Осакаров ауданы, Мирный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеттің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба.
Бекітілген бюджет Қайта қаралған бюджет Түзетілген бюджет Кассалық атқарылу % Орындалу
I Кіріс 150 072.0 50 033.0 50 533.0 51 309.1 101.5
Салық түсімі 6 026.0 6 905.0 6 905.0 7 644.0 110.7
Салық емес түсімдер
Негізгі активтерді сатудан түскен түсімдер
Аударымдылық түсімі 144 046.0 43 128.0 43 628.0 43 628.0 100.0
II Шығындар 150 072.0 52 433.0 52 933.0 52 932.2 100.0
III Таза бюджеттік несиелеу
Бюджеттік несиелер
Бюджеттік несиелерді өтеу
IV Қаржы активтерімен операциялар бойынша қалдық
V Бюджет тапшылығы (профицит) 0.0 -2400.0 -2400.0 -1623.1
VI Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 0.0 -2400.0 -2400.0 -1623.1
Несие түсімдері 0.0 0.0 0.0 0.0
Несиелерді өтеу
Пайдаланылған бюджет қалдықтары 0.0 2400.0 2400.0 1623.1
Қаржы жылының басындағы бюджет қалдықтары 2424.7
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қалдықтары 801.6
КІРІСТЕР
Мирный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеттік кіріс жоспары 101,5% құрады, жоспарланған кіріс 50 033 000 теңгені құрады. Нақты кірістер 51 309 100 теңгені құрады, бұл жоспардан 776 100 теңгеге артық.
2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ауыл бюджетіне келесі санаттар бойынша 7 644 000 теңге кіріс түсті:
- Салық түсімдері – 7 644 000 теңге;
Кірістердің ең үлкен үлесі көлік, табыс және мүлік салықтарынан келеді.
101202 «Төлем көзінен салық салынбаған табыс бойынша жеке табыс салығы» коды бойынша 880 000 теңге мақсатты көрсеткішпен кірістер 944 300 теңгені (107,3%) құрады, бұл жылдық жоспардан 64 300 теңгеге (7,3%) артық.
104102 «Жеке тұлғаларға арналған мүлік салығы» коды бойынша 60 000 теңге болжамымен нақты жиналған сома 43 600 теңгені (72,6%) құрады, бұл жылдық жоспардан 18 400 теңгеге (-17,4%) төмен. Жоспардың орындалмауы тұрғындардың мүлік (үйлер) сатып алмауына байланысты болды.
158 000 теңге болжамымен 104302 «Жер салығы» коды бойынша нақты жиналған сома 175 100 теңгені (110,8%) құрады.
302 000 теңге болжамымен 104401 «Заңды тұлғаларға арналған көлік салығы» коды бойынша нақты жиналған сома 339 500 теңгені (112,4%) құрады, бұл жылдық жоспардан 37 500 теңгеге (12,4%) артық. Жоспардың артық орындалуы салық төлемдерінің заңнамалық мерзімнен бұрын төленуіне байланысты.
104402 «Жеке тұлғалардан алынатын көлік салығы» коды бойынша болжам 3 903 000 теңгені құрады, бірақ 4 160 600 теңге (106,6%) түсті, бұл 257 600 теңгеге (6,6%) артық. Жоспардың асыра орындалуы салық төлемдерінің заңнамалық мерзімнен бұрын төленуіне және халықтың көлік құралдарын сатып алуына байланысты.
104501 «Бірыңғай жер салығы» коды бойынша жоспарланған сомасы 1 172 000 теңге болғанда, кірістер 1 306 200 теңгені (111,5%) құрады, бұл 134 200 теңгеге (11,5%) артық.
105315 «Жерді пайдалану ақысы» коды бойынша болжам 430 000 теңге болғанда, кірістер 674 700 теңгені (156,9%) құрады, бұл 244 700 теңгеге (56,9%) артық.
2025 жылғы кезеңге мақсатты трансферттер 144 046 000 теңге көлемінде жоспарланған болатын. Түзетілген трансферттер 43 628 000 теңгені құрады, нақты түсімдер 43 628 000 теңгені (100,0%) құрады. 402301 «Мақсатты ағымдағы трансферттер» коды бойынша - түзетілген жоспары 30 100 000 теңге болғанда, 30 100 000 теңге түсті, оның ішінде:
Жергілікті бюджеттен трансферттер бойынша:
- аппараттарды күтіп ұстауға - 15 590 000 теңге,
- елді мекендерді жарықтандыруға - 2 038 000 теңге,
- елді мекендерді санитарлық тазартуға (рұқсат етілмеген қоқыс полигондарынан қоқыс шығару) - 7 800 000 теңге.
- жолды күтіп ұстауға (күнделікті жөндеу және қысқы күтіп ұстау) - 4 172 000 теңге
- резервтен іс-шараларға (су тасқынына қарсы шаралар) - 500 000 теңге.
402305 «Республикалық бюджеттен субвенциялар» коды бойынша 402303 «Субвенциялар» кодына 13 528 000 теңге аударылды. Жоспарланған 13 528 000 теңге бюджеттен 13 528 000 теңге алынды (аудан әкімі аппаратының қызметін қолдауға).
ШЫҒЫНДАР
2025 жылға арналған бюджет шығыстарының орындалуы 52 932 200 теңгені немесе жоспарланғанның 100%-ын (52 933 000 теңге) құрады.
I функционалдық топ
"Жалпы мемлекеттік қызметтер"
124 001 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент немесе ауылдық округ әкімінің қызметін қолдау қызметтері" бағдарламасы бойынша орындалу 36 472 300 теңгені құрады. Теңге (жоспарланған 36 473 000 теңге) немесе 100%.
124 107 "Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінен іс-шараларды жүзеге асыру" бағдарламасы бойынша 500 000 теңге бөлінді; 500 000 теңге (100%) орындалды. Қарды тазалау бойынша су тасқынына қарсы жұмыстарды И.П. Боярский жүргізді.
VII функционалдық топ
Тұрғын үй және коммуналдық қызметтер
2025 жылға тұрғын үй және коммуналдық қызметтерге 12 288 000 теңге көлемінде қаражат бөлінді (жергілікті бюджеттен 2 450 000 теңге және көліктен 2 450 000 теңге).