город Каркаралинск №1-4/72 от 23 декабря 2022 года
«Об утверждении в бюджетных программ на 2023-2025 годы»
ГУ «Отдела культуры и развития языков Каркаралинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года№ 95-ІV, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», постановлением акимата Каркаралинского района №374 от 22 декабря 2022 года «О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ
001 –«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне области развития языков и культуры»;
003-«Поддержка культурно-досуговой работы»;
006-«Функционирование районных (городских) библиотек»;
007- «Развитие государтвенного языка и других языков народа Казахстана»;
010- «Капитальные расходы государственного органа»
032-«Капитальные расходы поведомоственных государственных учреждений и организаций»;
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
И.о. руководителя отдела культуры
и развития языков Каркаралинского
района К.Толеуханова
«СОГЛАСОВАН»
Руководитель государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
____________ А.М.Апендина
«___» ________ 2022г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»
Руководитель бюджетной программы:
руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211«О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков района для достижения эффективного выполнения возложенных функций.
Совершенствование кадрового обеспечения максимальной эффективности исполнения функций и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и развития языков для достижения поставленных задач. Реализация государственной политики в области культуры. Принятие мер направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры народа Республики Казахстан. Обеспечивает поддержку талантливых личностей. Организовать работу по учету, охране и использованию историко-культурного наследия. Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия . Создание толерантной языковой среды в регионе как фактора единения народа Казахстана. Обеспечение конституционного права граждан на пользование культурными услугами.
Конечные результаты бюджетной программы,; Повышение уровня профессионализма работников сферы культуры
Гармонизации межнациональных отношений, реализации мер, направленных на совершенствование форм реализации государственной национальной политики . Осуществление единой государственной политики в сфере развития культуры и языков. Эффективное, 100% использование бюджетных средств, своевременное и полное их освоение по назначению. Не допущение кредиторской и дебиторской задолженности в процессе исполнения задач и целей программы. Качественный результат: качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на отдел культуры и развития языков.
Создание условий для патриотического и эстетического воспитания граждан путем приобщения к ценностям национальной культуры. Осуществление проведения социально значимых мероприятий в области культуры.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Сохранение и развитие использования и распространение национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышения профессионального уровня государственных служащих, функционирования аппарата отдела культуры и его подразделений. Повышение квалификаций государственных служащих (1 госслужащих). Отклонение в сторону увеличения 2020 году в связи с повышением заработной платы государственных служащих и добавления бонуса.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|||||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
тысяч тенге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
||||
|
повышение квалификации государственных служащих |
Кол-во |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
|
Сопровождение СЭД |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
Сопрпвождение Дом финансов |
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сопровождение ИПГО |
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Проведению мероприятий по развитию языков |
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
||||
|
Оплата труда, Компенсационные выплаты Социальный налог, Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, Взносы на обязательное страхование, медстрахование, Оплата труда технического персонала, Взносы работодателей по техническому персоналу, Социальный налог, Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, медстрахование, Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала, Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, Оплата коммунальных услуг, Оплата услуг связи, Оплата прочих услуг и работ, Командировки и служебные разъезды внутри страны, Прочие текущие затраты, Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, Приобретение нематериальных активов |
тысяч тенге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданским служащим.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела, содержание государственных служащих |
Шт.ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Содержание внештатных сотрудников |
Шт.ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Финансирование районного (городов областного значения) бюджета на внедрение новый системы оплаты труда |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Повышение зарплаты гражданских и внештатных работников с 01.06.2019г на 30% |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Повышение зарплаты госслужащих с 01.06.2019г от 10% до 30% кроме руководящих должностей |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Повышение заработной платы отделнх категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета,работников казенных предприятий с 2022 года на 1,23% |
|
|
643 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
643 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание обновления и управления материально-технической базы аппарата отдела, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт помещений, оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сопровождение СЭД |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение ИПГО |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
содержание аппарата отдела: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу, возмещение командировочных расходов внутри страны, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты |
тысяч тенге |
4125 |
3302 |
7485 |
9311 |
9733 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4125 |
3302 |
7485 |
9311 |
9733 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 – «За счет субвенций из республиканского бюджета»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сопровождение СЭД |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение ИПГО |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
содержание аппарата отдела: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу, возмещение командировочных расходов внутри страны, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты |
тысяч тенге |
24440 |
25630 |
22187 |
22187 |
22187 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
24440 |
25630 |
22187 |
22187 |
22187 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – «За счет гарантированного трансферта из национального фонда республики Казахстан»
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
содержание аппарата отдела: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу, возмещение командировочных расходов внутри страны, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты |
тысяч тенге |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к Правилам разборотки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их
содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ«Отдел культуры и развития языков
Каркаралинского района »
от 23.12.2022 года №1-4/72
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 003 Поддержка культурно-досуговой работы
Руководитель бюджетной программы: руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211«О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: : Приобщение населения к самостоятельному художественному народному творчеству, способствование организации культурного досуга, создание необходимых условий для гармоничного эстетического развития личности. Сохранение исторического и культурного наследия, содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев населения на территории района. Реализация государственной политики в сфере культуры.
Конечные результаты бюджетной программы,; Удовлетворение духовных и эстетических запросов населения. Сохранение, пропаганда народного творчества, этнокультурных
традиций и обрядов, их адаптация к современным историческим и социально-экономическим условиям. Изучение, обобщение, популяризация передового опыта в культурно-досуговой деятельности и народном творчестве, его внедрение и распространение. Пропаганду лучших коллективов народного творчества через участие в областных, региональных, республиканских, международных праздниках, конкурсах, фестивалях. Обеспечение населения культурно-досуговыми мероприятиями – 100 %, эффективное, полное и целевое использование бюджетных средств, направленных на проведение культурно-досуговых мероприятий – 100 %. Реализация комплекса мероприятий по возрождению и сохранению культуры и национальных традиций народа, проживающего в районе. Повышение конкурентоспособности сферы культуры 2017г.- 33.8, 2018г.- 3.8, 2019г.-3.8, 2020г.- 2.8.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы: Программа направлена на реализацию государственной политики в области театрального и музыкального искусства, содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих район, обеспечение общедоступности театрально-концертно-зрелищных мероприятий для всех слоев население района. Отклонение в сторону уменьшения в связи с ростом зарплаты в 2020 году.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Расходы на культурно-досуговые работы |
тысяч тенге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего год(онлайн просмотры) |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Изготовление билвордов, банеров |
кол-во |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
Количество посетителей организаций культуры |
Кол-во |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
||
|
Количество культурно-массовых мероприятий |
Кол-во |
1645 |
1645 |
1645 |
1645 |
1645 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Субсидии юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам Оплата труда Компенсационные выплаты Социальный налог Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования Взносы на обязательное страхование медстрахование Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов Приобретение прочих запасов Оплата коммунальных услуг Оплата услуг связи Оплата прочих услуг и работ Прочие текущие затраты |
тысяч тенге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Численность гражданских служащих, обеспечивающих деятельность культурных организаций района |
|
167,5 |
167,5 |
219,5 |
219,5 |
219,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Целевые текущие трансферты районым (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты на установление доплаты к должностным окладам за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений. |
тысяч тенге |
28115 |
48827 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
28115 |
48827 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) Покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения. Осуществление деятельности с национально – культурными центрами по сохранению и развитию национальных культур.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество посетителей организаций культуры |
Кол-во |
3700 |
3700 |
3850 |
3950 |
3950 |
|
|
Количество культурно-массовых мероприятий |
Кол-во |
850 |
850 |
900 |
950 |
950 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу, возмещение командировочных расходов внутри страны, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, оплата коммунальных услуг, приобретение нематериальных активов, проведение мероприятий Культурно-досуговый центр г.Каркаралинска: Текущий ремонт систем отопления с.Акжол – 1400,0; Текущий ремонт клуба с.Акжол – 800,0; Текущий ремонт систем отопления клуба с.Инталы – 2 330,0; Текущий ремонт клуба с.Бесоба – 1 300,0; Текущий ремонт систем отопления клуба с.Матак – 2 160,0; Сметная документация – 175,0; переоценка здания сельских 9 клубов – 360,0. Всего по культурно-досуговому центру – 8 525,0 Культурно-досуговый центр п.Карагайлы: Переоценка зданий сельских 5 клубов – 250,0; Установка дымовой трубы сельского клуба с.Татан – 800,0; Текущий ремонт сельского клуба Акбай-Кызылбай – 2 500,0. Всего по культурно-досуговому центру – 3 550,0 Культурно-досуговый центр с.Егиндыбулак: Переоценка сельских 7 клубов – 350,0. Всего по культурно-досуговому центру – 350,0. |
тысяч тенге |
51850 |
64977 |
147983 |
205141 |
233178 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
51850 |
64977 |
147983 |
205141 |
233178 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 – «За счет субвенций из республиканского бюджета»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество посетителей организаций культуры |
Кол-во |
3700 |
3700 |
3850 |
3950 |
3950 |
|
|
Количество культурно-массовых мероприятий |
Кол-во |
850 |
850 |
900 |
950 |
950 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
225032 |
281172 |
347942 |
347942 |
347942 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
225032 |
28172 |
347942 |
347942 |
347942 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – «За счет гарантированного трансферта из национального фонда республики Казахстан»
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
0 |
30890 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
30890 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел культуры и развития языков
Каркаралинского района »
от 23.12.2022 года №1-4/72
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 006 Функционирование районных (городских) библиотек
Руководитель бюджетной программы: руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211«О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы Развитие библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительной деятельности, обеспечение доступа различных слоев населения к информации, сосредоточенной в библиотеках, улучшение материально-технической базы и информации исполнительных органов. Повышение интеллектуального уровня населения района.
Конечные результаты бюджетной программы,; Содействие динамичному развитию библиотечного дела, сохранение и предоставление населению информации. Сохранение носителей информации, распространение знаний и информации в обществе, культурно-просветительская деятельность среди населения – 100 %, своевременная реализация программы по улучшению материально-технической базы – 100 %, эффективное, полное и целевое использование бюджетных средств, направленных на указанные мероприятия – 100 %.Штатных численность гражданских служащих, обеспечивающих деятельности районных библиотек – 91,5, количество библиографических записей введенных в электронный каталог библиотек-17,3 единец.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий. Отклонение в 2020года от суммы текущего года в сторону уменьшения, в связи с оптимизацией текущих расходов. Отклонение уточненного бюджета от утвержденного в сторону увеличения, в связи с ростам МРП и заработный платы .
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Расходы для функционирования районных библиотек |
тысяч тенге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Численность гражданских служащих, обеспечивающих деятельность районных библиотек |
чел. |
87 |
87 |
91,5 |
91,5
|
91,5 |
|
Количество библиографических записей введенных в электронный каталог библиотек |
Ед. |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Расходы для функционирования районных библиотек |
тысяч тенге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных функции и полномочий. Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатных и технических работников отдела за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функций и полномочий.
|
Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
22286 |
38005 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Целевые текущие трансферты на установление доплаты к должностным окладам за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений. |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы отделнх категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета,работников казенных предприятий с 2022 года на 1,23% |
|
22286 |
38005 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22286 |
38005 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития текущая
|
Описание (обоснование) бюджетной Обеспечение деятельности библиотек, предусматривающей расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг и другие текущие затраты. Отклонение в связи с изменением размера МРП.Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Штатная численность гражданских служащих, обеспечивающих деятельность районных библиотек |
Шт.ед. |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
|
Количество библиографических записей введенных в электронный каталог библиотек |
тыс.ед |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу, возмещение командировочных расходов внутри страны, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, оплата коммунальных услуг, приобретение нематериальных активов Замена сцепления и коробки передач автотранспорта – 550,0; Тех. обследование здания с.Егиндыбулак школы-интерната – 950,0; Земельный акт здания пансиона при СШ №43 – 337,4; Переоценка зданий райбиблиотеки, дет.бибилотеки, библиотека с.Егиндыбулак, библиотека с.Актерек – 190,0; Изготовление земельного акта библиотеки с.Актерек – 42,4; Изготовление земельного акта библиотеки с.Карынши – 358,3; Изготовление земельного акта для объединения здания городской библиотеки и котельной – 337,4. |
Тыс.тенге |
17990 |
15764 |
42912 |
73103 |
80324 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
17990 |
15764 |
42912 |
73103 |
80324 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 – «За счет субвенций из республиканского бюджета»
|
Описание (обоснование) бюджетной Обеспечение деятельности библиотек, предусматривающей расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг и другие текущие затраты. Отклонение в связи с изменением размера МРП.Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Штатная численность гражданских служащих, обеспечивающих деятельность районных библиотек |
Шт.ед. |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
|
Количество библиографических записей введенных в электронный каталог библиотек |
тыс.ед |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
Тыс.тенге |
118300 |
144709 |
196691 |
196691 |
196691 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
118300 |
144709 |
196691 |
196691 |
196691 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – «За счет гарантированного трансферта из национального фонда республики Казахстан»
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
Тыс.тенге |
0 |
14556 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
14556 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
Приказом руководителя
ГУ«Отдел культуры и развития языков
Каркаралинского района »
от 23.12.2022 года №1-4/78
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развития государственного языка и других языков народов Казахстана»
Руководитель бюджетной программы: руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211«О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы Развитие трехязычия.
Конечные результаты бюджетной программы,; Доля взрослого населения владеющего английским языком к 2018г-13,0 %, к 2019г-16,0 %, к 2020г-19,0 %. Доля населения владеющего тремя языками государственным (русским и англиским) к 2018г-12,0%, к 2019г-14,0%, к 2020 г-16,0%.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы: Реализация государственной политики в области культуры и развития языков. Отклонений от суммы текущего финансового года не имеется, финансирование идет только на уровне 2018 года.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1050 |
1055 |
1087 |
1087 |
1087 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество гражданских служащих обученных англискому языку |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Канцелярских товаров (грамота, блакнот,флешка) |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обучение англиского языка |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Реализация государственной политики в области культуры и развития языков. Отклонений от суммы текущего финансового года не имеется, финансирование идет только на уровне 2018 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество гражданских служащих обученных англискому языку |
чел |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Канцелярских товаров (грамота, блакнот,флешка) |
тысяч тенге |
294 |
290 |
483 |
483 |
483 |
|
|
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
тысяч тенге |
105 |
94 |
109 |
109 |
109 |
|
|
Обучение английского языка |
тысяч тенге |
651 |
671 |
495 |
495 |
495 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1050 |
1055 |
1087 |
1087 |
1087 |
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
к приказу руководителя
«Отдел культуры и развития
языков Каркаралинского района» ММ
от 23 декабря 2022 года № 1-4/72
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 010- «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы:
руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: формирование культурного пространства
Конечные результаты бюджетной программы,; оснащение аппарата управления необходимым оборудованием.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы Обеспечение капитальных расходов районных государственных организаций (расходы, направленные на формирование либо укрепление материально-технической базы). Отклонение в 2019 году от суммы текущего года, в связи с уменшением в связи с оптимизаций, закупаемых основных средств в плановым году.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
714 |
0 |
700 |
0 |
0 |
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Установка «Дом финансов» |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
Установка ПУДА |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
Ксерокс |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
Компьютер в комплекте |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
моноблок |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|||
|
мебель |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
|
госсимволика |
комп |
|
|
|
|
|
|||
|
ноутбук |
ед |
|
|
1 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Установка «Дом финансов» |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
Установка ПУДА |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
Ксерокс |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
Компьютер в комплекте |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
моноблок |
тыс. тенге |
|
|
350 |
|
|
|||
|
мебель |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
госсимволика |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|||
|
ноутбук |
тыс.тенге |
|
|
350 |
|
|
|||
|
Итого расходы бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
714 |
0 |
700 |
0 |
0 |
|||
Приложение №2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
Приказом руководителя
ГУ«Отдел культуры и развития языков
Каркаралинского района »
от 23.12.2022 года №1-4/72
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 - ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" на 2023-2025 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 032- «Капитальные расходы поведомственных учреждений и организаций»
Руководитель бюджетной программы:
руководитель отдела – Искакова Жазира Капышовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
«О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211«О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: формирование культурного пространства
Конечные результаты бюджетной программы; Материальные техническое база оснащено на 60%, освоение бюджетных средств-100%.Период достижения - 31 декабря 2019г, 31 декабря 2020-2021 годы.
Описание (обоснование) бюджетной программы подпрограммы Обеспечение капитальных расходов районных государственных организаций (расходы, направленные на формирование либо укрепление материально-технической базы). Отклонение в 2020 году связи с ростам потребности в приобретение основных средств.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс. тенге |
33524 |
193191 |
124908 |
51870 |
52900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стеллаж выставочный |
шт. |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шкаф каталожный |
шт. |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стеллаж двусторонный биб-ый |
шт. |
|
50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкальная инстументы |
шт. |
|
2 |
25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генератор |
шт. |
|
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студио |
шт. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Микрофон |
шт. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкальная аппаратуры |
ед. |
|
1 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компьютеры ,модем |
ед. |
36 |
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мебели и оргтехники |
ед |
782 |
|
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
книги |
ед. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт и разработка ПСД ( библиотек –клуб) |
ед. |
|
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
принтер |
|
|
18 |
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
моноблок |
|
|
5 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гос.симв |
шт. |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
катридж |
|
|
15 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ноутбук |
|
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Танцевальные костюмы |
шт. |
|
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пожарный щит |
шт |
6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кресло (театральные) |
шт |
|
300 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
шт |
1 |
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
автомашина |
|
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
телевизор |
|
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стеллаж выставочный |
тыс.тенге |
|
960 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шкаф каталожный |
тыс.тенге |
2200 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стеллаж двусторонный биб-ый |
тыс.тенге |
|
1500 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкальная инстументы |
тыс.тенге |
|
1777 |
12000 |
6070 |
4900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компьютеры ,модем |
тыс.тенге |
|
19 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
принтер |
тыс.тенге |
|
1420 |
170 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
моноблок |
тыс.тенге |
|
|
2100 |
7800 |
7000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
госсимволика |
тыс.тенге |
|
29 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкальная аппаратуры |
тыс.тенге |
|
934 |
6600 |
30000 |
31000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для библиотек компьютеры -10шт -1800 Для клуба с. Егындыбулак- комьютеры 360 принтер МФУ2шт-240 модем 7 -133 |
тыс.тенге |
2533 |
2533 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мебели и оргтехники |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
катридж |
|
|
384 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
книги |
тыс.тенге |
5000 |
16425 |
6000 |
8000 |
10000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Танцевальные костюмы |
тыс.тенге |
18000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ноутбук |
тыс.тенге |
|
653 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пожарный щит |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кресло (театральные) |
тыс.тенге |
|
7500 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт клуба |
тыс.тенге |
|
114627
|
67588 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
генератор |
тыс.тенге |
|
258 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мебель |
|
|
15454 |
29944 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
автомашина |
|
|
20000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
телевизор |
|
|
|
506 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
33524 |
193191 |
124908 |
51870 |
52900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития текущая Описание (обоснование) Покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения. Осуществление деятельности с национально – культурными центрами по сохранению и развитию национальных культур.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 – «За счет субвенций из республиканского бюджета»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество посетителей организаций культуры |
Кол-во |
3700 |
3700 |
3850 |
0 |
0 |
|
|
Количество культурно-массовых мероприятий |
Кол-во |
850 |
850 |
900 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
13874 |
21542 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13874 |
21542 |
0 |
0 |
0 |
|