Об утверждении бюджетных
программ на 2023-2025 годы
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы», постановлением акимата Каркаралинского района №374 от 22 декабря 2022 года «О реализации решения XXVIII сессии районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
001 - «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»;
015 – «Капитальные расходы государственного органа»
113 – «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»;
099 - «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»;
012 – «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)»;
021 - «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»;
038 - «Субвенции»;
018 - «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки
специалистов».
Руководитель Апендина А.М.
отдела экономики и финансов
Каркаралинского района
Об утверждении бюджетных
программ на 2023-2025 годы
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы», постановлением акимата Каркаралинского района №374 от 22 декабря 2022 года «О реализации решения XXVIII сессии районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
001 - «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»;
015 – «Капитальные расходы государственного органа»
113 – «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»;
099 - «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»;
012 – «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)»;
021 - «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»;
038 - «Субвенции»;
018 - «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки
специалистов».
Руководитель Апендина А.М.
отдела экономики и финансов
Каркаралинского района
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2023 – 2025 годы
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: распределяемая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Выделение средств из резервного фонда акима на неотложные затраты, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории района, используемые в целях устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей.
Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное исполнение постановлений местного исполнительного органа по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности региона, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, на исполнение решений судов по обязательствам местного исполнительного органа путем перераспределения средств из резервного фонда акима.
В районе имеется 9 участков потенциально опасных по возникновению паводков, на территории которых расположено 5 населенных пунктов.
Целевые индикаторы: Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, 2017-2018гг.-42%, 2019г.-50%, 2020г.-75%, 2021г.-88,8%, 2022 г.-100%
Эффективное использование бюджетных средств направленных из резерва местного исполнительного органа района (города областного значения) - 100%. Период достижения: до 31 декабря 2023г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Выделение средств из резервного фонда акима для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности города, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также исполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов.
Пути достижения целевых индикаторов: создание локальных систем оповещения населенных пунктов сельской зоны, наиболее подверженных природным ЧС; ведение мониторинга опасных по возникновению паводков и снежных заносов на территории района, а также очагов высоких температур, и проведение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы противопожарной службы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
тысяч тенге |
|
15361 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
15361 |
15000 |
15000 |
15000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100– «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделение средств из резервного фонда акима для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности города, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение выделения средств из резерва МИО в соответствии с постановлениями акимата района по горпоссельокругам |
Колич. |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение выделения средств из резерва местного исполнительного органа в соответствии с постановлением акимата района |
тысяч тенге |
0 |
4800 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
4800 |
5500 |
5500 |
5500 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101– «Резерв местного исполнительного органа района (городаобластного значения) на неотложные затраты»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района (городаобластного значения) на неотложные затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Обеспечение выделения средств из резерва МИО в соответствии с постановлениями акимата района по горпосселокругов |
Колич. |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Обеспечение выделения средств из резерва местного исполнительного органа в соответствии с постановлением акимата района |
тысяч тенге |
0 |
10561 |
9500 |
9500 |
9500 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
10561 |
9500 |
9500 |
9500 |
||
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023 – 2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 015 - «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:
Основной целью капитальных расходов бюджетов является развитие имущественной основы государственного органа.
Конечные результаты бюджетной программы: Развитие имущественной основы государственного учреждения. Государственное учреждение для реализации своих функций и стоящих перед ним задач испытывают потребность в приобретении нематериальных активов, оборудовании, иных основных средств. Приобретение нематериальных активов, оборудовании, иных основных средств осуществляется через веб портал государственных закупок на основании заключения договора поставки о государственных закупках для нужд государственного учреждения. Освоение бюджетных средств 100%. Период достижения 31 декабря 2023 года.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение основных средств и нематериальных активов в целях реализации своих функций и решения стоящих перед ними задач.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Телефонный аппарат |
Кол-во |
2 |
|
50 |
|
|
||
|
Зеркало настенное |
Кол-во |
1 |
|
|
|
|
||
|
Принтер |
Кол-во |
5 |
|
810 |
|
|
||
|
Кондиционер |
Кол-во |
1 |
|
170 |
|
|
||
|
Моноблок |
Кол-во |
4 |
|
1400 |
|
|
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Телефонный аппарат |
тысяч тенге |
18,1 |
|
50 |
|
|
||
|
Зеркало настенное |
тысяч тенге |
6 |
|
|
|
|
||
|
Принтер |
тысяч тенге |
|
|
810 |
|
|
||
|
Кондиционер |
тысяч тенге |
|
|
170 |
|
|
||
|
Моноблок |
тысяч тенге |
|
|
1400 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Телефонный аппарат |
Кол-во |
2 |
|
50 |
|
|
|
|
Зеркало настенное |
Кол-во |
1 |
|
|
|
|
|
|
Принтер |
Кол-во |
5 |
|
810 |
|
|
|
|
Кондиционер |
Кол-во |
1 |
|
170 |
|
|
|
|
Моноблок |
Кол-во |
4 |
|
1400 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Укрепление материально-технической базы |
тысяч тенге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2023 – 2025 годы
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 021 - «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статьи 85,87 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995г.;
Пункты 1-6 статьи 32, статья 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008г. №95-IV;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская).
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Осуществление выплаты по вознаграждениям
Конечные результаты бюджетной программы: Обслуживание долга местного исполнительного органа по выплате вознаграждений, 100% перечисление долга местных исполнительных органов. Эффективное, полное – 100% использование бюджетных средств. Период достижения: до 31 декабря 2023 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Своевременное 100% обслуживание долга по выплате вознаграждений. Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенных в 2020 году на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенных в 2020 году на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ (платежи) |
Колич. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Выплата вознаграждений по бюджетным кредитам (платежи) |
Колич. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенных в 2020 году на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ в соответствии с планом финансирования |
тыс. тенге |
45373,4 |
45375 |
45376 |
45376 |
45376 |
|
Выплата вознаграждений по бюджетным кредитам |
тыс. тенге |
19 |
21 |
24 |
27 |
24 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений. Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенных в 2020 году на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенных в 2020 году на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ (платежи) |
Колич. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Выплата вознаграждений по бюджетным кредитам (платежи) |
Колич. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Выплата вознаграждений по долговым ценным бумагам МИО, выпущенным в 2020 году, на финансирование мероприятий в рамках ДКЗ в соответствии с планом финансирования |
тысяч тенге |
45373,4 |
45375 |
45376 |
45376 |
45376 |
|
|
Выплата вознаграждений по бюджетным кредитам |
тысяч тенге |
19 |
21 |
24 |
27 |
24 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023– 2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 038 - «Субвенции»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: распределяемая бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Передача бюджетных субвенций акиматам города районного значения, поселка, сельских округов в пределах сумм, утвержденных в районном бюджете.
Конечные результаты бюджетной программы: Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов и обеспечение равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг в соответствии с направлениями расходов, закрепленными настоящим Кодексом за каждым уровнем бюджета. Передача бюджетных субвенций акиматам города районного значения, поселка, сельских округов в пределах сумм, утвержденных в районном бюджете в объеме 100%. Период достижения 2023 год.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Передача бюджетных субвенций акиматам города районного значения, поселка, сельских округов в пределах сумм, утвержденных в районном бюджете. Отклонение от суммы текущего финансового года в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных расходов первоочередного характера и средств на развитие города, поселка и сел.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
тысяч тенге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета (Администраторы бюджетных программ) |
Кол. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета |
тысяч тенге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Отклонение отсутствует
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета (Администраторы бюджетных программ) |
Кол. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета |
тысяч тенге |
79310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
79310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 – «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Субвенции передаваемы бюджетам 4-го уровня. Отклонение от суммы текущего финансового года в сторону уменьшения в связи с уменьшением расходов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета (Администраторы бюджетных программ) |
Кол. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета |
тысяч тенге |
752158 |
840332 |
840232 |
1003079 |
967371 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
752158 |
840332 |
840232 |
1003079 |
967371 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 048 – «За счет субвенций из республиканского бюджета на сферу жилищно-коммунального хозяйства»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Субвенции передаваемы бюджетам 4-го уровня. Отклонение от суммы текущего финансового года в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных расходов первоочередного характера и средств на развитие города, поселка и сел.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета (Администраторы бюджетных программ) |
Кол. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета |
тысяч тенге |
220803 |
90292 |
100063 |
1608619 |
1113290 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
220803 |
90292 |
100063 |
1608619 |
1113290 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 053– «За счет субвенций из республиканского бюджета на сферу транспорта и коммуникаций»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Субвенции передаваемы бюджетам 4-го уровня. Отклонение от суммы текущего финансового года в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных расходов первоочередного характера и средств на развитие города, поселка и сел.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета (Администраторы бюджетных программ) |
Кол. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Профинансированные бюджеты города районного значения, поселка, села, сельского округа субвенциями из районного бюджета |
тысяч тенге |
38058 |
32234 |
36531 |
55057 |
1047616 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
38058 |
32234 |
36531 |
55057 |
1047616 |
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023 – 2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 113 - «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: распределяемая бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам.
Конечные результаты бюджетной программы: распределение трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам-100% . Эффективное, полное – 100% использование бюджетных средств. Период достижения до 31.12.2023г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам (количество администраторов) |
Колич. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам |
тыс. тенге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет средств из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
|
|||||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Колич. |
|
25 |
|
|
|
|
|||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
Аппарат акима г. Каркаралинск |
тыс.тенге |
2663 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима п. Карагайлы |
тыс.тенге |
2819 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Егиндыбулакского сельского округа |
тыс.тенге |
2610 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Киргизского сельского округа |
тыс.тенге |
1533 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима М.Мамыраевского сельского округа |
тыс.тенге |
1425 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима К.Аманжоловского сельского округа |
тыс.тенге |
559 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Таттимбетовского сельского округа |
тыс.тенге |
1368 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Абайского сельского округа |
тыс.тенге |
1344 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Мадийского сельского округа |
тыс.тенге |
1279 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Балкантауского сельского округа |
тыс.тенге |
1344 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Бахтинского сельского округа |
тыс.тенге |
1375 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Бесобинского сельского округа |
тыс.тенге |
1445 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Н.Абдировского сельского округа |
тыс.тенге |
1348 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Жанатоганского сельского округа |
тыс.тенге |
963 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Инталинского сельского округа |
тыс.тенге |
1342 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Нурмаковского сельского округа |
тыс.тенге |
1342 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Каракольского сельского округа |
тыс.тенге |
1231 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Кайнарбулакского сельского округа |
тыс.тенге |
1533 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
тыс.тенге |
1355 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Каршигалинского сельского округа |
тыс.тенге |
1448 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа |
тыс.тенге |
1443 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Темиршинского сельского округа |
тыс.тенге |
1326 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Томарского сельского округа |
тыс.тенге |
1334 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Шарыктынского сельского округа |
тыс.тенге |
1338 |
|
|||||||||
|
Аппарат акима Угарского сельского округа |
тыс.тенге |
1241 |
|
|||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
37008 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
|
|||||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на оплату выходного пособия в связи с сокращением (количество администраторов) |
Колич. |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам дополнительно на заработную плату в связи с введением новой системы оплаты труда госслужащих (количество администраторов) |
Колич. |
5 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на оплату командировочных расходов госслужащих (количество администраторов) |
Колич. |
5 |
4 |
|
|
|
|
|||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на оплату бонусов госслужащим (количество администраторов) |
Колич. |
25 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на премирование в размере двух должностных окладов государственных служащих по результатам оценки деятельности |
Колич. |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
Аппарат акима г. Каркаралинск |
тыс.тенге |
10781 |
5165 |
5096 |
5096 |
5096 |
|
|||||
|
Аппарат акима п. Карагайлы |
тыс.тенге |
8398 |
3724 |
4856 |
4856 |
4856 |
|
|||||
|
Аппарат акима Егиндыбулакского сельского округа |
тыс.тенге |
6606 |
4428 |
3351 |
3351 |
3351 |
|
|||||
|
Аппарат акима Киргизского сельского округа |
тыс.тенге |
7334 |
3815 |
3359 |
3359 |
3359 |
|
|||||
|
Аппарат акима М.Мамыраевского сельского округа |
тыс.тенге |
5762 |
2864 |
2399 |
2399 |
2399 |
|
|||||
|
Аппарат акима К.Аманжоловского сельского округа |
тыс.тенге |
5310 |
3050 |
3126 |
3126 |
3126 |
|
|||||
|
Аппарат акима Таттимбетовского сельского округа |
тыс.тенге |
5089 |
2620 |
2367 |
2367 |
2367 |
|
|||||
|
Аппарат акима Абайского сельского округа |
тыс.тенге |
1824 |
1681 |
2297 |
2297 |
2297 |
|
|||||
|
Аппарат акима Мадийского сельского округа |
тыс.тенге |
3336 |
2246 |
2298 |
2298 |
2298 |
|
|||||
|
Аппарат акима Балкантауского сельского округа |
тыс.тенге |
5186 |
2562 |
2797 |
2797 |
2797 |
|
|||||
|
Аппарат акима Бахтинского сельского округа |
тыс.тенге |
5728 |
2307 |
2878 |
2878 |
2878 |
|
|||||
|
Аппарат акима Бесобинского сельского округа |
тыс.тенге |
5229 |
2449 |
2931 |
2931 |
2931 |
|
|||||
|
Аппарат акима Н.Абдировского сельского округа |
тыс.тенге |
5835 |
3201 |
3471 |
3471 |
3471 |
|
|||||
|
Аппарат акима Жанатоганского сельского округа |
тыс.тенге |
4923 |
2795 |
2769 |
2769 |
2769 |
|
|||||
|
Аппарат акима Инталинского сельского округа |
тыс.тенге |
4531 |
1606 |
2202 |
2202 |
2202 |
|
|||||
|
Аппарат акима Нурмаковского сельского округа |
тыс.тенге |
4882 |
2364 |
2436 |
2436 |
2436 |
|
|||||
|
Аппарат акима Каракольского сельского округа |
тыс.тенге |
2537 |
523 |
1804 |
1804 |
1804 |
|
|||||
|
Аппарат акима Кайнарбулакского сельского округа |
тыс.тенге |
5379 |
3680 |
3335 |
3335 |
3335 |
|
|||||
|
Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
тыс.тенге |
6359 |
2869 |
2409 |
2409 |
2409 |
|
|||||
|
Аппарат акима Каршигалинского сельского округа |
тыс.тенге |
6304 |
3308 |
3290 |
3290 |
3290 |
|
|||||
|
Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа |
тыс.тенге |
5116 |
2619 |
2755 |
2755 |
2755 |
|
|||||
|
Аппарат акима Темиршинского сельского округа |
тыс.тенге |
4707 |
2271 |
2322 |
2322 |
2322 |
|
|||||
|
Аппарат акима Томарского сельского округа |
тыс.тенге |
4233 |
2371 |
2371 |
2371 |
2371 |
|
|||||
|
Аппарат акима Шарыктинского сельского округа |
тыс.тенге |
4741 |
2886 |
2886 |
2886 |
2886 |
|
|||||
|
Аппарат акима Угарского сельского округа |
тыс.тенге |
4697 |
2308 |
2771 |
2771 |
2771 |
|
|||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
134827 |
69712 |
72576 |
72576 |
72576 |
|
|||||
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2264 Государственное учреждение
«Отдел экономики и финансов Каркаралинского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов».
Руководитель бюджетной программы - Ахметова Меруерт Амангельдиевна – заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Каркаралинского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пп.4) п.3ст.7 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, п.8 ст.18 Закона РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплексаи сельских территорий» от 08 июля 2005 года, постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года №183 «Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года №72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», пп. 5.2.2.) п.5.2. раздела 5 постановления Правительства Республики Казахстанот 16 ноября 2018 года №767 «Об утверждении Государственной программы развития регионов до 2020 года», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решение XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы».
постановление акимата Каркаралинского района №374 от 22 декабря 2022 года «О реализации решения XXVIII сессии Каркаралинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № VII-28/211 «О районном бюджете на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Привлечение специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Конечный результат бюджетной программы: Закрепление специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья в 2022 году 19 специалистам, в том числе 12 специалистам сферы образования, 2 специалистам здравоохранения, 1 специалисту культуры, 1 спорта, 1 специалисту агропромышленного комплекса, 1 государственному служащему.
Эффективное, полное – 100% исполнение бюджетных средств.
Оказание государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Период достижения – до 31 декабря 2023 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья.
Отклонение 2023 года от суммы 2022 года в сторону увеличения связано с увеличением количества претендентов на получение бюджетного кредита с 19 человек до 23 человек, увеличением МРП.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60700,0 |
91890,0 |
93150,0 |
129780,0 |
145509,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 013 «За счет кредитов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных кредитов
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на предоставление бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья за счет кредитов из республиканского бюджета специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Прием и рассмотрение документов по предоставлению бюджетного кредита, одобрение постоянно рабочим органом предоставления бюджетного кредита специалистам, заключение соглашений со специалистами и перечисление бюджетного кредита поверенному агенту.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Количество специалистов образования в село |
чел. |
7 |
12 |
7 |
10 |
11 |
|
Количество специалистов здравоохранения в село |
чел. |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Количество специалистов ветеринарии в село |
чел. |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|
Количество специалистов спорта в село |
чел. |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Количество специалистов культуры в село |
чел. |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
Количество государственных служащих |
чел. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
60700,0 |
91890,0 |
93150,0 |
129780,0 |
145509,0 |
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
Каркаралинского района»
от 23 декабря года № 26-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2023 – 2025 годы
459 - ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 099 - «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя отдела – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
п.3, прил.2 Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Привлечение специалистов социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов для работы и проживания в сельские населенные пункты, создание условий нормального жизнеобеспечения, решение вопроса дефицита кадров на селе.
Конечные результаты бюджетной программы: предоставление мер социальной поддержки в виде подъемных пособий специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты. Оплата операционных затрат поверенного агента согласно договора-поручения 2,5%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: выплата подъемных пособий специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, банковские услуги по их перечислению, а также оплата операционных затрат поверенного агента. Отклонение от сумм текущего финансового года в связи с увеличением МРП.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
18106,0 |
19509,0 |
25133,0 |
29424,03 |
34654,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Заключение со специалистами социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственными служащими аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов Соглашений о предоставлении мер социальной поддержки в виде подъемного пособия |
человек |
36 |
30 |
36 |
38 |
42 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: выплата подъемных пособий специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, банковские услуги по их перечислению, а также оплата операционных затрат поверенного агента. Отклонение от сумм текущего финансового года в связи с увеличением МРП.
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Перечисление на индивидуальные лицевые счета специалистов социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов сумм подъемных пособий в размере 100 МРП, в т ч: |
тыс.тенге |
10502,0 |
9189,0 |
12420,0 |
13529,0 |
15167,0 |
|
Сумма подъемного пособия на одного специалиста |
тыс тенге |
291,7 |
306,3,0 |
345,0 |
348,9 |
361,1 |
|
Оплата операционных затрат поверенного агента согласно договора-поручения |
тыс.тенге |
7572,0 |
10292,0 |
12499,0 |
15744,0 |
19381,0 |
|
Оплата банковских услуг по перечислению подъемных пособий |
тыс.тенге |
32,0 |
28,0 |
214,0 |
151,0 |
106,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
18106,0 |
19509,0 |
25133,0 |
29424,0 |
34654,0 |
Исп.: Ахметова М.А.
Исп.: Ахметова М.А.