Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограм)
и требования к их содержанию
Приложение 1
Утверждена
распоряжениемакима
ГУ «Аппарат акимасела Соналы
Нуринского района»
от «28» декабря 2023года №36
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242305ГУ «Аппарат акима села Соналы Нуринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кожахметов Б.Т., Аким села Соналы
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«Об утверждении правил разработки и утверждения(переутверждения)бюджетных программ(подпрограмм) и требований к их содержанию.Приказ № 195 от 30.12.2014 года
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, сельского округа
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Эффективное расходование денежных средств, направленных на обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Соналы Нуринского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акимасела Соналы Нуринского района» для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат. Эффективное и своевременное исполнение бюджета села в соответствии с действующим законодательством. Повышение профессионального уровня. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. В 2024г. изменения по исчислению стажа госслужбы работников.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчет ный год |
Плантекущегогода |
Плановыйпериод |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитиятекущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содержание аппарата для ведения государственной политики в сфере государственного управления в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Подготовка проектов нормативных правовых актов. Реализация актов Президента, Правительства РК., акима области, акима района. Осуществление иных задач, возложенных законодательством. Рассмотрение заявлений, писем и подготовка ответов в установленном законом порядке. Осуществление реализации государственной политики. Ведение служебной переписки по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения.
|
Показатели прямого результата |
Единицаизмерения |
Отчетныйгод |
Плантекущегогода |
Плановыйпериод |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Принятые нормативно-правовые акты (распоряжения-) (решения -) |
шт |
90 |
90 |
57 |
57 |
57 |
|
|
Входящая и исходящая корреспонденция аппарата акима |
шт |
300 |
300 |
389
|
389
|
389
|
|
|
Обращения юридических лиц |
шт |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Обращения физических лиц |
шт |
3 |
3 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Проведение сходов и отчетных собраний |
шт |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Документы по назначению АСП, ГДП, жилищной помощи |
шт |
7 |
7 |
- |
- |
- |
|
|
Курсы повышения и переквалификации ГС |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бухгалтерские, статистические, налоговые отчетности |
шт |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме |
Единицаизмерения |
Отчетныйгод |
Плантекущегогода |
Плановыйпериод |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание ГУ "Аппарат акима Соналы Нуринского района" |
тысячтенге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысячтенге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Нұра ауданы Соналы ауылы
әкімінің аппараты» ММ
2023 жылғы«28»желтоқсан
№40өкіміне
бекітілген
1-қосымшасы
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1242305 «Нұра ауданы Соналы ауылы әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024 – 2026 жылдарға арналған
001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кожахметов Б.Т. Соналы ауыл әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай: Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: «Нұра ауданы Соналы ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін, оларға жүктелген функцияларының барынша қолжеткізуге бағытталған шығындарды тиімді жұмсау; Мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларының орындалуы; ауылдық округтердің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қызметтерін қамтамасыз ету. Әкімшілік-аумақтық бірлігі аумағында қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыру, бағыттарын жүзеге асыру, мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және ауылда әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: «Нұра ауданы Соналы ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратына жүктелген тапсырмаларды барынша тиімді қолжеткізу қызметін қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ауыл бюджетінің тиімді және дер кезінде орындау. Кәсіби деңгейін арттыру. Жоспарланған іс-шараларды көрсетілген мерзіміне сәйкес орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде еңбекақы төлеу, компенсациялық төлем, салықтар, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарларды сатып алу, байланыс қызметінің төлемақысы, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, басқадай жұмыстар мен қызмет көрсету, басқадай ағымдағы шығындар. 2024 жылы қызметкерлердің мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша өзгерістер.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Қаладағыаудан, аудандықмаңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер |
мың. теңге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
мыңтеңге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу үшін аппаратты ұстау. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау. ҚР Президентінің, Үкіметінің актілерін іске асыру., облыс әкімі, аудан әкімі. Заңнамамен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру. Өтініштерді, хаттарды қарау және жауаптарды заңда белгіленген тәртіппен дайындау. Мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру. Мемлекеттік мекеменің қарауына жатқызылған мәселелер бойынша қызметтік хат алмасу жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Қабылданғаннормативтік-құқықтықактілер (өкімдер-) (шешімдер-) |
дана |
90 |
90 |
57 |
57 |
57 |
|
|
Әкімаппаратыныңкірісжәнешығыс хат - хабарлары |
дана |
300 |
300 |
389
|
389
|
389
|
|
|
Заңдытұлғалардыңөтініштері |
дана |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Жекетұлғаларыныңөтініштері |
дана |
3 |
3 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Есептіжиналысжәнежиындарөткізу |
дана |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Тұрғынүйжәрдемақысы, МЖӘК ақысыналатындардыңқұжаттары |
дана |
7 |
7 |
- |
- |
- |
|
|
МҚ қайтадаярлаужәнежетілдірукурстары |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бухгалтерлік, статистикалық, салықесептері |
дана |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
«Нұра ауданы Соналы ауылы әкімінің аппараты» ММ қамтамасыз ету |
мыңтеңге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
мыңтеңге |
19583 |
25591 |
25423 |
27778 |
28889 |
|