Гражданский бюджет Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Тегисшилдикского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы.
Решение Каркаралинского районного маслихата от 01 декабря 2023 года № VIII-14/107 «О внесении измений и решение XXIX сессии районного маслихата от 23 декабря 2022 года № VII-29/237 «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2023-2025 годы».
«Объем бюджета Тегисшилдикского сельского округа
Каркаралинского района»
«Поступления и расходы Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района»
Тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год факт |
2023 год уточн |
2024 год план |
2025 год план |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
43921,0 |
55207,0 |
40137,0 |
40862,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
|
|||
|
Налоговые поступления |
1626,0 |
1488,0 |
1562,0 |
1639,0 |
|
Неналоговые поступления |
|
|
||
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
42295,0 |
53719,0 |
385750 |
39223,0 |
|
Субвенция |
42295,0 |
53719,0 |
385750 |
39223,0 |
Расходы бюджета Тегисшилдикского сельского округа
Каркаралинского района» Тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год факт |
2023 год уточн |
2024 год план |
2025 год план |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
43921,0 |
62950,0 |
40137,0 |
40862,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
38413,0 |
36580,0 |
38793,0 |
39292,0
|
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
38413,0 |
36580,0 |
38793,0 |
39292,0
|
|
008 Освещение улиц населенных пунктов |
1766,0 |
3164,0 |
667,0 |
667,0 |
|
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2809,0 |
14801,0 |
100,0 |
100,0 |
|
013 Функционирование автомобильных дорог в населенных пунктов
|
352,0 |
370,0 |
377,0 |
377,0 |
|
022 Капитальные расходы государственного органа |
580,0 |
290,0 |
200,0 |
426,0 |
048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,0 |
2,0 |
|
|
Основные направления расходования средств бюджета
Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района на 2023 год
Пояснительная записка
к гражданскому бюджету ГУ «Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района»
на 2023 – 2025 года.
На 2023 год бюджет ГУ «Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района по планированию составил 55207,0 тыс. тенге.
Источниками планирования бюджета являются выделение субвенции из вышестоящих органов управления, а также собственные доходы: налоговые поступления -1488,0 тыс. тенге из них: налог на транспортные средства – 918,0 тыс. тенге, Налог на имущество физических лиц – 70,0 тыс. тенге, плата за пользование земельными участками – 500,0 тыс. тенге, 686,0 тыс тенге сумма из свободного остатка субвенции 53033,0 тыс. тенге.
На программу 001 услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа запланированы расходы в сумме 31167,0 тыс. тенге. Выполнение программы осуществляется путем исполнения действующего законодательства, выполнение функций государственного управления и контроля: организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Акима сельского округа. Дополнительная потребность составляет 4953,0 тыс тенге в связи с повышением заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета работников казенных предприятий с 2022 года на 1,22 % и увеличение ставки социальных отчислении на 0,5 процентов. Возвращена экономия 633,0 тыс тенге выделенных трансферта из районного бюджета на премирование в размере 2-х должностных окладов по результатом оценки деятельности административных государственных служащих. Выделена сумма из свободного остатка 460,0 тыс тенге. Общий бюджет 36580,0 тыс.тенге
На программу 008 освещение улиц населенных пунктов запланированная сумма составляет 654 тыс. тенге. Бюджетные средства предусмотрены на оплату уличного освещения в целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в Тегисшилдикском сельском округе охват 100%. Дополнительная потребность составляет 2286,0 тыс.тенге предусмотренные на установку 8 опор уличного освещения в с. Тегисшилдик и с. Жарлы. Дополнительно выделена 224,0 тыс тенге на замену 20 штук светильников. Общий бюджет 3164,0 тыс.тенге
Объем бюджета по программе 011 благоустройство и озеленение населенных пунктов составляет 100 тыс.тенге на работы по установке баннера. Эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации. Благоустройство и озеленение сельского округа. Дополнительная потребность в сумме 22497,0 тыс.тенге выделены на устройство детской площадки 20х20 м село Жарлы, а также на устройство минифутбольной площадки в селе Жарлы, из них снята экономия в сумме 7796,0 тенге. Общий бюджет 14801,0 тыс.тенге.
По программе 013 функционирование автомобильных дорог в населенных пунктов объем бюджета на 2023 год составляет 370,0 тыс. тенге на очистку дорог от снега внутри поселковых дорог в 3-х отделениях Тегисшилдикского сельского округа.Удовлетворение потребностей в содержании дорог населенного пункта. Обеспечение качества дорог местного значения, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение транспортных средств.
В 2023 году по программе 022 Капитальные расходы государственного
органа бюджетные средства составляет 290 тыс. тг на приобретение
государственной символики и стабилизатора. Улучшения качественной,
оперативной и слаженной работе работников и метериально техническое
обеспечение аппарата акима сельского округа.
На 2024 год бюджет ГУ «Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района» по планированию составил 40137,0 тыс. тенге.
Источниками планирования бюджета являются выделение субвенции из вышестоящих органов управления, а также собственные доходы: налоговые поступления -1562,0 тыс. тенге из них: налог на транспортные средства – 964,0 тыс. тенге, Налог на имущество физических лиц – 73,0 тыс. тенге, плата за пользование земельными участками – 525,0 тыс. тенге, субвенции 38575,0 тыс. тенге.
На 2025 год бюджет ГУ «Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района» по планированию составил 40862,0 тыс. тенге.
Источниками планирования бюджета являются выделение субвенции из вышестоящих органов управления, а также собственные доходы: налоговые поступления -1639,0 тыс. тенге из них: налог на транспортные средства – 1012,0 тыс. тенге, Налог на имущество физических лиц – 76,0 тыс. тенге, плата за пользование земельными участками – 551,0 тыс. тенге, субвенции 39223,0 тыс. тенге.