. тенге, поступило – 4160,6 тыс. тенге (106,6%), увеличение составило 257,6 тыс. тенге (6,6%). Перевыполнение плана связано с оплатой налогов раньше установленного законодательством срока, приобретение транспорта населением.
По коду 104501«Единый земельный налог» при плане 1172,0 тыс. тенге, поступление составило 1306,2 тыс. тенге (111,5%), увеличение составило 134,2 тыс.тенге (11,5%)
По коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» при прогнозе 430,0 тыс. тенге, поступление составило 674,7 тыс. тенге (156,9%), увеличение составило 244,7тыс. тенге. (56,9%).
За период 2025 года запланировано поступление целевых трансфертов в сумме 144046,0 тыс. тенге, скорректированные трансферты составили 43628,0 тыс.тенге, фактически поступило 43628,0 тыс. тенге (100,0%).
По коду 402301 «Целевые текущие трансферты» - при скорректированном плане 30100,0 тыс. тенге, поступило 30100,0 тыс. тенге, в том числе:
За счет трансфертов из местного бюджета –
– на содержание аппарата- 15590,0 тыс тенге,
-на освещение населенных пунктов-2038,0 тыс тенге,
- на обеспечение санитарии населенных пунктов (вывоз мусора с несанкционированных свалок) – 7800,0 тыс. тенге.
- на обеспечение функционирования автомобильных дорог (текущий ремонт и зимнее содержание)-4172,0 тыс. тенге
-- на проведение мероприятий за счет резерва (паводковые мероприятия)- 500,0 тыс тенге
.
По коду 402305 «Субвенции из республиканского бюджета» перенесены на код 402303 «Сувенции» - при плане 13528,0 тыс. тенге, поступило 13528,0 тыс. тенге (на обслуживание деятельности аппарата акима округа).
ЗАТРАТЫ
Исполнение расходной части бюджета за 2025 год составило 52932,2 тыс. тенге или 100 % к плану (52933,0 тыс. тенге).
I функциональная группа
«Государственные услуги общего характера»
По программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» исполнение составило 36472,3тыс. тенге (план 36473,0 тыс. тенге) или 100 %
По программе 124 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» выделено 500,0 тыс.тенге, исполнено 500,0 тыс тенге (100%) . Проведены противопаводковые работы по удалению снега ИП Боярским.
VII функциональная группа
Жилищно-коммунальное хозяйство
На 2025 год на жилищно-коммунальное хозяйство выделено средств в сумме 12288,0 тыс. тенге (за счет средств местного бюджета – 2450,0 тыс. тенге, за счет трансфертов из районного бюджета – 9838,0 тыс. тенге), исполнение составило 12288,0тыс. тенге, или 100%.
По программе 124008 «Освещение улиц населенных пунктов» - выделено средств в сумме 2038,0 тыс. тенге, исполнение 2038 тыс. тенге (100%).
Подпрограмма: 029 «за счет трансфертов из районного бюджета
- освещение улиц населенных пунктов (электроэнергия) –612,0 тыс. тенге,
- обслуживание уличного освещения пос. Мирное ( светоточек) – 443,0 тыс. тенге.(ТОО ТОО "Электрон KZ 2012", ИП Поздняков)
- Установка фонарей уличного освещения -983,0 (ТОО "Road nomad")
По программе 124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» выделены денежные средства в сумме 7800,0 тыс. тенге, исполнение составило 7800,0 тыс. тенге (100%).
Подпрограмма: 029 «за счет трансфертов из районного бюджета» - 7800,0 тыс. тенге (КГП "Тазалык"-, ИП Боярский– вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок).
По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - выделено средств в сумме 550,0 тыс. тенге, исполнение 550,0 тыс.тенге(100%).
Подпрограмма: 015 «за счет средств местного бюджета» - 550,0 тыс. тенге
- приобретение строительных материалов и инструментов (ИП Валл, ТОО "ФРИМА24"ИП ШИДЕРХАН Д. ЖИП Елибекова) для благоустройства поселка – 329,0тыс. тенге
- изготовление баннеров (ТОО "Gold Graphic")- 100,0 тыс.тенге
-посадка деревьев и саженцев- 121,0 тыс.тенге (ИП Домсад)
По программе 124014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» исполнение составило 1900,0 тыс. тенге, план 1900,0 тыс. тенге(100%)
- за счет средств местного бюджета выполнены работы:
Проведён текущий ремонт водопроводной сети по улицам села Мирное на сумму 1900,0 тыс. Тенге( ИП Украинская, ИП Кумискалиева)
XII функциональная группа
«Транспорт и коммуникации»
По программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» выделено 4172,0 тыс. тенге, исполнение 4172,0 тыс. тенге (100%)
По подпрограмме: 029 «за счет трансфертов из районного бюджета»
Выполнены работы:
- зимнее содержание дорог – 2000,0 тыс. тенге (ИП Айдын, ИП «Businesslane»),
- летнее содержание дорог -2172,0 тыс.тенге (КГКП Тазалык)
Остаток бюджетных средств на 1 января 2025 года составил 801 тыс. 600 тенге.
Исп.Закирова А.Н.
87214831340