Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограм)
и требования к их содержанию
Утверждена
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима села Шахтерское
Нуринского района»
от «_26__» _декабря___ 2023__ года № 44-ө_____
Приложение 1
«Согласована»*
Руководитель
ГУ «Отдел экономики и финансов
Нуринского района»
_____________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество)
«___»____________ 20__г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242306 ГУ «Аппарат акима села Шахтерское Нуринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Смагулова Г.О., Аким села Шахтерское
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
· Статьи 85, 87, пункта 1 ст 88 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995г.;
· Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23.01.2001г. № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
· Пункт 1 статьи37, подпункт 2 пункта 2, подпункт 1,2,11,25,42 пункта 3 статьи 39, пункт 1 статьи 40, пункт 1, 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015г. «О государственных закупках» № 434-V;
· Закон РК от 12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
· Статья 11 главы 2 Закона РК "О государственных услугах" от 15 апреля 2013г. №88V;
· Статьи 6-11,16 Закона РК от 07декабря 2011г. "О рассмотрении заявлений граждан";
· Закон РК от 27 ноября 2000г. №107 "Об административных процедурах".
· Конституционный Закон РК от 04.06.07г.№258 III "О государственных символах",
· Указ Президента РК от 29 декабря 2015г. № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
· Приложение 4 Указа Президента Республики Казахстан от 17 января 2004г. № 1284 « О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы ( бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;
· О внесении изменений в Приложения 1,2,3,18 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"
· Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017г. № 121-IV ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет ( Налоговый кодекс);
· Пункты 2-7 Постановления Правительства РК от 21.06.2004г. № 683 « Об утверждений правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
· Ст. 14 – 18 Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК Об обязательном социальном медицинском страховании
· Подпункт 1 пункта 1, пункт 2 статьи 5, пункт 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 01 июля 2003г. №446 « Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;
· Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства;
· Таблица 1, 10 главы2, таблица 14 главы 3 раздела 1, таблица 18 главы3 раздела 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009г. № 1210 « Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта»;
· Разделы 1, 2, 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998г. № 1118 « О нормах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»;
·
· Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных форм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов.
· Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» от 02.08.2015г. №342-V
· пункт 2-6,8-11,30-40 раздела 2, пункт 69 раздела 3,пункты 161-168,176,178-179,183,185-190,193-198,213-247 раздела 6 приказа министра финансов республики Казахстан от 04.12.2014г. №540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания»
· Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939
Распределение административных государственных должностей пилотных органов по уровням и функциональным блокам.
· Правила составления и представления бюджетной заявки приказ №511 от 24.11.2014 г .;
· Решение IX сессии Нуринского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 62 "О бюджете сел,
поселков и сельских округов на 2024-2026 г».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Эффективное расходование денежных средств, направленных на обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Шахтерское Нуринского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Шахтерское Нуринского района» для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат. Эффективное и своевременное исполнение бюджета села в соответствии с действующим законодательством. Повышение профессионального уровня. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.В 2024 году отклонение в сторону увеличения, по сравнению с 2023 годом на 0,6% или на 1818,0 тыс.тенге, в связи с повышением заработной платы отдельных категорий работников бюджета, применен коэффициент 1,71 с 01 января 2024 года.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
тысяч тенге |
27900 |
29041 |
30859 |
31922 |
32116 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
27900 |
29041 |
30859 |
31922 |
32116 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты фонда оплаты труда за счет трансфертов из республиканского бюджета. Оплата заработной платы с 1 января 2022г., применен коэффициент повышения 1,23 отдельным работникам бюджетной сферы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание внештатных сотрудников |
шт.ед. |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение заработной платы техническому персоналу |
тысяч тенге |
416 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
416 |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования аппарата. Аппарат акима состоит из 4,0 ед. Должностей государственных служащих. Госслужащие занимаются подготовкой документов информационного и аналитического характера для акима района. Подготовка проектов нормативных правовых актов и своевременное отправление их на государственную регистрацию в органы юстиции. На 2023год по плану НПА -63шт.Реализация актов Президента, Правительства РК, акима области, акима района. Осуществление иных задач, возложенных законодательством. Рассмотрение заявлений, писем и подготовка ответов в установленном законом порядке. Осуществление реализации государственной политики. Ведение служебной переписки по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения. Ведется разъяснительная работа по актуальным вопросам среди населения.Внедрение программы АИС «Система электронного документооборота» для автоматизации процессов делопроизводства и документооборота и ИС «Дом финансов».Землеустроительные работы(5300га для отгонного содержания).
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Принятые нормативно-правовые акты (распоряжения) (решения ) |
шт |
63 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Входящая и исходящая корреспонденция аппарата акима |
шт |
665 |
877 |
877 |
877 |
877 |
|
|
Обращения юридических лиц |
шт |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Обращения физических лиц |
шт |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
проведение сходов и отчетных собраний |
шт |
3 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
курсы повышения и переквалификации ГС |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Оказание государственных услуг физическим лицам |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Оказание государственных услуг юридическим лицам |
ед. |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Сданные отчетности (стат.фин.налоговые,бухгалтерские) |
шт |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание ГУ «Аппарат акима села Шахтерское Нуринского района» |
тысяч тенге |
5144 |
28941 |
29537 |
31922 |
32192 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5144 |
28941 |
29537 |
31922 |
32192 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты фонда оплаты труда за счет трансфертов из районного бюджета. Премирование по результатам оценки деятельности государственных служащих, финансируемых из местного бюджета Нуринского района, за 2021 год в размере 2 заработной платы .Услуги по подготовке информационных материалов.Текущий ремонт в здании,согласно ЗРК «О социальной защите лиц,с инвалидностью в РК»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание государственных служащих |
шт.ед. |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату административным государственным служащим |
тысяч тенге |
952 |
100 |
1322 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
952 |
100 |
1322 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение в полном объеме функции, возложенных на аппарат в пределах штатной численности. Рассмотрение обращений граждан. Своевременное исполнение бюджета. Осуществление прием и отправку документов в вышестоящие органы. Содействование сбора налогов и других платежей в бюджет. Введение похозяйственных книг, сбор документов от получателей АСП, детского, жилищного пособия. Предоставление проектов бюджетных программ и бюджетной заявки на трехлетний период,размещение на портале «Открытые бюджеты». Исполнение договоров на портале ИИС ЭГЗ. Проведение инвентаризации, предоставление отчета об инвентаризации и отчета о бухгалтерском учете в уполномоченный орган через портал Госреестр.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |