«Қарқаралы ауданының
экономика және қаржы бөлімі» ММ
2023-2025 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламаларын
бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығына, Қарқаралы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне, Қарқаралы ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 22 желтоқсандағы «Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» №374 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
001 - «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»;
015 – «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
113 – «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»;
099 - «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру»;
012 - «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві»;
021 - «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»;
038 - «Субвенциялар;
018 - «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
бюджеттік кредиттер».
Қарқаралы ауданының
экономика және қаржы бөлімінің
басшысы А.М.Апендина
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі » ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 - Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық
саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (қалалық)
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:
«Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ, оларға жүктелген функцияларды барынша нәтижелi орындауына жетуді қамтамасыз ету үшін шығындарды өтеу; Мемлекетік органның атқарылатын міндеттеріне бағытталған шығындарды қаржыландыру:
-аудандағы мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге асыру;
-ауданның әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу және әлеуметтік-экономикалық даму мониторингін жүзеге асыру, ауданның Даму бағдарламасын, әлеуметтік-экономикалық дамуының бес жылдық кезеңге арналған болжамын қалыптастыру арқылы мемлекеттің экономика саласындағы саясатын іске асыруға қатысу, үш жылдық кезеңге бюджетті қалыптастыру;
-жергілікті деңгейде мемлекеттік бюджеттік саясатын өзара іс-қимыл салық және ақша-кредит саясатын қалыптастыру және іске асыру;
-нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің іс-әрекетін қамтамассыз ету;
-бюджеттің жоспарлану және атқарылу сапасын арттыру;
-бюджеттік инвестицияларды жоспарлағанда басымдылықты қалыптастыру;
-бюджеттік мониторингін жүзеге асыру;
-аймақтық бәсекелестік артықшылықты қолдану негізінде республиканың селолық аумақтарының тұрақты дамуы, әлеуметтік саладағы халыққа сапалы қызмет көрсету;
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Аудандық деңгейде бірқалыпты өсуі мен өмір сүру деңгейін жақсартуды және ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайын, стратегиялық мақсатын және мемлекеттік саясат басымдылықтарын ескере отырып, қол жеткізуге бағытталған экономикалық және бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру; бюджеттің атқарылуының айқын болуын, бағытталған нәтижелерге тікелей және түпкілікті қол жеткізу.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауданның даму бағдарламасына мониторинг жүргізу (АДБ), 3 жылдық кезеңге бюджеттік параметрлерді және аудандық бюджеттің жобасын әзірлеу (шешім жобасы), аудандық жылдық есептің орындалуы туралы мәліметті ұсыну, ауданның экономика және қаржы бөлімі қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру (2021 жылы - 2 қызметкер, 2022 жылы-1 қызметкер, 2023 жылы-6 қызметкер, 2024 жылы-2 қызметкер, 2025 жылы-1 қызметкер).
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті орындау және ауданның коммуналдық меншігін басқару |
мың теңге |
78989,2 |
86974 |
71875 |
74442 |
75218 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
78989,2 |
86974 |
71875 |
74442 |
75218 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және біліктілігін арттыру |
штаттық бірлік |
2 |
1 |
6 |
2 |
1 |
|
ауданның даму бағдарламасына мониторинг жүргізу |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
соңғы 3 жыл ішіндегі аудандық бюджеттің жобасын және бюджеттік параметрлерді дайындау |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
аудандық бюджеттің жылдық есебін орындалуын ұсыну |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мекеменiң қаржылық - шаруашылық қызметтiң қорытындысы бойынша қаржылық есептiлiк (баланс ) дайындау және тапсыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
бөлім аппаратының мазмұны: еңбекақы төлемі және қызметін бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметшілерге екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде сыйлықақы беру, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іссапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар, материалдық емес активтерді сатып алу |
мың теңге |
78989,2 |
86974 |
71875 |
74442 |
75218 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
78989,2 |
86974 |
71875 |
74442 |
75218 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Экономика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, бюджетті жоспарлау және оның орындалуын бақылауды қамтамасыз ету. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Штаттан тыс қызметкерлердің саны |
штаттық бірлік |
|
|
7 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мақсатты ағымдағы трансферттер
|
мың теңге |
|
681 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
681
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бес жылдық кезеңге ауданның даму бағдарламасын қалыптастыру және әзірлеу. Аудандық бюджеттің жобасын келесі үш жылға әзірлеу және сапалы орындалуын қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылы сомасынан азаю жағына ауытқу 2021 жылы мемлекеттік қызметшілерге бонустар төлеу көзделуіне байланысты.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
штаттық бірлік |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
Саны |
2 |
1 |
6 |
2 |
1 |
|
ауданның даму бағдарламасына мониторинг жүргізу |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
келесі 3 жылға аудандық бюджеттің жобасын және бюджеттік параметрлерді дайындау |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
аудандық бюджеттің жылдық есебін орындалуын ұсыну |
Саны |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мекеменiң қаржылық-шаруашылық қызметтiң қорытындысы бойынша қаржылық есептiлiк (баланс ) дайындау және тапсыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Бөлім аппаратының мазмұны: (мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысы,оның ішінде қызметін бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметшілерге екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде сыйлықақы беру, көліктік сақтандыру, мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің жол жүру шығындары, жанар-жағар май материалдары, қағаздар, кеңсе тауарлары, қосалқы бөлшектер, картридждер, қызметтік жазылым, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, кеңсе техникасын жөндеу, картридждерді толтыру, автомобильдерді жөндеу, ВТО және басқа да бағдарламаларға сүйемелдеу қызметін көрсету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары, банктік қызметтер, антивирустық бағдарламаларды кеңейту, 1С бағдарламасын сүйемелдеу, фирмалық бланкілерді шығару, көлік құралдарын тексеру, эмиссия. |
мың теңге |
9978,7 |
25366 |
20696 |
23263 |
24039 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
9978,7 |
25366 |
20696 |
23263 |
24039 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 042 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бес жылдық кезеңге ауданның даму бағдарламасын қалыптастыру және әзірлеу. Аудандық бюджеттің жобасын келесі үш жылға әзірлеу және сапалы орындалуын қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
штаттық бірлік |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
Саны |
2 |
1 |
6 |
2 |
1 |
|
ауданның даму бағдарламасына мониторинг жүргізу |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
келесі 3 жылға аудандық бюджеттің жобасын және бюджеттік параметрлерді дайындау |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
аудандық бюджеттің жылдық есебін орындалуын ұсыну |
Саны |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мекеменiң қаржылық-шаруашылық қызметтiң қорытындысы бойынша қаржылық есептiлiк (баланс ) дайындау және тапсыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Бөлім аппаратының мазмұны: (мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысы, көліктік сақтандыру, мемлекеттік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлердің жол жүру шығындары, жанар-жағар май материалдары, қағаздар, кеңсе тауарлары, қосалқы бөлшектер, картридждер, қызметтік жазылым, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, кеңсе техникасын жөндеу, картридждерді толтыру, автомобильдерді жөндеу, ВТО және басқа да бағдарламаларға сүйемелдеу қызметін көрсету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстары, банктік қызметтер, антивирустық бағдарламаларды кеңейту, 1С бағдарламасын сүйемелдеу, фирмалық бланкілерді шығару, көлік құралдарын тексеру, эмиссия. |
мың теңге |
69010,5 |
60034 |
51179 |
51179 |
51179 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
69010,5 |
60034 |
51179 |
51179 |
51179 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры есебінен кепілді трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бес жылдық кезеңге ауданның даму бағдарламасын қалыптастыру және әзірлеу. Аудандық бюджеттің жобасын келесі үш жылға әзірлеу және сапалы орындалуын қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Штаттан тыс қызметкерлердің саны |
штаттық бірлік |
|
7 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мақсатты ағымдағы трансферттер
|
мың теңге |
|
893 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
893
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі » ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 012 «Ауданның (облыстық маңызыбар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай:Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттілігі және олардан туындайтынын көрсететін мемлекеттік қызметтер
іске асыру түріне қарай: бөлінетін бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:Аудан көлеміндегі табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды, саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сонымен қатар адамдардың өміріне және денсаулығына қатерлі жағдайларды жою мақсатында, аудан әкімінің резервтік қорынан, шұғыл түрдегі шығындарға қаражат бөлу.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Ауданның саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сонымен қатар адамдардың өміріне және денсаулығына қатерлі жағдайларды жою және тағы басқа да тосын жағдайларға байланысты жергілікті атқарушы органның қаулыларының уақтылы орындалуы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның міндеттемелері бойынша соттардың шешімдеріне байланысты әкімнің қор фондынан қаражатты қайта бөлу арқылы жергілікті атқарушы органның қаулыларының уақтылы орындалуы.
Ауданда 9 әлеуетті қатерлі тасқынды аумақ бар болып табылады, олардың аумағында 5 елді мекен орналасқан, мақсатты көрсеткіштер: төтенше жағдайларды жоюға ішкі құрылым деңгейінің қамсыздандырылғандығы 2017-2018ж.-42%, 2019ж.-50%, 2020ж.-75%, 2021ж.-88,8%, 2022 ж.-100%. .Қол жеткізу кезеңі 31 желтоқсан 2023ж.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға, қаланың саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өміріне және денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды болдырмауға, басқада кқзделмеген шығындарға, сонымен қатар сот шешімдері бойынша жергілікті атқару органдарының міндеттемелерін орындауға, аудан әкімшілігінің резервтің қорынан қаражат бөлу. Мақсатты көрсеткіштерге жету жолдары:табиғи төтенше жағдайларға ұшырағыштық ауылдық аймақтардың елді мекендерінде хабарлай координаттар жүйесін құру: тасқынды және қар басу қаупі бар аудан аймағына мониторинг жүргізу, сондай-ақ өртке қарсы қызметтері құрылмаған жоғарғы температура аумақтарын бақылау, таулы өрттердің алдын алу іс-шараларын жүргізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ауданның (облыстық маңызыбар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
мың теңге |
|
15361 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
15361 |
15000 |
15000 |
15000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 100- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға, қаланың саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өміріне және денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды болдырмауға, басқада кқзделмеген шығындарға.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық әкімшілік қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органның қорынан қала, ауыл, селолық округтерге қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету |
Саны |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық әкімшілік қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органның қорынан қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету |
мың теңге |
0 |
4800 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
4800 |
5500 |
5500 |
5500 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101-«Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы барқаланың) жергілікті атқарушы органының резерві»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттілігі және олардан туындайтынын көрсететін мемлекеттік қызметтер
Ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы барқаланың) жергілікті атқарушы органының резерві қорынан қаражат бөлу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық әкімшілік қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органның қорынан қала, ауыл, селолық округтерге қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету |
Саны |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық әкімшілік қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органның қорынан қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету |
мың теңге |
0 |
10561 |
9500 |
9500 |
9500 |
|
Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
10561 |
9500 |
9500 |
9500 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі » ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (қалалық)
мазмұнына қарай: мемлекеттiк күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік органның күрделі шығыстарының негізгі мақсаты мүліктік негізінің дамуы болып табылады.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Мемлекеттік органның мүліктік негізінің дамыту. Мемлекеттік мекеменің бейматериалдық активтер мен негізгі құрал жабдықтар тапшылығы бар. Аталған активтерді веб портал арқылы мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мекеменің қажеттілігін қамтамасыз етуші мемлекеттік сатып алу келісім шарт жасау. Бюджет қаражатын 100% игеру. Қол жеткізу мерзімі 31 желтоқсан 2023 жыл.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Функцияларын іске асыру және міндеттерін шешу үшін негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Телефон аппараты |
Саны |
2 |
|
50 |
|
|
|
Қабырға айнасы |
Саны |
1 |
|
|
|
|
|
Принтер |
Саны |
5 |
|
810 |
|
|
|
Кондиционер |
Саны |
1 |
|
170 |
|
|
|
Моноблок |
Саны |
4 |
|
1400 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Телефон аппараты |
мың теңге |
18,1 |
|
50 |
|
|
|
Қабырға айнасы |
мың теңге |
6 |
|
|
|
|
|
Принтер |
мың теңге |
|
|
810 |
|
|
|
Кондиционер |
мың теңге |
|
|
170 |
|
|
|
Моноблок |
мың теңге |
|
|
1400 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық базаны нығайту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Телефон аппараты |
Саны |
2 |
|
50 |
|
|
|
Қабырға айнасы |
Саны |
1 |
|
|
|
|
|
Принтер |
Саны |
5 |
|
810 |
|
|
|
Кондиционер |
Саны |
1 |
|
170 |
|
|
|
Моноблок |
Саны |
4 |
|
1400 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
| Материалдық-техникалық базаны нығайту |
мың теңге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24,1 |
0 |
2430
|
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 –«Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 021 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясының 85,87 баптары;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 32 бабы 1-6 тармақтары, 39-2 баптары, 67 бабы 1-13 тармақтары, 56 бабы 1-15 тармақтары, 112 бабы 1-7 тармақтары;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі №325 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметініңң кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» қаулысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемелекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудан (қалалық)
Мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сыйақылар бойынша төлемдерді жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Сыйақы төлемдері бойынша жергілікті атқарушы органның борышына қызмет көрсету. Жергілікті атқарушы органдардың борышын 100% аудару. Бюджеттік қаражаттарды тиімді, толық пайдалану – 100%. Қол жеткізу кезеңі: 2023 жыл 31 желтоқсан.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Сыйақы төлемдері бойынша борышқа уақытылы қызмет көрсету-100. ЖҚЖК шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеуге.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мыңтеңге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
ЖҚЖК шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеу (төлемдер) |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар төлеу (төлемдер) |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаржыландыру жоспарына сәйкес ЖҚЖК шеңберінде іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеу |
Мың теңге |
45373,4 |
45375 |
45376 |
45376 |
45376 |
|
Бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар төлеу |
|
19 |
21 |
24 |
27 |
24 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ЖАО-ның сыйақы төлеу бойынша борышына қызмет көрсету. ЖҚЖК шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеуге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
ЖҚЖК шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеу (төлемдер) |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар төлеу (төлемдер) |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қаржыландыру жоспарына сәйкес ЖҚЖК шеңберінде іс-шараларды қаржыландыруға 2020 жылы шығарылған ЖАО борыштық бағалы қағаздары бойынша сыйақылар төлеу |
Мың теңге |
45373,4 |
45375 |
45376 |
45376 |
45376 |
|
Бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар төлеу |
Мың теңге |
19 |
21 |
24 |
27 |
24 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
45392,4 |
45394 |
45400 |
45403 |
45400 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі » ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 038 - «Субвенциялар»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (қалалық)
мазмұнына қарай: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
іске асыру түріне қарай: бөлінетін бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджетте бекітілген сомалар шегінде аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдіктеріне бюджет субвенцияларын беру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Бюджеттің әрбір деңгейі үшін осы Кодекспен бекітілген шығыстардың бағыттарына сәйкес мемлекеттік кепілдендірілген қызмет көрсетулерді ұсыну үшін өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге және тең фискалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджетте бекітілген сомалар шегінде аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдіктеріне бюджет субвенцияларын 100 % беру. Қол жеткізу мерзімі 2023 жыл.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджетте бекітілген сомалар шегінде аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдіктеріне бюджет субвенцияларын беру. Кезектегі сипаттағы қосымша шығыстардың және қаланы, кентті және ауылдарды дамытуға арналған қаражаттың бөлінуіне байланысты ағымдағы қаржы жылы сомасынан көбею жағына ауытқу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер |
мың теңге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған (Бюджеттік бағдарлама әкімшілері) |
саны |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бюджеттері аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған |
мың теңге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1090329 |
962858 |
976826 |
2666755 |
3128277 |
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауытқу жоқ.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған (Бюджеттік бағдарлама әкімшілері) |
саны |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бюджеттері аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған |
мың теңге |
79310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
79310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Кезектегі сипаттағы қосымша шығыстардың және қаланы, кентті және ауылдарды дамытуға арналған қаражаттың бөлінуіне байланысты ағымдағы қаржы жылы сомасынан көбею жағына ауытқу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған (Бюджеттік бағдарлама әкімшілері) |
саны |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бюджеттері аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған |
мың теңге |
752158 |
840332 |
840232 |
1003079 |
967371 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
752158 |
840332 |
840232 |
1003079 |
967371 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Кезектегі сипаттағы қосымша шығыстардың және қаланы, кентті және ауылдарды дамытуға арналған қаражаттың бөлінуіне байланысты ағымдағы қаржы жылы сомасынан көбею жағына ауытқу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған (Бюджеттік бағдарлама әкімшілері) |
саны |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бюджеттері аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған |
мың теңге |
220803 |
90292 |
100063 |
1608619 |
1113290 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
220803 |
90292 |
100063 |
1608619 |
1113290 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 053 «Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Кезектегі сипаттағы қосымша шығыстардың және қаланы, кентті және ауылдарды дамытуға арналған қаражаттың бөлінуіне байланысты ағымдағы қаржы жылы сомасынан көбею жағына ауытқу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған (Бюджеттік бағдарлама әкімшілері) |
саны |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бюджеттері аудандық бюджеттен субвенциялармен қаржыландырылған |
мың теңге |
38058 |
32234 |
36531 |
55057 |
1047616 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
38058 |
32234 |
36531 |
55057 |
1047616 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 –«Қарқаралы ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 113 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемелекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудан (қалалық)
Мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
Іске асыру тәсіліне қарай: бөлінетін бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): трансферттерді жоғары бюджеттен төменгі бюджеттерге бөлу-100%. Бюджеттік қаражаттарды тиімді, толық пайдалану – 100%.Қол жеткізу кезеңі: 31 желтоқсан 2023ж.Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Жоғарғы бюджеттен төмендетілген бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мыңтеңге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағы Жыл жоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
Саны. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мыңтеңге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мыңтеңге |
134827 |
106720 |
72576 |
72576 |
72576 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жоғарғы бюджеттен төмендетілген бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағы Жыл жоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
|
|
25 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарқаралы қаласы әкімінің аппараты |
мың теңге |
2663 |
||||
|
Қарағайлы кенті әкімінің аппараты |
мың теңге |
2819 |
||||
|
Егіндібұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
2610 |
||||
|
Қырғыз ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1533 |
||||
|
М.Мамыраев ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1425 |
||||
|
Қ.Аманжолов ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
559 |
||||
|
Таттімбет ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1368 |
||||
|
Абай ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1344 |
||||
|
Мәди ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1279 |
||||
|
Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1344 |
||||
|
Бахты ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1375 |
||||
|
Бесоба ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1445 |
||||
|
Н.Әбдіров ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1348 |
||||
|
Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
963 |
||||
|
Ынталы ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1342 |
||||
|
Нұрмақов ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1342 |
||||
|
Қаракөл ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1231 |
||||
|
Қайнарбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1533 |
||||
|
Қоянды ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1355 |
||||
|
Қаршығалы ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1448 |
||||
|
Тегісшілдік ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1443 |
||||
|
Темірші ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1326 |
||||
|
Томар ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1334 |
||||
|
Шарықты ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1338 |
||||
|
Угар ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1241 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
0 |
37008 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жоғарғы бюджеттен төмендетілген бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағы Жыл жоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
||
|
Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге қысқартылуына байланысты жұмыстан шығу жәрдемақысын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
Саны. |
1 |
|
|
|
|
|
Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізуге байланысты жалақыға қосымша ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
Саны. |
5 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілердің іс сапар шығындарын өтеуге жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
|
5 |
4 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерге бонус төлеуге жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер (әкімшілер саны) |
|
25 |
|
|
|
|
|
Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге қызметін бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметшілердің екі лауазымдық айлықақысы мөлшерінде сыйлықақы беруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Қарқаралы қаласы әкімінің аппараты |
мың теңге |
10781 |
5165 |
5096 |
5096 |
5096 |
|
Қарағайлы кенті әкімінің аппараты |
мың теңге |
8398 |
3724 |
4856 |
4856 |
4856 |
|
Егіндібұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
6606 |
4428 |
3351 |
3351 |
3351 |
|
Қырғыз ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
7334 |
3815 |
3359 |
3359 |
3359 |
|
М.Мамыраев ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5762 |
2864 |
2399 |
2399 |
2399 |
|
Қ.Аманжолов ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5310 |
3050 |
3126 |
3126 |
3126 |
|
Таттімбет ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5089 |
2620 |
2367 |
2367 |
2367 |
|
Абай ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
1824 |
1681 |
2297 |
2297 |
2297 |
|
Мәди ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
3336 |
2246 |
2298 |
2298 |
2298 |
|
Балқантау ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5186 |
2562 |
2797 |
2797 |
2797 |
|
Бахты ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5728 |
2307 |
2878 |
2878 |
2878 |
|
Бесоба ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5229 |
2449 |
2931 |
2931 |
2931 |
|
Н.Әбдіров ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5835 |
3201 |
3471 |
3471 |
3471 |
|
Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4923 |
2795 |
2769 |
2769 |
2769 |
|
Ынталы ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4531 |
1606 |
2202 |
2202 |
2202 |
|
Нұрмақов ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4882 |
2364 |
2436 |
2436 |
2436 |
|
Қаракөл ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
2537 |
523 |
1804 |
1804 |
1804 |
|
Қайнарбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5379 |
3680 |
3335 |
3335 |
3335 |
|
Қоянды ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
6359 |
2869 |
2409 |
2409 |
2409 |
|
Қаршығалы ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
6304 |
3308 |
3290 |
3290 |
3290 |
|
Тегісшілдік ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
5116 |
2619 |
2755 |
2755 |
2755 |
|
Темірші ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4707 |
2271 |
2322 |
2322 |
2322 |
|
Томар ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4233 |
2371 |
2371 |
2371 |
2371 |
|
Шарықты ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4741 |
2886 |
2886 |
2886 |
2886 |
|
Угар ауылдық округі әкімінің аппараты |
мың теңге |
4697 |
2308 |
2771 |
2771 |
2771 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
134827 |
69712 |
72576 |
72576 |
72576 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
2023-2025 жылдарға арналған
459 2264 Қарқаралы ауданының экономикажәне қаржы бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің коды және атауы
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 018 «Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік несиелер».
Бюджеттік бағдарлама басшысы – Ахметова Меруерт Амангельдиевна - «Қарқаралы ауданының экономика және қаржы бөлімі» басшысының орынбасары.
Бюджеттік бағдарламалардың нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджеттік кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 7 бабының, 3 тармағының 4) тармақшасы, ҚР 2005 жылғы 08 шілдедегі «Агроөндіріс кешенін және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының, 8т., Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы №72 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №767» Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»қаулысының 5 тарауының, 5.2. тармағы, 5.2.2 тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қарқаралы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімі, Қарқаралы ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 22 желтоқсандағы «Аудандық мәслихаттың XXVIII сессиясының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №VII-28/211 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» №374 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелділігі: республикалық
мазмұнына тәуелділігі: мемлекеттік қызметтерден шығатын мемлекеттік қызметтер, өкілеттіктерді көрсету және жүзеге асыру
іске асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағыбюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандарын және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін тарту
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі: Ауылдық елді мекендерге тұру және жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандарын және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін тұрғын-үй сатып алу үшін бюджеттік несие беру жолымен бекіту, 2022 жылы 19 маманды, соның ішінде 12 білім саласының, 2 денсаулық сақтау саласының, 1 мәдениет саласының, 1 спорт, 2 агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандары, 1 мемлекеттік қызметкер.
Бюджеттік қаражаттарды тиімді, толық орындау – 100%.
Ауылдық жерлерге тұру және жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну бойынша мемлекеттік қызмет көрсету.
Қол жеткізу кезеңі – 2023 ж. 31 желтоқсанға дейін.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Тұрғын-үй сатып алу үшін несие беру жолымен ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру.
2023 жылдың 2022 жылғы сомадан ауытқу бюджеттік кредит алуға үміткерлер санының 19 адамнан 23 адамға дейін ұлғаюмен, АЕК мөлшерінің ұлғаюмен байланысты.
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлық кезең |
||
|
2021 ж |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
60700,0 |
91890,0 |
93150,0 |
129780,0 |
145509,0 |
Бюджеттік бағдарламашаның атауымен коды: 013 «Республикалық бюджеттен берілетін несиелер есебінен».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына тәуелділігі: бюджеттік кредиттерді беру
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шығындар ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен саласының мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратарының мемлекеттік қызметшілеріне республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредит беруге бағытталған.
Бюджеттік кредит беру бойынша құжаттарды қабылдау және қарау, әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну жөніндегі жұмыс органының мамандарға бюджеттік кредит беруді мақұлдауы, мамандармен келісімдер жасасу және сенім білдірілген агентке бюджеттік кредит аудару.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2021ж |
2022жыл |
2023жыл |
2024жыл |
2025жыл |
||
|
Ауылдарға білім мамандарыныңсаны |
адам |
7 |
12 |
7 |
10 |
11 |
|
Ауылдарға денсаулық сақтау мамандарыныңсаны |
адам |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Ауылдарға ветеринария мамандарыныңсаны |
адам |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|
Ауылдарға спорт мамандарыныңсаны |
адам |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Ауылдарға мәдениет мамандарыныңсаны |
адам |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
Ауылдарға мемлекеттік қызметкерлер |
адам |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2021ж |
2022жыл |
2023жыл |
2024жыл |
2025жыл |
||
|
Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
60700,0 |
91890,0 |
93150,0 |
129780,0 |
145509,0 |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Қарқаралы ауданы
Экономика және қаржы бөлімі» ММ
«23» желтоқсандағы № 26-ө
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2023 – 2025 жылдарға арналған
459 «Қарқаралы ауданының экономика және қаржы бөлімі » ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 099 «Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысының орынбасары – Ахметова Меруерт Амангельдиевна
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі –
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық (қалалық)
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдығы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен мамандарын және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін ауылдық жерлерге жұмыс істеуге және тұруға тарту, бір қалыпты өмір сүру деңгейінің жағдайын жасау, ауылдық жерлерде кадрлардың жетіспеушілік мәселесін шешу.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтижелері): Ауылдық елдi мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне көтерме жәрдемақы төлеу арқылы әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну. Тапсырыс-шартына сәйкес сенім білдірілген өкілдің операциялық шығындарын өтеу несиенің мөлшерінен 2,5%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне көтерме жәрдемақы төлеу, сонымен қатар сенім білдірілген өкілдің операциалық шығындарын өтеу, ақша аудару бойынша банктік қызметті төлеу. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу ұлғаю жағында, себебі АЕК- тің ұлғаюы.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
18106,0 |
19509,0 |
25133,0 |
29424,0 |
34654,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен мамандарымен және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерімен көтерме жәрдемақы түрінде берілетін әлеуметтік қолдау туралы Келісімдер жасасу |
адам |
36 |
30 |
36 |
38 |
42 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есе бінен» Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне көтерме жәрдемақы төлеу, сонымен қатар сенім білдірілген өкілдің операциялық шығындарын өтеу, ақша аудару бойынша банктік қызметті төлеу. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу ұлғаю жағында, себебі АЕК-тің ұлғаюы.
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік кешен мамандарына және ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерінежеке есеп шоттарына 100 АЕК мөлшерінде көтерме жәрдемақы сомаларын аудару, соның ішінде: |
мың.теңге |
10502,0 |
9189,0 |
12420,0 |
13529,0 |
15167,0 |
|
Бір маманға жәрдемақы сомасы |
мың.теңге |
291,7 |
306,3 |
345,0 |
348,9 |
361,1 |
|
Тапсырыс-шартына сәйкес сенім білдірілген өкілдің операциялық шығындарын өтеу |
мың.теңге |
7572,0 |
10292,0 |
12499,0 |
15744,0 |
19381,0 |
|
Көтерме жәрдемақыларды аудару ойынша банктік қызмет |
мың.теңге |
32,0 |
28,0 |
214,0 |
151,0 |
106,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың.теңге |
18106,0 |
19509,0 |
25133,0 |
29424,0 |
34654,0 |
Орынд.: М.А.Ахметова