ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации бюджетных программ
по «КГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НУРИНСКОГО РАЙОНА» НА 2023 ГОД
Программа 451 002 - "Программа занятости"
Мероприятия на реализацию программы направлены на активные меры занятости при плане 270 чел. фактически было направлено 357 чел. с учетом сменяемости, в т. ч.:
- социальные рабочие места при плане 15 чел. направлено 20 чел. перевыполнение с учетом сменяемости, сумма освоения составляет 3 977,0 тыс. тенге (100 % к плану 3 977,0 тыс. тенге);
- молодежная практика при плане 35 чел. направлено 18 чел., сумма освоения составляет 8 369,0 тыс. тенге при плане 8 369,0 тыс. тенге (100 % к плану).
- на переподготовку при плане 18 чел. направлено 21 чел. с учетом сменяемости, сумма освоения составляет 2 203,8 тыс. тенге при плане 2 230,0 тыс. тенге (98,82 % к плану), остаток за счет округления;
- предоставление гос. грантов при плане 10 направлено 10 чел.(100% к плану). Освоение составило 9 660,0 тыс. тенге или 100 %;
- общественные работы при плане 130 чел, направлено 232 чел, перевыполнение с учетом сменяемости, сумма освоения составляет 54 942,2 тыс. тенге при плане 54 943,0 тыс. тенге (99,99 % к плану), остаток за счет округления;
-количество граждан направленных на первое рабочее место при плане 3, факт 3, сумма освоения составляет 1 139,0 тыс. тенге при плане 1 139,0 тыс. тенге (100% к плану);
-субсидии на переезд при плане 21 чел, факт 15,сумма освоения составляет 8 657,5 тыс. тенге при плане 8 659,0 тыс. тенге (99 98 % к плану), остаток за счет округления;
- по проекту «Серебряный возраст» при плане 38 чел, направлено 38 чел, сумма освоения составляет 9 993,0 тыс. тенге при плане 9 993,0 тыс. тенге (100 % к плану);
Прямые показатели выполнены не в полном объеме или 85,7 %.
-количество граждан направленных на молодежную практику при плане 35, факт 18 или 51 % с учетом сменяемости
Конечные показатели выполнены не в полном объеме или 85,7 %., допущено перевыполнение при плане 7 , 3 из которых перевыполнены. Уменьшен показатель уровня общей безработицы, созданы условия для мотивации к повышению у трудоспособного населения к труду, запланированные средства освоены эффективно.
Анализ соотношения прямых показателей 100 %, и освоения средств 100%, объясняется остатком за счет округления.
Динамика освоения за последние три года :
В 2020 году по программе выделено 115 353,0 тыс. тенге, освоение составило 115 194,6 тыс. тенге, 99,86 % к плану.
В 2021 году по программе выделено 107 676,0 тыс. тенге, освоение составило 107 667,5 тыс. тенге 99,99 % к плану.
В 2022 году по программе выделено 194 707,0 тыс. тенге, освоение составило 153 557,2 тыс. тенге 98,86 % к плану.
Программа 451 023 – Обеспечение деятельности центров занятости
Мероприятия на реализацию программы направлены;
на исполнение функциональных обязанностей возложенных на отдел, Специалистами было принято 1471 заявления по вопросам трудоустройства, выдано направлений на активные меры занятости 357 , выдано направлений на трудоустройство 592 человек, проведено 2042 консультации по вопросу назначения АСП при плане 1471, назначена АСП 744 семьям.
Перевыполнены показатель:
-количество направлений на активные меры занятости при плане 270, факт 357, увеличение на 87 или 132,2%, за счет увеличения количества получателей;
Не выполнены показатель;
-по количеству назначений АСП ПРИ ПЛАНЕ 2 042-факт 744, уменьшение 1298, за счет уменьшения количества получателей.
Прямые и конечные показатели выполнены в не полном объеме или 80 %.Отделом обеспечено содействие в продуктивной занятости населения, все средства направленные на содержание коммунального государственного учреждения освоены на 99,98 %
Анализ соотношения прямых показателей 80 %, и освоения средств 99, 98% объясняется остатком за счет округления.
Динамика освоения за последние три года :
В 2021 году по программе выделено 40 026,0 тыс. тенге, освоение составило 39 589,4 тыс. тенге 98,91 % к плану.
В 2022 году по программе выделено 43 110,0 тыс. тенге, освоение составило 42 287,3 тыс. тенге 98,09 % к плану.
Программа 451 061 - "Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы"
1.План финансирования составляет 8 658,0 тыс. тенге, фактические расходы составляют – 8 657,5 тыс. тенге, исполнение составляет – 99,99 % (к плану на год). Сумма не освоения составляет 0,5 тыс. тенге в связи с остатком за счет округления.
Прямые показатели выполнены не в полном объеме или 71,43 %.
Конечные показатели выполнены не полном объеме
Анализ соотношения прямых показателей 71,43 %, и освоения средств 99,99%, объясняется остатком за счет округления и за счет уменьшения количества получателей.
Динамика освоения за три последних года- не планировалось.