Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2022 жылғы 26 желтоқсанындағы
№56 өкімімен
Бекітілген
«Келісілді»
«Қарқаралы ауданының
экономика және қаржы
бөлімі» ММ басшысы
А.М.Апендина
________________________
2022 ж.«___»_____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
001 – «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі-Рахимбергенов А.Р.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (қалалық)
мазмұнына қарай:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін "Қарқаралы ауданының Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ қызметін қамтамасыз етуге байланысты шығыстарды жабу; мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын орындау; ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды іске асыру, ауылда мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Аппаратқа жүктелген міндеттердің барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін "Қарқаралы ауданының Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ қызметін қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес округ бюджетінің тиімді және уақтылы орындалуы. Кәсіби деңгейін арттыру. Оларды іске асыру мерзіміне сәйкес жоспарланған іс-шараларды орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде жалақы, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, басқа да тауарларды сатып алу, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу (электр энергиясына ақы төлеу, жылуға ақы төлеу), байланыс қызметтеріне ақы төлеу, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, өзге де жұмыстар мен.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың. теңге |
48197 |
37047 |
36210 |
38132 |
38613 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың.теңге |
48197 |
37047 |
36210 |
38132 |
38613 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын 2022 жылдан бастап 1,23% көтерілді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Штаттыққызметкерлердің саны |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің ағымдағы нысаналы трансферттері 2022 жылдан бастап 1,23% - ға өсті. |
мың. теңге |
0 |
1344 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың.теңге |
0 |
1344 |
0 |
0 |
0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу үшін аппаратты ұстау. Аудан әкімі үшін ақпараттық және талдамалық сипаттағы құжаттарды дайындау. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау және оларды әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге уақтылы жіберу. Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, облыс әкімінің, аудан әкімінің актілерін іске асыру. Заңнамамен жүктелген басқа да міндеттерді жүзеге асыру. Өтініштерді, хаттарды қарау және заңмен белгіленген тәртіпте жауаптар дайындау. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Мемлекеттік мекеменің қарауына жататын мәселелер бойынша қызметтік хат алмасуды жүргізу. Халық арасында өзекті мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Штаттыққызметкерлердің саны |
бірлік |
6,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
бірлік |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ҚР бюджеттік заңнамасына сәйкес,аудан бюджетінің (облыстықмаңызы бар қалалар)құрамында қарастырылған жергілікті маңызы бар мәселені қаржыландыруға бағытталған жергілікті қауымдастықтың ұсынысы бойынша жиналыс (жиын) өткізуді ұйымдастыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Әкімнің халық алдындағы есеп беруін өткізу |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық есебі нәзірлеу және тапсыру(баланс) |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың. теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жергілік бюджеттен жаңа еңбек ақы жүйесін еңгізу үшін максатты ағымдағы трансферттер |
мың. теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ФОТ, көлікті сақтандыру, көмір сатып алу, Мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің іссапар шығыстары, жанар-жағар май, қағаз, кеңсе тауарларын сатып алу, қызметтік жазылу, қосалқы бөлшектер, картридждер, құрылыс материалдары, шаруашылық тауарлары, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, интернет, вирусқа қарсы бағдарламаларды ұзарту, картридждерді толтыру, ұйымдастыру техникасын жөндеу, фирмалық бланкілерді дайындау, банктік қызметтер, ЕСЖ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер, Мемлекеттік мүлік тізілімінің деректеріне үздіксіз қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер,, "Икс проф бюджет Казахстана" кешенді сүйемелдеу, есіктерге тақтайшалар жасау, әкімдік ғимаратын ағымдағы жөндеу, сметалық құжаттама, автокөлікті техникалық байқау, эмиссия, жерге орналастыру жобасы, жергілікті жерде жер учаскесін бөлу және шекарасын белгілеу; жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарын дайындау (мемлекеттік акт); жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу (жер учаскесі-әкімдік ғимараты),ЭДСО бағдарламасын орнату және сүйемелдеу. Жерге орналастыру жобасы, жергілікті жерде жер учаскесін бөлу және шекарасын белгілеу, объектіге (зиратқа) қызмет көрсету. |
Мың.теңге |
2382 |
1592 |
898 |
930 |
995 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың. теңге |
2382 |
1592 |
898 |
930 |
995 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Ауданның (облыстық маңызды бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу мақсатында 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қаржыландыру. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалау нәтижелері бойынша 2 лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйлықақы беруге бөлінген трансферттерге байланысты ауытқу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
5 |
|
|
|
|
|
Штаттық қызметкерлердің саны |
бірлік |
5 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
бірлік |
4 |
|
|
|
|
|
ҚР бюджеттік заңнамасына сәйкес, аудан бюджетінің (облыстық маңызы бар қалалар) құрамында қарастырылған жергілікті маңызы бар мәселені қаржыландыруға бағытталған жергілікті қауымдастықтың ұсынысы бойынша жиналыс ( жиын) өткізуді ұйымдастыру |
Саны |
2 |
|
|
|
|
|
Әкімнің халық алдындағы есеп беруін өткізу |
Саны |
4 |
|
|
|
|
|
Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық есебін әзірлеу және тапсыру (баланс) |
Саны |
2 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер. |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
ЭҚАБЖ бойынша қызметтерді енгізуге және сүйемелдеуге |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерге бонус төлеуге аудандық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
4842 |
|
|
|
|
|
Жерге құқық белгілейтін құжаттарды дайындау жөніндегі жер-кадастрлық жұмыстарды жүргізу |
мың теңге |
1418 |
|
|
|
|
|
Астана, Алматы қалаларына іссапар шығыстарын өтеу. |
|
344 |
|
|
|
|
|
2 лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйлықақы беру |
|
|
2249 |
2797 |
2797 |
2797 |
|
Электр энергиясына ақы төлеу |
|
|
445 |
|
|
|
|
Іссапар шығыстары |
|
|
313 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6604 |
3007 |
2797 |
2797 |
2797 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 042 ««Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу үшін аппаратты ұстау. Аудан әкімі үшін ақпараттық және талдамалық сипаттағы құжаттарды дайындау. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау және оларды әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге уақтылы жіберу. Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, облыс әкімінің, аудан әкімінің актілерін іске асыру. Заңнамамен жүктелген басқа да міндеттерді жүзеге асыру. Өтініштерді, хаттарды қарау және заңмен белгіленген тәртіпте жауаптар дайындау. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Мемлекеттік мекеменің қарауына жататын мәселелер бойынша қызметтік хат алмасуды жүргізу. Халық арасында өзекті мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру.
01.07.2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесінің енгізілуіне байланысты ауытқу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Штаттыққызметкерлердің саны |
бірлік |
6,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ҚР бюджеттік заңнамасына сәйкес,аудан бюджетінің (облыстықмаңызы бар қалалар)құрамында қарастырылған жергілікті маңызы бар мәселені қаржыландыруға бағытталған жергілікті қауымдастықтың ұсынысы бойынша жиналыс (жиын) өткізуді ұйымдастыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Әкімнің халық алдындағы есеп беруін өткізу |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық есебі нәзірлеу және тапсыру(баланс) |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың. теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жергілік бюджеттен жаңа еңбек ақы жүйесін еңгізу үшін максатты ағымдағы трансферттер |
мың. теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
аппаратты ұстау: ФОТ, көлікті сақтандыру, көмір сатып алу, Мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің іссапар шығыстары, жанар-жағар май, қағаз, кеңсе тауарларын сатып алу, қызметтік жазылу, қосалқы бөлшектер, картридждер, құрылыс материалдары, шаруашылық тауарлары, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, интернет, вирусқа қарсы бағдарламаларды ұзарту, картридждерді толтыру, ұйымдастыру техникасын жөндеу, фирмалық бланкілерді дайындау, банктік қызметтер, ЕСЖ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер, Мемлекеттік мүлік тізілімінің деректеріне үздіксіз қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер,, "Икс проф бюджет Казахстана" кешенді сүйемелдеу, есіктегі тақтайшаларды дайындау, эмиссияға (ҚТҚ) рұқсат алуға құжаттарды дайындау бойынша қызметтер, әкімдік ғимаратын ағымдағы жөндеу, сметалық құжаттама, автокөлікті техникалық байқау, эмиссия, тактильді өнімді дайындау бойынша қызметтер, сметалық құжаттаманы дайындау, саябақ аймағына мемлекеттік актіні дайындау. |
Мың.теңге |
39211 |
31104 |
32515 |
34405 |
34821 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың. теңге |
39211 |
31104 |
32515 |
34405 |
34821 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2022 жылғы 26 желтоқсанындағы
№56 өкімімен
Бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
008 – «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі-А.Р.Рахимбергенов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Түнгі уақытта азаматтардың қауіпсіз жүруіне қамтамасыз ету көшелерді жарықтандыру үшін ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Елді мекенде тұратын тұрғындардың әлеуметтік-тұрмыстың жағдайын жақсарту. Нәтижеге жету уақыты: 2023 жыл 31 желтоқсан.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): Елді мекен көшелерін жарықтандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру-100. Ауытқулар жоқ.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
мың. теңге |
11333 |
2587 |
2716 |
2716 |
2716 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың.теңге |
11333 |
2587 |
2716 |
2716 |
2716 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алуды өткізу, шарт жасасу, тараптардың шарт бойынша міндеттемелерді орындауы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Электр энергиясы үшін төлем |
кВт |
8640 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Электр энергиясы үшін төлем |
мың.теңге |
491 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
мың.теңге |
400 |
|
|
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Ауданның (облыстық маңызды бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алуды өткізу, шарт жасасу, тараптардың шарт бойынша міндеттемелерді орындауы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына көшені жарықтандыру жүйесін (шырақтар) орнату |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Қарабұлақ ауылына КТП орнату және монтаждау жұмыстары |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына көшені жарықтандыру жүйесін (шырақтар) орнату |
мың.теңге |
5218 |
|
|
|
|
|
Қарабұлақ ауылына КТП орнату және монтаждау жұмыстары |
мың.теңге |
2550 |
|
|
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
7768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алуды өткізу, шарт жасасу, тараптардың шарт бойынша міндеттемелерді орындауы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Айнабұлақ ауылына көше жарықтандыру жүйесін (шырақтар) орнату |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
||
|
Электр энергиясы үшін төлем |
кВт |
10698 |
28126 |
23400 |
23400 |
23400 |
||
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Айнабұлақ ауылына көше жарықтандыру жүйесін (шырақтар) орнату |
мың.теңге |
1185 |
|
|
|
|
||
|
Электр энергиясы үшін төлем |
мың.теңге |
1089 |
2267 |
2267 |
2267 |
2267 |
||
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
|
|
320 |
449 |
449 |
449 |
||
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
2674 |
2587 |
2716 |
2716 |
2716 |
||
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2022 жылғы 26 желтоқсанындағы
№56 өкімімен
Бекітілген
«Келісілді»
«Қарқаралы ауданының тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» ММ басшысы
К.Х.Таласбаев
________________________
2022 ж.«___»_____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі-А.Р.Рахимбергенов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру. Елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау, ауыл аумағында тұрғындардың жайлы тұруы, қызметі және демалуы үшін жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Қарабұлақ ауылы абаттандыру-100%. Қаражатты игеру-100%. Қол жеткізу кезеңі 31.12.2023 ж
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): Елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Ауылды абаттандыру және көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
5698 |
5666 |
11039 |
32953 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Ауданның (облыстық маңызды бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Айнабұлақ ауылында балалар ойын алаңын орнату |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Қарабұлақ ауылына балалар алаңын орнату және абаттандыру |
|
|
|
1 |
|
|
|
Қарабұлақ ауылына саябақ аймағының бетон секциялық қоршауларын орнату |
|
|
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Айнабұлақ ауылында балалар ойын алаңын орнату |
мың.теңге |
|
5500 |
|
|
|
|
Қарабұлақ ауылына балалар алаңын орнату және абаттандыру |
|
|
|
10593 |
|
|
|
Қарабұлақ ауылына саябақ аймағының бетон секциялық қоршауларын орнату |
|
|
|
|
32853 |
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
0 |
5500 |
10593 |
32853 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алуды өткізу, шарт жасасу, тараптардың шарт бойынша міндеттемелерді орындауы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылында балалар ойын алаңын орнату |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Көше баннерін жасау бойынша қызметтер |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қарабұлақ ауылына Қ. Аманжолов көшесі бойынша еріген суларды өткізуге арналған құбырларды орналастыру |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылында балалар ойын алаңын орнату |
мың.теңге |
5533 |
|
|
|
|
|
Көше баннерін жасау бойынша қызметтер |
мың.теңге |
165 |
166 |
100 |
100 |
100 |
|
Қарабұлақ ауылына Қ. Аманжолов көшесі бойынша еріген суларды өткізуге арналған құбырларды орналастыру |
мың.теңге |
|
|
346 |
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
5698 |
166 |
446 |
100 |
100 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2022 жылғы 26 желтоқсанындағы
№56 өкімімен
Бекітілген
«Келісілді»
«Қарқаралы ауданының тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» ММ басшысы
К.Х.Таласбаев
________________________
2022 ж.«___»_____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі-А.Р.Рахимбергенов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халықтың елді мекен жолдарын күтіп-ұстауға қажеттілігін қанағаттандыру. Көлік құралдарының үздіксіз, қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін жолдардың сапасын қамтамасыз ету, жолдардың авариялық жағдайын жою. Бюджет қаражатын тиімді және уақтылы игеру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Ауылдық округ жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша іс– шараларды ұйымдастыру-100%. Жолдардың жалпы ұзындығы 11 км. Қаражатты игеру – 100%.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыс мезгілінде қарды тазалау).
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
450 |
452 |
5394 |
19001 |
475 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Ауданның (облыстық маңызды бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына ауылішілік автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
Айнабұлақ ауылына ауылішілік автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу (2,5 км, ені 7 м) |
жұмыс |
|
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына ауылішілік автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу |
мың.теңге |
|
|
4919 |
|
|
|
Айнабұлақ ауылына ауылішілік автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу (2,5 км, ені 7 м) |
мың.теңге |
|
|
|
18526 |
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
0 |
0 |
4919 |
18526 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 053 «Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыс мезгілінде қарды тазалау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Автомобиль жолдарын қысқы ұстау (қардан тазарту) |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Автомобиль жолдарын қысқы ұстау (қардан тазарту) |
мың.теңге |
450 |
452 |
475 |
475 |
475 |
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
450 |
452 |
475 |
475 |
475 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Жоба
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
014 – «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі-А.Р.Рахимбергенов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауыл турғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету. Ауылдың округті сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жақсартуды ұйымдастыру. Елді мекенің су сұранысын қанағаттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық дамуы, су жүйесінде авариялық жағдайлардың алдын-алу. Қарабұлақ ауылында бір су мұнарасы, көлемі 50 м3.Су жүйесінің ұзындығы 7,6 км болса, барлығы 36 колонка, 42 гидрант бір-бірімен аумағы 100 мм пластика ұнғысымен жалғанған, 2 ұңғылы насоспен су жүйегі жіберіледі және бір су тазалағыш жұмыс атқарады.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): Елді мекенді сумен жабдықтауға қажеттілікті қанағаттандыру. Халықтың тұруы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету. Бюджет қаражатын тиімді және толық игеру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
254 |
1545 |
255 |
255 |
263 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджет қаражатын тиімді және толық игеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сумен жабдықтау жүйесін, су тегеурінді мұнара мен трассаны дезинфекциялау |
саны |
1 |
|
|
|
|
|
Сумен жабдықтауды зертханалық-өндірістік бақылау |
тоқсан |
|
|
|
|
|
|
Су құбыры трассасын ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер |
жұмыс |
|
|
|
|
|
|
Сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сумен жабдықтау жүйесін, су тегеурінді мұнара мен трассаны дезинфекциялау |
мың.теңге |
65,5 |
|
|
|
|
|
Сумен жабдықтауды зертханалық-өндірістік бақылау |
мың.теңге |
|
|
|
|
|
|
Су құбыры трассасын ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер |
мың.теңге |
|
|
|
|
|
|
Сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу |
мың.теңге |
10,5 |
|
|
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
76 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 «Республикалық бюджеттен тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен»
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджет қаражатын тиімді және толық игеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сумен жабдықтау жүйесін, су тегеурінді мұнара мен трассаны дезинфекциялау |
саны |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сумен жабдықтауды зертханалық-өндірістік бақылау |
тоқсан |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Сумен жабдықтау жүйесін, су тегеурінді мұнара мен трассаны дезинфекциялау |
мың.теңге |
|
70 |
70 |
70 |
75 |
|
Сумен жабдықтауды зертханалық-өндірістік бақылау |
мың.теңге |
114,8 |
185 |
185 |
185 |
188 |
|
Сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу |
мың.теңге |
63,2 |
74,5 |
|
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
178 |
255 |
255 |
255 |
263 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Ауданның (облыстық маңызды бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына ұңғыма сорғысын ауыстыру |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарабұлақ ауылына ұңғыма сорғысын ауыстыру |
мың.теңге |
|
1290 |
|
|
|
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
0 |
1290 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Балкантау ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2022 жылғы 26 желтоқсанындағы
№56 өкімімен
Бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қарқаралы ауданы Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
2023 – 2025 жылдарға арналған
022 – «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Балқантау ауылдық округі әкімі А.Р.Рахимбергенов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:аудандық
Мазмұнына қарай:Күрделі шығыстарды жүзеге асыру.
Іске асыру түріне қарай: жеке
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Аппараты материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету. Негізгі құралдарды сатып алу. Мемлекеттік сатып алуды жүргізу.Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Мемлекеттік мекеменің жұмыс жүргізу жағдайын-100%. Материалдық-техникалық базаны-90% жеткізу,2023 жылмен салыстырғанда.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Аппараттың материалдық-техникалық жағдайын қамтамасыз ету. Мемлекеттік сатып алуды жүргізу, келесім-шарттарға отыру, шарттар бойынша міндеттерді орындау, бюджеттік қаражаттарды пайдалану.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
485 |
370 |
390 |
390 |
390 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық базаны нығайту. Мемлекеттік сатып алуды өткізу, шарттар жасасу, шарттар бойынша міндеттемелерді орындау, бюджет қаражатын игеру. Бұл бағдарлама бойынша ауытқулар жоқ.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ноутбук сатып алу |
дана |
1 |
1 |
|
|
|
|
Моноблок сатып алу |
дана |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Түсті принтерді сатып алу |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Көп функционалды құрылғы сатып алу |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Сатып алу жалау (жалауша торы) |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ноутбук сатып алу |
мың.теңге |
200 |
334 |
|
|
|
|
Моноблок сатып алу |
мың.теңге |
|
|
350 |
350 |
350 |
|
Түсті принтерді сатып алу |
мың.теңге |
165 |
|
|
|
|
|
Көп функционалды құрылғы сатып алу |
мың.теңге |
90 |
|
|
|
|
|
Сатып алу жалау (жалауша торы) |
мың.теңге |
30 |
36 |
40 |
40 |
40 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
485 |
370 |
390 |
390 |
390 |