Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ(подпрограмм)
и требованиям и их содержанию
«Утверждена»
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского
сельского округа
Каркаралинского района»
от 26.12.2022г._ года № _37__
«Согласована»
Руководитель
ГУ «Отдела кономики и финансов
Каркаралинского района»
Апендина А.М.
_________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество)
«___»___________________2022 год
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2023-2025 годы
124 - ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 001 - «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Аким Мартбек Мамыраевского сельского округа– Аскербекулы Жанат
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
-ст.32 п.1-6, ст.33, ст.56 п.1-5 Бюджетный кодекс РК №95-ІV от 04.12.2008 года ;
-ст.155, ст.158-159,ст. 201, ст.355, ст. 357-361 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» №99-IV от 10.12 2008 года;
-ст.4,ст.10,ст.34 Закона РК «О государственной службе» №416-V от 23.11 2015 года;
-ст.4 п.1-2,ст.10п.1-2 ЗаконаРК«О правовых актах» №480-V от 06.04.2016 г ;
-ст.34,ст.35,ст.37 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»№148 от 23.01.2001 г;
-ст.4,ст.37 п.1,ст.39 Закона РК«О государственных закупках»№ 434-V от04.12.2015г;
-Приложение 4 Указ Президента РК №1284 от17.01 2004 года «Национального Банка Республики Казахстан, государственного бюджета и сметы (бюджета) о единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет Бюджета;
-ст.14-18 Закон РК«Об обязательном социальном страховании»№405 от 25.04.2003г;
-гл.3Приложение 2 Министра Национальной экономики РК №195 от 30.12 2014 года «Бюджетных программ (подпрограмм) разработка и утверждение (переутверждение) правил и требований к их содержанию»;
-Постановление Правительства Республики Казахстан № 1193от 31.12.2015г «О системе оплаты труда работников ,гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий " ;
-гл .3 п. 67-69; гл.6 п. 183- 186 Приказ №540 от04.12 2014 года «Об утверждении правил исполнения Бюджета и его кассового обслуживания»;
-ст.22.ст.49.ст.111, ст.118 Трудовой кодекс№414-Vот 23.11.2015г;
-ст.13 Закона РК«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» №1787-XII от 18.12.1992г;
- Решение Каркаралинского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № VII- 28/211 «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2023 - 2025 годы»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:
Покрытие расходов связанных с обеспечением деятельности ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района » для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа.
Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат. Эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. Повышение профессионального уровня. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации на 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы:
|
Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы госслужащих и техперсонала, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны госслужащих и внештатных работников, приобретение прочих товаров(бумаги и канцелярских товаров,запчастей,стройматериалов и хозтоваров,служебная подписка, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, сопровождение программы 1С,установка и сопровождение программы СЭД,продление антивирусных программ,заправка картриджей,ремонт оргтехники, изготовление фирменных бланков,банковские услуги,техосмотр автотранспорта,эмиссии,изготовление сметной документации,содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. Причина отклонений связано с повышением оплаты труда внештатных работников, с внедрением и сопровождением программы СЭД, повышением тарифа за электроэнергию, а также из районного бюджета выделены трансферты на проемирование в размере 2х должностных окладов по результатам оценки деятельности госслужащих, отклонения от суммы текущего финансового года связано с тем, что учтены первоочередные расходы в полном объеме. Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
41314 |
40775 |
36440 |
38419 |
38891 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
41314 |
40775 |
36440 |
38419 |
38891 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты на увеличение фонда оплаты труда за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Содержание государственных служащих |
Шт.ед. |
|
5 |
|
|
|
|
Содержание внештатных сотрудников |
Шт.ед. |
|
8 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Целевые текущие трансферты на внедрение новой системы оплаты труда |
Тысяч Тенге |
|
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий с 2022 года на 1,23% |
Тысяч тенге |
|
1425 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
1425 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015– «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществляет в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности сельского округа, проведение государственной политики на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
|||
|
Переобучение и повышение квалификации государственных служащих |
Шт.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Организует проведение собрания (схода) местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета района (города областного значения) в соответствии с бюджетным законодательством РК |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Проведение отчета акима перед населением |
Кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Подготовка и сдача финансовой отчетности по итогам финансово- хозяйственной деятельности учреждения (баланс) |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
|||
|
Целевые текущие трансферты на внедрение новой системы оплаты труда |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Финасирование районного(городов областного значения) бюджета на внедрения новой системы оплаты труда из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
содержание аппарата отдела: выплата заработной платы, компенсационные выплаты, социальный налог, социальное отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления в медицинское страхование ,оплата взносов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу командировки и служебные разъезды внутри страны, , приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, приобретение запасных частей для автотранспорта, картриджи для принтеров, бумага формата А4, подписка на газеты и журналы, приобретение канцелярских товаров, оплата коммунальных услуг(оплата за электроэнергию), оплата услуги связи, содержание и обслуживание оргтехники и других основных средств, услуги по повышению квалификации 2 единиц государственных служащих услуги по сопровождение информационной системы Е-Халық, сопровождение программы 1 С , услуги по изготовлению фирменных бланков, услуги по продлению лицензии Антивирус, услуги по внедрению и сопровождению Интернет-портала государственных органови ЕСДО на 2021год и прочие работы и услуги. |
тысяч тенге |
1653 |
3153 |
1754 |
1884 |
2079 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1653 |
3153 |
1754 |
1884 |
2079 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042– «За счет субвенсий из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществляет в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности сельского округа, проведение государственной политики на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||||
|
Организует проведение собрания (схода) местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета района (города областного значения) в соответствии с бюджетным законодательством РК |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Проведение отчета акима перед населением |
Кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Подготовка и сдача финансовой отчетности по итогам финансово- хозяйственной деятельности учреждения (баланс) |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||||
|
Целевые текущие трансферты на внедрение новой системы оплаты труда |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Финасирование районного(городов областного значения) бюджета на внедрения новой системы оплаты труда из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
|
0 |
0 |
||
|
содержание аппарата отдела: выплата заработной платы, компенсационные выплаты, социальный налог, социальное отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления в медицинское страхование ,оплата взносов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу командировки и служебные разъезды внутри страны, , приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, приобретение запасных частей для автотранспорта, картриджи для принтеров, бумага формата А4, подписка на газеты и журналы, приобретение канцелярских товаров, оплата коммунальных услуг(оплата за электроэнергию), оплата услуги связи, содержание и обслуживание оргтехники и других основных средств, услуги по повышению квалификации 2 единиц государственных служащих услуги по сопровождение информационной системы Е-Халық, сопровождение программы 1 С , услуги по изготовлению фирменных бланков, услуги по продлению лицензии Антивирус, услуги по внедрению и сопровождению Интернет-портала государственных органови ЕСДО на 2021год и прочие работы и услуги. |
тысяч тенге |
31414 |
32359 |
32287 |
34136 |
34413 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
31414 |
32359 |
32287 |
34136 |
34413 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты на прочие работы и услуги за счет трансфертов из районного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Содержание государственных служащих |
Шт.ед. |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
Содержание внештатных сотрудников |
Шт.ед. |
6 |
8 |
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Целевые текущие трансферты на оплату прочих работ и услуг |
Тысяч Тенге |
2485 |
974 |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты на повышение зароботной платы государственных служащих по факторно-бальной шкале с 01.01.2020г. |
Тысяч тенге |
|
|
|
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты на оплату бонусов для государственных служащих |
Тысяч тенге |
5348 |
2864 |
2399 |
2399 |
2399 |
|
Целевые текущие трансферты на оплату командировочных расходов государственных служащих |
Тысяч тенге |
414 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8247 |
3838 |
2399 |
2399 |
2399 |
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограм)
и требования к их содержанию
«Утверждена»
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского
сельского округа Каркаралинского района»
от 26 декабря_2022 года № 37_
Согласована»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Каркаралинского района»
Таласпаев К.Х.
_________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество)
«___»___________________2022 год
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 - ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района»
на 2023- 2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
код и наименование бюджетной программы
Руководитель бюджетной программы:аким Мартбек Мамыраевского с/о – Аскербекулы Жанат
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: районный
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации:индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Проведение мероприятий по организация работ по обеспечению качественным освещением улиц населенного пунктав целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение население освещением в ночное время в полном объеме. По данным на 2022 год количество уличных фонарей (светильников)-97 шт. Освоение бюджетных средств направленных на оплату освещения улиц населенных пунктов -100%. Период достижения: до 31 декабря 2023г.-2025 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Организация работ по освещению улиц населенного пункта в целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время. Причин отклонения в плановом периоде связаны с ростом тарифа на электоэнергию .
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10266 |
12226 |
20167 |
1902 |
1902 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015– «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Расход электроэнергиивсего,в том числе |
Квт/год |
2430 |
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии, 1 квартал |
Квт/кварт |
2430 |
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии , 2 квартал |
Квт/кварт |
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии , 3 квартал |
Квт/кварт |
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии , 4 квартал |
Квт/кварт |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Оплата за электроэнергию, 1 квартал |
тыс. тенге |
158 |
|
|
|
|
|
|
Оплата за электроэнергию, 2 квартал |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за электроэнергию, 3 квартал |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за электроэнергию, 4 квартал |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по общим бюджетным программам |
тыс. тенге |
158 |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 048– «За счет субвенсий из республиканского бюджета на жилищно –коммунальное хозяйство»
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Расход электроэнергиивсего,в том числе |
Квт/год |
5892 |
22638 |
20464 |
20464 |
20464 |
|
|
Расход электроэнергии, 1 квартал |
Квт/кварт |
|
5660 |
5116 |
5116 |
5116 |
|
|
Расход электроэнергии , 2 квартал |
Квт/кварт |
1964 |
5659 |
5116 |
5116 |
5116 |
|
|
Расход электроэнергии , 3 квартал |
Квт/кварт |
1964 |
5659 |
5116 |
5116 |
5116 |
|
|
Расход электроэнергии , 4 квартал |
Квт/кварт |
1964 |
5660 |
5116 |
5116 |
5116 |
|
|
Установка 4х опор уличного освещения с.Жананегиз |
Кол-во |
|
4 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Оплата за электроэнергию, 1 квартал |
тыс. тенге |
|
452,8 |
475,5 |
475,5 |
475,5 |
|
|
Оплата за электроэнергию, 2 квартал |
тыс. тенге |
127 |
452,7 |
475,5 |
475,5 |
475,5 |
|
|
Оплата за электроэнергию, 3 квартал |
тыс. тенге |
128 |
452,7 |
475,5 |
475,5 |
475,5 |
|
|
Оплата за электроэнергию, 4 квартал |
тыс. тенге |
128 |
452,8 |
475,5 |
475,5 |
475,5 |
|
|
Установка 4х опор уличного освещения с.Жананегиз |
Тыс.тенге |
|
1000 |
|
|
|
|
|
Расходы по общим бюджетным программам |
тыс. тенге |
383 |
2811 |
1902 |
1902 |
1902 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029– «За счет трансфертов районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществляет в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности сельского округа, проведение государственной политики на территории соответствующей административно-территориальной единицы
Обеспечение освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Установка опор уличного освещения |
Кол-во |
30 |
12 |
56 |
|
|
|
|
Установка КТП для уличного освещения |
Кол-во |
|
1 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Установка КТП для уличного освещения |
тысяч тенге |
|
4500 |
|
|
|
|
|
Установка опор уличного освещения |
тысяч тенге |
9725 |
4915 |
18265 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9725 |
9415 |
18265 |
|
|
|