Пояснительная записка
к уточненному бюджету
Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района
на 2023-2025 годы
Гражданский бюджет Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификацией расходов, действующими нормативно-правовыми актами.
І. ДОХОДЫ
Доходы бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году – 67 750 тыс. тенге;
в 2024 году – 39 553 тыс. тенге;
в 2025 году – 40 073 тыс. тенге.
Доходы бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы определены за счет следующих источников:
Всего поступления составляют
в 2023 году – 959 тыс. тенге;
в 2024 году – 1034 тыс. тенге;
в 2025 году – 1087 тыс. тенге;
в том числе:
Налоговые поступления
-за счет налога на имущество физических лиц и земельного налога на земли населенных пунктов
в 2023 году – 59,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 62,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 65,0тыс. тенге;,
-налог на транспортные средства с физических лиц
в 2023 году – 900,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 945,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 992,0 тыс. тенге;,
Неналоговые поступления
За счет доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
в 2023 году – 25,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 27,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 30,0 тыс. тенге;
Поступления трансфертов в бюджет Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы определены в сумме из них:
Поступления из вышестоящих органов государственного управления
в 2023 году – 66766,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 2367,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 2367 тыс. тенге
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
в 2023 году – 34681,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 36152,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 36619,0 тыс. тенге
ІІ. ЗАТРАТЫ
Затраты бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году – 67750,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 39553,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 40073,0 тыс. тенге.
Государственные услуги общего характера
По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» на содержание аппарата акима Таттимбетовского сельского округа запланированы в следующих объемах;
в 2023 году – 35645,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 37938,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 38396,0 тыс. тенге;
Цель бюджетной программы: обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа. Конечные результаты бюджетной программы: осуществление функции органов местного самоуправления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. Информационно-аналитическое, правовое обеспечение деятельности аппарата акима Таттимбетовского сельского округа. Создание надлежащих условий для функционирования аппарата акима Таттимбетовского сельского округа.
По программе 022- Капитальные расходы государственного органа, на содержание аппарата акима Таттимбетовского сельского округа запланированы в следующих объемах;
в 2023 году – 350,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 68,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 130,0 тыс. тенге;
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий путем улучшения условий содержания аппарата государственного органа, оснащение рабочих мест материально-техническими средствами. Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение материально технической базы государственного учреждения длядостижения максимально-эффективного выполнения возложенных на него функций.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По аппарату акима Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы по бюджетной программе на «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в следующих объемах;
в 2023 году – 31755,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 1547,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 1547,0 тыс. тенге;
, из них:
По программе 124008 «Освещение улиц в населенных пунктах» запланированы в следующих объемах;
в 2023 году – 12618,0 тыс. тенге из них; на освещение улиц Таттимбетовского сельского округа в сумме 768,0 тыс тенге; на устройство 32 опор уличного освещения в с.Актасты, в сумме 8400,0 тыс. тенге; на установку и приобретение КТП в с.Актасты в сумме 3450,0тыс. тенге;
в 2023-2024 годах – по 768,0 тыс. тенге на освещение улиц Таттимбетовского сельского округа
Цель бюджетной программы: Улучшение условий жизнедеятельности населения.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов Таттимбетовского сельского округа для обеспечения безопасности жителей села.
По бюджетной программе 124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» запланированы в следующих объемах;.
в 2023 году – 22831,0 тыс. тенге из них; на установку баннеров в сумме 100,0 тыс тенге; на установку детской площадки в с. Актасты, в сумме 5398,0 тыс. тенге; на устройство футбольной площадки размером (20х40) в в с.Актасты в сумме 6160,0 тыс. тенге; на установку детской площадки в селе Шилдебай в сумме 5000,0 тыс; на установку стрит воркаут в селе Актасты в сумме 6173,0 тыс;
в 2023-2024 годах – по 100,0 тыс. тенге на установку баннеров в сумме 100,0 тыс тенге в Таттимбетовском сельском округе.
На очередной сессии районного маслихата при уточнении районного бюджета возвращаем в бюджет 4373,0 (Четыре тысячи триста семьдесят три) тыс. тенге, в том числе: по данной программе в бюджет возвращаем 2473,0 (Две тысячи четыесто семьдесят три) тыс. тенге, сэкономленные из средств по выполнению работ «Установка стрит воркаут в селе Актасты» за счет трансфертов из районного бюджета и 1900(Одна тысяча девятьсот) тыс. тенге сэкономленные из средств по выполнению работ ««Установка детской площадки в селе Шилдебай»» за счет трансфертов из районного бюджета.
Уточненный бюджет за 2023г. по программе 011программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» составил 18458,0 т.т
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта, создание на территории село условий для комфортного проживания, деятельности и отдыха жителей.
Конечные результаты бюджетной программы:
создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта. Благоустройство и озеленение с.Актасты – 100%. Освоение бюджетных средств направленных на благоустройству и озеленение населенных пунктов-100%. Период достижения: до 31 декабря 2023-2025гг.
По бюджетной программе 124013- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах, запланированы в следующих объемах;
в 2023-2025годах – по 475,0 тыс. тенге на зимнее содержание дорог (очистка дороги от снега)Таттимбетовского сельского;
Цель бюджетной программы: удовлетворение потребностей в содержании дорог населенного пункта. Обеспечение качества дорог, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение транспортных средств.
Конечные результаты бюджетной программы: Организация мероприятий по очистке улиц село Актасты в зимний период механизированным способом.
По бюджетной программе 124014 -«Организация водоснабжения
населенных пунктов» запланированы
объем бюджета на 2023-2024 годы составляет в сумме 204,0 тыс. тенге. Бюджетные средства будут направлены на услуги за выполнение санитарноэпидемиологической экспертизы, исследование воды со скважины –132,4 тыс.т; на услуги за выполнение дезинфекцию питьевой воды (хлорирование воды трасс, водонапорную башню и резервуаров для хранения питьевой воды) 71,6 тыс.
Цель бюджетной программы: Обеспечение население качественной питьевой водой. Улучшение организации работ по водоснабжению сельского округа. Снижение аварийностив системах водоснабжения. Своевременно проводить анализ к качеству питьевой воды и дезинфекций воды
Конечные результаты бюджетной программы:
Социально-экономическое развитие села, уменьшение аварий на трассах водоснабжения. Своевременное проведение анализа и дезинфекции питьевой воды.