Пояснительная записка
к отчету по реализации бюджетных программ за 2023 год
по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения».
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено -35886,0 тыс.тенге, фактический расход составил -35864,8 тыс.тенге, остаток средств составил- 21,1 тыс.тенге остаток за счет округления.
Освоение бюджетной программы -99,9%.
Показатели прямого результата: Штатная численность аппарата отдела- административных государственных служащих-6 ед.Штатная численность техперсонала - 3,5ед.
Мероприятия на реализацию программы направлены на разработку среднесрочного плана социально-экономического развития региона в сфере занятости и социальной защиты населения. Разработка и реализация социальных программ, проектов нормативно-правовых актов по вопросам социальной защиты населения; Координация коллективно-договорных отношений по району. Работа с предприятиями и организациями всех форм собственности по социальному партнерству. Участие в районной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений;
Расходы по бюджетной подпрограмме:
специфика 111 Оплата труда (план- 17567,1 т.факт-17566,1тт) отклонение -0,1 или 99,99 %.
специфика 112 Дополнительные денежные выплаты (план-4952,5тт факт-4952,5 тт) отклонение -0 или 100 %
специфика 113 Компенсационные выплаты (план-2902,2тт факт-2902,1тт) отклонение -0,1 или 99,9 %
специфика 121 Социальный налог(план-545,0 тт, факт-545,0тт) или 100 %
специфика 122 Социальные отчисления в ГФСС (план-584,9тт, факт-584,8тт) отклонение –0,1 или 99,9 %
специфика 124 ОСМС (план-537,4 тт, факт-537,5тт) отклонение –0,1 или 99,9 %
специфика 131 Оплата труда технического персонала (план-2759,6тт,факт-2759,6тт) отклонение -0 или 100 %
специфика 135 Взносы работодателей по техническому персоналу(план-231,6тт, факт-231,5тт) отклонение 0,1 или 99,9 %
специфика 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала(план-69тт факт-69тт) отклонение –0 или 100 %
специфика 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов(план-156,0 тт факт-155,9тт) отклонение –0,1 или 99,9 %.
специфика 149 Приобретение прочих запасов(план-619,0 тт факт-618,9тт) или отклонение –0,1 или 99,9 %
специфика 152 Оплата услуг связи(план-1944,7 ттфакт-1924,7т.т.)отклонение -19,9тт или 98,9 %
специфика 159 Оплата прочих услуг и работ(план- 2638,9 тт факт-2889,2638,8тт) отклонение 0,1 или 99,9 %
специфика 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны (план-338,1 тт факт-338,1тт) или 100 %
специфика 169 Прочие текущие затраты (план-40 тт факт-40 тт) или 100 %
Прямые показатели достигнуты в полном объеме или 100 %
Анализ соотношения прямых показателей 100 %, и освоения 99,9 %, объясняется остатком средств за счет округления.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 24046,0 т.т., освоено 24027,9 или 99,9 %
2021 г. план 33406,0 т.т., освоено 33404,09 т.т. или 99,9 %
2022 г. план 37121,0 т.т., освоено 37115,5 т.т. или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
по программе 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан»
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено средств из местного бюджета - 37434,0 тыс.тенге, фактический расход составил – 37434,0 т.т или 100 %
Мероприятия по реализации программы планировалось направить: на оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам проживающих в сельской местности, с целью закрепления молодых специалистов в селе.
Прямой и конечный показатель достигнуты или 100 % : при плане количество получателей 1302 чел., факт -1302 чел. осуществлен охват социальной помощью специалистов проживающих в сельской местности или 100 %.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г. план 5055,0 т.т., освоено 0 или 0 %
2021 г. план 10352,0 т.т., освоено 10352,9 т.т. или 100,0 %
2022 г. план 34756,0 т.т., освоено 34751,9 т.т. или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
по программе 005 «Целевые текущие трансферты районным
(городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи»
На выплату государственной адресной социальной помощи в 2023 году всего выделено 54756,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 54751,6 тыс.тенге или 99,99 %. Не освоение в сумме 4,4 тыс. тенге остаток за счет округления.
Мероприятия направлены на выплату адресной социальной помощи для физических лиц.
Показатель прямого результата:
«Количество получателей адресной помощи составило 627 человек, при плане 627 человек или 100 %.
Конечный результат бюджетной программы:
«Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости» составил – 82,3 % (при плане 75,8%). Показатель достигнут. В 2023 году за назначением АСП обратилось 627 чел., в том числе 627 получателя на обусловленную денежную помощь. Из них 38 чел. направлены на меры занятости, в том числе 29 чел. на постоянное трудоустройство. В связи с увеличением обращаемости получателей, увеличен и показатель по трудоустройству малообеспеченных трудоспособных граждан, что является основным отличием нового формата оказания АСП .Данная программа реализуется за счет республиканского бюджета с 2018 года.
Анализ соотношения прямых показателей 100 %, при освоении 99,99 %, объясняется остаток средств за счет округления.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 128787,0 т.т., освоено 128677,2 или 99,9 %
2021 г план 67950,0 освоено 67791,6 т.т. или 99,9 %.
2022 г план 66363,0 освоено 66125,7 т.т. или 98, %.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
По программе 006 «Оказание жилищной помощи»
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено средств из местного бюджета – 5520,0 тыс.тенге, фактический расход составил -5520,0 тыс.тенге,в том числе: отклонение -0т.т.или 100 %.
Мероприятия на реализацию программы направлены на оказание жилищной помощи .
Показатель прямого и конечного результата достигнут в полном объеме или 100 %.Проведена государственная поддержка 90 семей в виде компенсации на возмещение затрат жилья и потребления коммунальных услуг.
Показатели конечного результата: Охват социальной помощью социально уязвимых слоев населения. Своевременное освоение средств местного бюджета факт 100%. Количество получателей жилищной помощи –план-90 чел. факт-90чел., или 100%.
Анализ соотношения прямых показателей при 100 %, освоение 100 %.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 2946,0 т.т., освоено 2827,6 или 95,98 %
2021 г. план 3320 т.т., освоено 3320,0 т.т. или 100 %
2022 г. план 4604,0 т.т., освоено 4604,0 т.т. или 100 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
По программе 007 «Социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов».
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено из средств местного бюджета - 26303,0 тыс.тенге, фактический расход составил – 26302,9 тыс.тенге, не освоение 0,1 тыс. тенге за счет округления или 100 %.
Мероприятия по реализации бюджетной программы направлены на получения пособий : материальной помощи по заявлениям и к 9 мая, на день памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, на день вывода советских войск из Афганистана, единовременные выплаты детям-инвалидам до 18 лет и старше 90 лет.
Различные виды материальной помощи получили 2923 получателей, в том числе:
Выплаты ко дню 15 февраля - День вывода войск из Афганистана 23 лицам на сумму 4600,0 тыстеңге;
- ко Дню Победы оказана единовременная социальная помощь 117 лицам на сумму 5160,0 тыстеңге;
-Жертвам взрывов на Чернобыльской АЭС (5 человек) на сумму 750,0 тыс.тенге;
-детям-инвалидам до 18 лет ко Дню Конституции РК 79 человек на сумму 379,0 тыс.тенге;
-ко Дню Конституции лицам старше 70 лет и инвалидам всех групп (2699 чел. ) на сумму 12267,0 тыс.тенге;
Показатель прямого и конечного результата по 5 позициям достигнут в полном объеме или 100 %.
Прямой показатель : направлен на получение пособий 2923 чел или 100 %
Показатели конечного результата: Охват социальной помощью социально уязвимых слоев населения -100%. Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов-план-2923 чел. , факт-2923чел.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 12733,0 т.т., освоено 12732,3 или 100 %
2021 г. план 12733 т.т., освоено 12732,3 т.т. или 99,9 %
2022 г. план 22413,0 т.т., освоено 2241,2 т.т. или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
По программе 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому».
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено средств из местного бюджета - 311,0 тыс.тенге, фактический расход составил – 310,1 тыс.тенге.,в том числе: остаток средств составил -0,9.т., остаток за счет округления или 99,7 %
Мероприятия на реализацию программы направлены на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.
Показатель прямого результата достигнут или 100 %. Материальная помощь выплачена 8 чел.
Показатели конечного результата достигнут или 100%: Обеспечение адресности и повышение эффективности оказания социальной помощи и поддержки социально уязвимым слоям населения и обеспечение своевременной выплаты социальной поддержки. Шесть детей-инвалидов получают материальную помощь, средний размер выплаты 3450,0 тенге.
Анализ соотношения между прямыми показателями 100 % и освоением 99,7 %, за счет округления.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г. план 162, 0своено 162,0 т.т. или 100 %.
2021 г план 209,0 т.т., освоено 208,8 или 99,9 %
2022 г план 242,0 т.т., освоено 241,9 или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
по программе 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»
Всего по уточненному плану на 2022 год выделено средств из местного
бюджета - 1519,0 тыс.тенге, фактический расход составил 1518,9.тенге,или 100 %. Неосвоение 0,1 тыс. тенге за счет остатка средств округления.
Мероприятия направленные на реализацию бюджетной программы , перечисление за оказание услуг комиссионного вознаграждения банкам второго уровня
Прямые и конечные показателя достигнуты или 100 %.
Показатели конечного результата: Своевременная оплата за предоставленные услуги комиссионного вознаграждения банкам второго уровня. Ставки по оплате услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат: Финуслуги по доставке, зачислению и выплате пособий и других социальных выплат получателей по п.Нура -1,4% от суммы выплаты. Фин.услуги по доставке, зачислению и выплате пособий и других социальных выплат получателей по сельским округам -1,65% от суммы выплаты. Фин.услуги по доставке, зачислению и выплате пособий и других социальных выплат получателей через АО Народный банк -0,3% от суммы выплаты.
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - план -1519,0т.т., факт-1518,9т.т.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 2194,0своено 2194 т.т. или 100 %.
2021 г. план 2019,0 т.т., освоено 2019,0 т.т. или 100 %
2022 г план 2019,0 т.т., освоено 2019,0 или 100 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
Код и наименование бюджетной программы 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».
Расходы по бюджетной программе 451 014: Всего по уточненному плану на 2023 год выделено -104510,0 тыс.тенге, фактический расход составил - 104497,1 тыс.тенге,в т.ч. остаток средств составил -12,9 т.т., остатка средств за счет округления.
Освоение бюджетной программы 014 -100%.
В том числе за счет средств районного бюджета 104510,0 тыс.тенге, :
- на выплату заработной платы 88370,1 тыс.тенге,
- оплачено налогов и отчислений 4757,8 тыс.тенге,
- оплата ОСМС – 2521,0 тыс.тенге.
Количество штатных единиц составило 32 единицы, в том числе 28 единиц социальных работников по уходу на дому обслуживают детей с ограниченными возможностями в количестве 21 человек и 105 человек одиноко проживающих престарелых и инвалидов, всего отделением обслуживаются 126 человек.
Повышение на 25% тарифной ставки за работу в сельской местности получают 60 человек, сумма выплаты за 2023 год составила 22092,6 тыс.тенге.
Показатели конечного результата: Обеспечение доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в 2021 году - 100 %, в 2022 году -100%, в 2023 году - 100% .Выполнение в полном объеме функций возложенных на аппарат социальных работников по уходу на дому в пределах штатной численности, в соответствии с правилами социально-бытового обслуживания одиноких, одиноко проживающих престарелых-105чел, детей с ограниченными возможностями и инвалидов с детства старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями -21чел.
Анализ соотношения прямых показателей 100 %, освоение 100 Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 54621 т.т., освоено 54453,1 или 100 %
2021 г. план 68776,0 т.т., освоено 68738,1 т.т. или 99,9%
2022 г план 83990,0 т.т., освоено 83974,8 или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
По программе 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов»
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено -80155,0тыс.тенге, фактический расход составил -80155,0 тыс..тенге., в том числе: .
Освоение бюджетной программы -100%.
Мероприятия по реализации бюджетной программы направлены на своеременное обеспечение инвалидов гигиеническими средствами.
Прямой показатель выполнен или 100 %. Услугами индивидуальных помощников пользуется 1 инвалида , прошедших индивидуальную программу реабилитации. Расходы на оплату услуг индивидуальных помощников.
Для улучшения качества жизни инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации 545 инвалида, из них :
- протезно –ортопедическими средствами обеспечены – 133 инвалида;
- сурдотехническими средствами – 44 инвалида;
- тифлотехническими средствами – 164 инвалида;
- кресло-колясками – 6 инвалидов.
- 198 инвалида II и III группы получили путевки в санаторий;
Показатели конечного результата: В полном объеме качественное освоение бюджетных средств на предоставление услуг и обязательных гигиенических средств в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Своевременное и полное финансирование на оплату услуг индивидуального помощника. Своевременное приобретение специальных гигиенических средств согласно рекомендациям ИПР инвалидов. Количество инвалидов, обеспеченных обязательными гигиеническими средствами-план-58 чел. факт-58чел., отклонение 0.
Услугами индивидуальных помощников пользуется 53 инвалидов, прошедших индивидуальную программу реабилитации. Расходы на оплату техническими средствами реабилитации составили 80155,0 тыс.тенге Специфика 322«трансферты физическим лицам».
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 19117,0 освоено 19115,7 т.т. или 100 %.
2021 г. план 81966 т.т., освоено 81864,4 т.т. или 99,65 %
2022 г план 54182,0 т.т., освоено 53700,5 или 99,1 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
Код и наименование бюджетной программы 050 «Обеспечение прави улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан».
Расходы по бюджетной программе 451 050: всего по уточненному плану на 2023 год выделено -28612,0тыс.тенге, фактический расход составил -28612,0 тыс.тенге.,или 100.
Мероприятия на реализацию программы направлены на предоставление гигиенических средств и т.д.
Показатель прямого и конечного результата не достигнут или 0 %
Показатели конечного результата: Удельный вес инвалидов, обеспеченных гигиеническими средствами, услугами жестового языка и расширения перечня (от запланированного количества инвалидов, нуждающихся в гигиенических средствах и расширения перечня) в 2023 году – 99,9%
Показатели прямого результата:
- Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами:план -141 чел. факт -140 чел., по факту обращения согласно ИПР.
в том числе: подгузниками – план 132 чел. факт -132 чел.,
мочеприемниками – план -5 чел. факт -5 чел.;
калоприемниками – план – 3чел. факт – 2 чел.
- Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении по расширению перечня: план -31 чел. факт -31 чел.;
Впитывающие простыни (пеленки)/ 365 штук в год -22 чел, катетер ( 12штук) -1 чел, Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы (12 тюбиков в год)-3 чел, Крем защитный (12 тюбиков в год)-3 чел, Порошок (пудра) абсорбирующий (12 флаконов в год)-1 чел, Нейтрализатор запаха (12 тюбиков в год)-5 чел, Очиститель для кожи (12 флаконов в год)-11 чел, Кресло-стул с санитарным оснащением-1 чел при плане 7, Опорные откидные поручни для туалетных комнат-3 чел, Поручни для ванных комнат-3 чел, Приспособление для надевания колгот-2 чел, Приспособление для надевания носков-3 чел, Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц-1 чел, Захват активный-1 чел, Тонометр с речевым выходом-1 чел, Нитковдеватели , иглы швейные для инвалидов с нарушением зрения-5 чел.
Анализ соотношения между прямым показателем 66,7 %, освоение 100 %, за счет остатка средств.
Динамика освоения за три последних года :
2020 г план 7179,0т.т., освоено 6813,1 т.т. или 94,9 %.
2021 г. план 7179 т.т., освоено 6813.1 т.т. или 86.1 %
2022 г план 12373,0 т.т., освоено 12372,1 или 99,9 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
Всего по уточненному плану на 2023 год выделено средств из местного бюджета - 4800,0 тыс.тенге, фактический расход составил -4800,0 тыс.тенге.,в том числе: остаток средств составил -0 т., остаток за счет округления или 100,0 %
Мероприятия на реализацию программы направлены на оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом
Показатель прямого результата достигнут или 100 %.
Показатели конечного результата достигнут или 100%: Удельный вес инвалидов, обеспеченных перевозкой автомобильным транспортом составило 86 чел .
Анализ соотношения между прямыми показателями 100 % и освоением 100 %,.
Динамика освоения за три последних года :
2019 г. не планировалось
2021 г не планировалось
2022 г план 4318 т.т., освоено 4318 т.т. или 100 %
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
Руководитель администратора Ермекова Д.С.
бюджетных программ
Главный специалист Жантуова А.Б.