Қарқаралы ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
№1-4/72
Қарқаралы қаласы 23 желтоқсан 2022 жыл
«Қарқаралы ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 2023-2025 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламаларын
бекіту туралы»
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы№ 95-ІV Бюджет кодексіне, "бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығына. Қарқаралы ауданы әкідігінің 2022 жылғы 22 желтоқсандағы «Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» №374 қаулысына сәйкес
БҰЙЫРАМЫН :
001-«Саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер, жергілікіті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту»;
003-«Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»;
006-«Аудандық (Қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»
007-«Мемлекеттік тілді және өзге халықтардың тілін дамыту»
010-«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
032-«Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
2.Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын
Басшының м.а. К.Толеуханова
«КЕЛІСІЛДІ»
"Қарқаралы ауданының
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
басшысы
____________ А. М. Апендина
"___" ________ 2022г
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
Қарқралы ауданының ішкі саясат
бөлімінің мемілекеттік мекемесі
басшысының 2022 жылдағы 23 желтоқсандағы
№1-4/72 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:
бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: : Бөлімінің қызметін қамтамасыз ету ауданның мәдениет және тілдерді дамыту үшін жүктелген функцияларды тиімді орындауға жету.
Кадрлық қамтамасыз етуді жетілдіру барынша тиімді орындау функциялары мен аппаратының қызметін қамтамасыз ету, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің алға қойылған міндеттерге жету үшін. Саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Қабылдау бағытталған шараларды жандандыру, сақтау, дамыту және тарату Қазақстан Республикасы халқының мәдениетін, қолдауын қамтамасыз етеді.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру мен мәдениет саласының Ұлтаралық қарым-қатынасты үйлестіруге бағытталған шараларды іске асыру нысандарын жетілдіруге мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруға . Бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мәдениет пен тілдерді дамыту саласында. Бюджеттік қаражатты 100% тиімді пайдалану, уақтылы және толық оларды игеру бойынша тағайындау. Кредиторлық және дебиторлық берешектерді процесінде бағдарламасының мақсаттары мен міндеттерін орындау. Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Стратегиялық саясатты жүргізу, қалыптастыру және іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты мәдениет. Басқа халықтардың ұлттық мәдениетін сақтау және дамыту, пайдалану және тарату . Бақылауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын арттыру,және мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. Ағымдағы қаржы жылыныңсомасынан ауытқуы себебімемлекеттік қызыметкерлердің жалақысының өсуіне жәнебонус төлеу қарастырылған.
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
|||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
|
Жоспарлы кезең |
|
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|||||||
|
|
мың теңге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
|||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
|||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласы |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
|
Жоспарлы кезең |
|
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|||||||
|
мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
саны |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
|
ЭҚЖ сүйемелдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||||
|
Қаржы үйі сүйеледеу МОИП сүйемелдеу |
саны саны |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ПҰТ сүйемелдеу |
саны |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Тілдерді дамыту жөніндегі іс -шаралар өткізу |
саны |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
|
|
|
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|||||||
|
Еңбек ақы төлемі, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іс сапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар
|
мың теңге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
|||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
28565 |
30418 |
29672 |
31498 |
31920 |
|
|
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Үстемеақы төлеу ұлғайтуға еңбекақы төлеу мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық ауысу үшін еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделін азаматтық қызметшілеріне еңбек ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Мемлекеттік қызметшілердің штаттық санымен |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Штаттан тыс қызметкерлерімен |
бірлік |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Ауданға(облыстық маңызы бар қалалық) бюджетке жаңа еңбек ақы жүйесін енгізу үшін нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
01.06.2019 ж азаматтық және штаттан тыс қызметкелердің еңбекақысының 30% өсуі үшін нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
01.06.2019 ж мемлекеттік қызметкелердің еңбекақысының 10% дан 30% дейін өсуі басшыдан басқасы, нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттыру үшін ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мақсатты трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемілекеттік бюджетқаражаты есебінен ұсталған ұйымдар қызыметкерлерінің, қазыналық кәсіпорндар қызметкерлерінің жалақысының 2022 жылдан бастап 1,23% -ңа көтерілуі |
|
|
643 |
0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
643 |
0
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мазмұнын жаңарту және басқару аппаратының материалдық-техникалық базасын бөлімінің, соның жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, салықтар, жарналар міндетті азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру көлік құралдары иелерінің ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, еліміздің өзге де тауарларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды , өзге де жұмыстар мен қызметтер, өзге де ағымдағы шығындар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
ЭҚЖ сүйемелдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
МОИП сүйемелдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен жаңа еңбек ақы жүйесін енгізу үшін мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
4125 |
3302 |
7485 |
9311 |
9733 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
4125 |
3302 |
7485 |
9311 |
9733 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 049 – «Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
ЭҚЖ сүйемелдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
МОИП сүйемелдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен жаңа еңбек ақы жүйесін енгізу үшін мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
24440 |
25630 |
22187 |
22187 |
22187 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24440 |
25630 |
22187 |
22187 |
22187 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 – «Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен»
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен жаңа еңбек ақы жүйесін енгізу үшін мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту қағидалары) және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2 қосымшасы
Қарқаралы ауданының
«Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі » ММ
2022 жылдағы 23 желтоқсандағы №1-4/72
бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 003 «Мәдени-демалыс жұмысын колдау»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: : Халықты тұрақты түрде өзіндік шығармашылыққа тартуды қамтамасыз ету. Адамның жеке басының эстетикалық қабілетінің үйлесімді артуына алғы шарттар жасау. Тарихи және мәдени мұраны сақтап қалу, аудан аумағында тарихи, ұлттық және мәдени салт пен дәстүрлердің дамуына жәрдемдесу. Мәдениет саласында мемлекеттік саясатты жүргізу.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Халықтың рухани және эстетикалық сұранысын қанағаттандыру. Халық шығармашылығын насихаттау, ұлттық мәдени орталықтары мен әдеп ғұрыптарын сақтау және оларды заманауи тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу. Халық творчествосындағы алдыңғы қатарлы тәжірибелерді насихаттау, оны іске енгізу, тарату. Облыстық, аймақтық, республикалық, халықаралық мерекелерде, конкурстарға, фестивальдарға қатыстыру арқылы халықтық шығармашылықта ең үздік ұжымды насихаттау. Елді мәдени-демалыс шараларымен қамтамасыз ету – 100 %, мәдени-демалыс шараларға бағытталған бюджеттік қаражаттарды тиімді, толық және мақсатты пайдалану – 100 %. Ауданда тұратын елдердің мәдениетін және ұлттық құндылықтарын жандандыру және сақтап қалу бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру. Мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 2017г.- 33.8, 2018г.- 3.8, 2019г.-3.8, 2020г.- 2.8.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бағдарлама театрлық және музыкалық өнер саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, ауданда тұратын халықтардың ұлттық мәдениеттерін ұлғайтуға және дамуға жәрдемдесу, театрлық-концерттік-көрініс шараларды аудан тұрғындарының барлық текшелеріне қол жетімділікті қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға бағытталған. 2020 жылы ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқуы азаю жағында, себебі 2021 жылы жалақының өсуіне байланысты төмендеу.
1
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мәдени-демалыс жұмысын колдау |
мың теңге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары (онлайн кәрілімдер) |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Билборд, банер жасауға |
саны |
0 |
0 |
|
|
|
|
Мәдениет ұйымдарына келішулірдің саны |
Адам |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
|
Мәдени-демалыс шаралардың саны |
Бірлік |
1645 |
1645 |
1645 |
1645 |
1645 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Шаруа (фермерлік) қожалықтарының соның ішінде заңды тұлғаларға субсидиялар,еңбекақы төлемі, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іссапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар, коммуналдық шығындарды төлеу, материалдық емес активтерді сатып алу, шараларды өткізу |
Мың тенге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
304997 |
425866 |
495925 |
553083 |
581120 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Қызметкерлердің еңбек ақысын еңбектің ерекше жағдайлары үшін үстемақыны есепке алумен еңбек ақыны төлеудің жоғарлатуын қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны жүзеге асыру жүктелген функциялар мен құзыреттерді атқару үшін республикалық бюджеттен трансферттердің есебі арқылы штаттық санның және басқа да қызметкерлердің еңбек ақы төлеу деңгейін жоғарлатуға мүмкідік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ауданның мәдениет ұйымдарының азаматтық қызметшілерінің саны |
|
167,5 |
167,5
|
219,5
|
219,5 |
219,5
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Ағымдағы жыл жоспары |
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметкерлердің жеклеген санаттары үшін, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттыру үшін ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мәдениет және мұрағат мекекмелерінде басқарушы және негізгі персонал үшін лауазымдық жалақылыарына ерекше еңбек жағдайлары үшін ағымдағы нысаналы трансферттер |
Мың теңге |
28115 |
48827 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
28115 |
48827 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ұлттық мәдениеттерді сақтап қалу және даму бойынша ұлттық-мәдени орталықтарымен қызмет жасау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Мәдениет ұйымдарына келішулірдің саны |
Адам |
3700 |
3700 |
3850 |
3950 |
3950 |
||
|
Мәдени-демалыс шаралардың саны |
Бірлік |
850 |
900 |
900 |
950 |
950 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
еңбекақы төлемі, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іссапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар, коммуналдық шығындарды төлеу, материалдық емес Қарқаралы қаласының мәдени-сауық орталығы: Ақжол А. жылу жүйелерін ағымдағы жөндеу-1400,0; Ақжол а.клубын ағымдағы жөндеу – 800,0; ынталы а. клубын ағымдағы жөндеу – 2 330,0; Бесоба а. клубын ағымдағы жөндеу – 1 300,0; Матақ а. клубын ағымдағы жөндеу – 2 160,0; сметалық құжаттама – 175,0; ауылдық 9 клуб ғимаратын қайта бағалау – 360,0. Мәдени-демалыс орталығы бойынша барлығы – 8 525,0 Қарағайлы кентінің мәдени-сауық орталығы: Ауылдық 5 клубтың ғимаратын қайта бағалау-250,0; Татан ауылындағы ауылдық клубтың түтін құбырын орнату – 800,0; Ақбай-Қызылбай ауылдық клубын ағымдағы жөндеу – 2 500,0. Мәдени-демалыс орталығы бойынша барлығы – 3 550,0 Егіндібұлақ ауылының мәдени-сауық орталығы: Ауылдық 7 клубты қайта бағалау – 350,0. Мәдени-демалыс орталығы бойынша барлығы – 350,0.активтерді сатып алу, шараларды өткізу |
Мың теңге |
51850 |
64977 |
147983 |
205141 |
233178 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
51850 |
64977 |
147983 |
205141 |
233178 |
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 049 – «Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мәдениет ұйымдарына келішулірдің саны |
Адам |
3700 |
3700 |
3850 |
3950 |
3950 |
|
Мәдени-демалыс шаралардың саны |
Бірлік |
850 |
850 |
900 |
950 |
950 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
Мың теңге |
225032 |
281172 |
347942 |
347942 |
347942 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
225032 |
28172 |
347942 |
347942 |
347942 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 – «Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен»
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
Мың теңге |
0 |
30890 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
30890 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Қарқаралы ауданының
«Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі » ММ
2022 жылдағы 23 желтоқсандағы №1-4/72
бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 006 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Кітапханалық ісінің ақпараттық, білім беру және мәдени-ағартушылық қызметтің негізі ретінде дамуы, елдің әр түрлі текшелеріне кітапханалардағы ақпаратқа қол жетімділігі, органдардың материалдық-техникалық базасын күшейту. Аудан тұрғындарының зияткерлік деңгейін жоғарлату.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Кітапханалық істің серпінді дамуына жәрдемдесу, елге ақпаратты сақтап қалу және ұсыну. Ақпарат тасығыштарын сақтап қалу, қоғамда білім мен ақпаратты тарату, ел арасында мәдени-ағартушылық қызмет жасау – 100 %, материалдық-техникалық базаны жақсарту бойынша бағдарламаларды уақытында жүзеге асыру - 100 %, көрсетілген іс-шараларға бағытталған бюджеттік қаражаттарды тиімді, толықтай және мақсатты пайдалану - 100 %. Аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ететін азаматтық қызметшілердің саны 91,5 штатық бірлік, кітапханалардың электрондық каталогына енгізілген библиографиялық жазбаларының саны -17,3 бірлік.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Елге жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланумен мәдени құндылықтарға қол жетімділікті кеңейту. 2022 жылы ағымдағы қаржы сомасынан ауытқу ұлғаю жағында, себебі айлық көрсеткіштің жалақының өсуіне байланысты.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
Мың теңге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ететін азаматтық қызметшілердің саны |
адам |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
|
Кітапханалардың электрондық каталогына енгізілген библиографиялық жазбаларының саны |
бірлік |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
Мың теңге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
158576 |
213034 |
241853 |
269794 |
277015 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Бөлінген трансферттердің шеңберінде бөлімнің техникалық қызметкерлерінің еңбектің ерекше жағдайлары үшін устемақы есебімен жаңа моделі бойынша еңбек ақысына арттыру. Осы кіші бюджеттік бағдарламаның жүзеге асырылуы бөлімге жүктелген функциялар мен құзыреттерді атқару үшін республикалық бюджеттен трансферттер арқылы бөлімнің штаттық және техникалық қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу деңгейін жоғарлатуға мүмкіндік береді. Іске асыру осы кіші деңгейін арттыруға мүмкіндік береді, еңбек ақы төлеу штаттық және техникалық бөлім қызметкерлеріне берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен орындау үшін бөлімге жүктелген функциялар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ететін азаматтық қызметшілердің саны |
Адам |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметкерлердің жеклеген санаттары үшін, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттыру үшін ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мақсатты ағымдағы трансферттер |
Мың теңге |
22286 |
38005 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мәдениет және мұрағат мекекмелерінде басқарушы және негізгі персонал үшін лауазымдық жалақылыарына ерекше еңбек жағдайлары үшін ағымдағы нысаналы трансферттер |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
22286 |
38005 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақыға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға және де басқа ағымдағы шығыстарға қарастырылған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ететін азаматтық қызметшілердің саны |
Адам |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
Кітапханалардың электрондық каталогына енгізілген библиографиялық жазбаларының саны |
|
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
еңбекақы төлемі, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іссапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар, коммуналдық шығындарды төлеу, материалдық емес активтерді сатып алу Автокөлік ілінісі мен беріліс қорабын ауыстыру – 550,0; Егіндібұлақ ауылындағы мектеп-интернат ғимаратын техникалық тексеру – 950,0; №43 ОМ жанындағы интернат ғимаратының жер актісі – 337,4; аудандық кітапхана, балалар ғимараттарын қайта бағалау. кітапханалары, Егіндібұлақ ауылдық кітапханасы, Ақтерек ауылдық кітапханасы-190,0; Ақтерек ауылдық кітапханасының жер актісін дайындау – 42,4; Қарыншы ауылдық кітапханасының жер актісін дайындау – 358,3; қалалық кітапхана ғимараты мен қазандықты біріктіру үшін жер актісін дайындау-337,4. |
Мың теңге |
17990 |
15764 |
42912 |
73103 |
80324 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
17990 |
15764 |
42912 |
73103 |
80324 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 049 – «Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ететін азаматтық қызметшілердің саны |
Адам |
87 |
91,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
Кітапханалардың электрондық каталогына енгізілген библиографиялық жазбаларының саны |
|
17,0 |
17,0 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен |
Мың теңге |
118300 |
144709 |
196691 |
196691 |
196691 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
118300 |
144709 |
196691 |
196691 |
196691 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 – «Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен»
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен |
Мың теңге |
|
14556 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
14556 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Қарқралы ауданының ішкі саясат
бөлімінің мемілекеттік мекемесі
басшысының 2022 жылдағы 23 желтоқсандағы
№1-4/72 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 007 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтырының басқа да тілдерін дамыту»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Үштілдікті дамыту.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ағылшын тілін меңгерген ересек тұрғындардың үлесі 2018ж -13,0%, 2019ж-16,0 %,2020ж-19%-ға ұлғайту, үшін тілді (орыс және ағылшын) меңгерген ересек тұрғындардың үлесі 2018ж -12,0%, 2019ж-14,0 %,2020ж-16% .
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу болмайды, қаржыландыру тек 2018 жыл деңгейінде.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1050 |
1055 |
1087 |
1087 |
1087 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің ағылшын тілі оқытылған саны |
бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Кенсе тауарлары (алгыс хат блакнот, флешка т.б.) |
мың тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсрыстар аясында қызмет көрсету |
мың тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ағылшын тілін оқыту |
мың тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):. мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу болмайды, қаржыландыру тек 2018 жыл деңгейінде.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің ағылшын тілі оқытылған саны |
бірлік |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Кенсе тауарлары (алгыс хат блакнот, флешка т.б.) |
мың тенге |
294 |
290 |
483 |
483 |
483 |
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсрыстар аясында қызмет көрсету |
мың тенге |
105 |
94 |
109 |
109 |
109 |
|
Ағылшын тілін оқыту |
мың тенге |
651 |
671 |
495 |
495 |
495 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1050 |
1055 |
1087 |
1087 |
1087 |
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Қарқаралы ауданыңың
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
басшысының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 1-4/72 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 010 - «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:
бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2006 жылы 15 желтоқсандығы» Мәдениет туралы» Қазахстан Республикасының заңы.
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: : мәдени кеңістікті қалыптастыру
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті түпкілікті нәтижелері- басқарма аппаратын құрал-жабдықпен жабдықтау, электрондық құжаттардың мұрағат орнату, әкімдіктің жоспарлау және орнату.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығындарын қамтамасыз ету (материалды-техникалық базаны бекітуге немесе құруға бағытталған шығындар, күрделі (қалпына келтіруді) жөндеуді жүргізу және шығындардың экономикалық сипаттамасына сәйкес басқа да күрделі шығындар). 2019 жылы ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу кемуі оптимизацияғабайланысты және сатып алынатын негізгі құралдардың санының азаюына байланысты.
.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың. теңге |
714 |
0 |
700 |
0 |
0 |
||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
«Қаржы үйін» орнату |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
«ПҰТ» орнату |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
Ксерокөшірме |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
Компьютер жинақтамасы |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
моноблок |
саны |
|
|
1 |
|
|
||
|
жиһаз |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
Мемлекеттік рәміздер |
саны |
|
|
|
|
|
||
|
ноутбук |
саны |
|
|
1 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
«Қаржы үйін» орнату |
мың теңге |
|
|
|
|
|
||
|
«ПҰТ» орнату |
мың тенге |
|
|
|
|
|
||
|
Ксерокөшірме |
мың теңге |
|
|
|
|
|
||
|
Компьютер жинақтамасы |
мың тенге |
|
|
|
|
|
||
|
моноблок |
мың тенге |
|
|
350 |
|
|
||
|
жиһаз |
мың тенге |
|
|
|
|
|
||
|
Мемлекеттік рәміздер |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
||
|
ноутбук |
Мың теңге |
|
|
350 |
|
|
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың. тенге |
714 |
0 |
700 |
0 |
0 |
||
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Қарқралы ауданының ішкі саясат
бөлімінің мемілекеттік мекемесі
басшысының 2022 жылдағы 23 желтоқсандағы
№1-4/72 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 – ГУ «Қарқаралы ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 032 - «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:
бөлімнің басшысы – Искакова Жазира Капышовна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2006 жылы 15 желтоқсандығы» Мәдениет туралы» Қазахстан Республикасының заңы.
«Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдени кеңістікті қалыптастыру
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері- Материалдық техникалық база 60% жарақтандырылған.Бюджеттік қаражаты 100% игерілді. 31 желтоқсан 2020-2021 жылдар.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығындарын қамтамасыз ету (материалды-техникалық базаны бекітуге немесе құруға бағытталған шығындар, күрделі (қалпына келтіруді) жөндеуді жүргізу және шығындардың экономикалық сипаттамасына сәйкес басқа да күрделі шығындар). 2019 жылы ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу ұлғаю бағытында, себебі сатып алынатын негізгі құралдардың санының көбеюі(музыкалық аппарат, компьютер, жиһаз, кеңсетехникалары, кітап) және техникалық ерекшелігінің өзгешелігіне байланысты.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
33524 |
193191 |
124908 |
51870 |
52900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкалық аспаптар |
саны |
|
2 |
25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
музыкалық аппаратуралар |
саны |
|
1 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компьютерлер,модем |
саны |
36 |
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кітапханалық екі жақты сөре |
саны |
50 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
сканер |
саны |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
принтерлер |
саны |
|
18 |
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ноутбук |
саны |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Көрме сөрелері |
саны |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Моноблок |
саны |
|
5 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Каталог шкаф |
саны |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Радиотелефоны,аппараттар |
саны |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жиһаздар(театрлық кресло) |
саны |
782 |
300 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кітаптар |
саны |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Күрделі жөндеу жұмыстары мәдениет үйлері мен кітапханаларға (сметалық жобалық құжаттарға) |
саны |
1 |
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
катридж |
саны |
|
15 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мемлекеттік рәміздер |
саны |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Өрт сөндіру қалқаны |
саны |
6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ұлттық костюмдар |
саны |
16 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Күрделі жөндеу ДК с.Егиндыбулак |
саны |
1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
автокөлік |
саны |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
генератор |
саны |
|
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
телевизор |
|
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мемлекеттік рәміздер |
мың теңге |
|
29 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кітапхана жүйесіне компьютерлер16шт-1800 Егіндібұлақ ауыл клубтарына-компьютер-360, принтер МФУ 2шт-240 Модем7-133 |
мың тенге |
2533 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ноутбук, моноблок |
мың тенге |
|
653 |
2100 |
7800 |
7000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
модем |
мың тенге |
|
19 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
музыкалық аппаратуралар |
мың тенге |
|
934 |
6600 |
30000 |
31000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Музыкалық аспаптар |
мың тенге |
|
1777 |
12000 |
6070 |
4900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кресло (театральные) |
мың теңге |
|
7500 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кітаптар |
мың тенге |
5000 |
16425 |
6000 |
8000 |
10000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кітапханалық екі жақты сөре |
мың тенге |
|
1500 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
принтерлер |
|
|
1420 |
170 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Өрт сөндіру қалқаны |
мың теңге |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Күрделі жөндеу клуб |
мың теңге |
|
114627 |
67588 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
катридж |
|
|
384 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Көрме сөрелері |
|
|
960 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
автокөлік |
Мың теңге |
|
20000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
жиһаз |
мың теңге |
|
15454 |
29944 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
генератор |
|
|
258 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
телевизор |
|
|
|
506 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.тенге |
33524 |
193191 |
124908 |
51870 |
52900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ұлттық мәдениеттерді сақтап қалу және даму бойынша ұлттық-мәдени орталықтарымен қызмет жасау.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 049 – «Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мәдениет ұйымдарына келішулірдің саны |
Адам |
3700 |
3700 |
3850 |
0 |
0 |
|
Мәдени-демалыс шаралардың саны |
Бірлік |
850 |
850 |
900 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
Мың теңге |
13874 |
21542 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
13874 |
21542 |
0 |
0 |
0 |