ТАТТИМБЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА»
на 2023-2025 годы
Гражданский бюджет Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Таттимбетовского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025годы.
Каркаралинского района»
Объем бюджета
Таттимбетовского сельского округа
Каркаралинского района
Тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год план |
2024год план |
2025год план |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
72844 |
37981 |
38043 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
984 |
1034 |
1087 |
|
Налоговые поступления |
959 |
1007 |
1057 |
|
Неналоговые поступления |
25 |
27 |
30 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления |
36948 |
2367 |
2367 |
|
Субвенция |
34912 |
34580 |
34589 |
Структура налоговых поступлений в бюджет
Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023год
Каркаралинского района»
тыс. тенге
|
Наименование |
2023год план |
2024 год план |
2025 год план |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
72844 |
37981 |
38043 |
|
Государственные услуги общего характера |
36716 |
36434 |
36496 |
|
001 - «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
|
36366 |
36366 |
36366 |
|
022- Капитальные расходы государственного органа |
350 |
68 |
130 |
|
Жилищно - коммунальное хозяйство |
36128 |
1547 |
1547 |
|
008 Освещение улиц населенных пунктов |
13773 |
768 |
768 |
|
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
21676 |
100 |
100 |
|
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
475 |
475 |
475 |
|
014 Организация водоснабжения населенных пунктов |
204 |
204 |
204 |
Основные направления расходования средств бюджета
Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023 год
Пояснительная записка
к проекту бюджета
Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района
на 2023-2025 годы
Проект бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификацией расходов, действующими нормативно-правовыми актами.
І. ДОХОДЫ
Доходы бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году – 72 844 тыс. тенге;
в 2024 году – 37 981 тыс. тенге;
в 2025 году – 38 043 тыс. тенге.
Доходы бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы определены за счет следующих источников:
Всего поступления составляют
в 2023 году – 959 тыс. тенге;
в 2024 году – 1034 тыс. тенге;
в 2025 году – 1087 тыс. тенге;
в том числе:
Налоговые поступления
-за счет налога на имущество физических лиц и земельного налога на земли населенных пунктов
в 2023 году – 59,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 62,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 65,0тыс. тенге;,
-налог на транспортные средства с физических лиц
в 2023 году – 900,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 945,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 992,0 тыс. тенге;,
Неналоговые поступления
За счет доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
в 2023 году – 25,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 27,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 30,0 тыс. тенге;
Поступления трансфертов в бюджет Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023–2025 годы определены в сумме из них:
Поступления из вышестоящих органов государственного управления
в 2023 году – 36948,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 2367,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 2367 тыс. тенге
Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
в 2023 году – 34912,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 34580,0 тыс. тенге;
в 2025 году – 34589,0 тыс. тенге
ІІ. ЗАТРАТЫ
Затраты бюджета Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2022 году – 72844,0 тыс. тенге;
в 2023 году – 37981,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 38043,0 тыс. тенге.
Государственные услуги общего характера
По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» на содержание аппарата акима Таттимбетовского сельского округа запланированы в следующих объемах;
в 2022 году – 36366,0 тыс. тенге;
в 2023 году – 36366,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 36366,0 тыс. тенге;
Цель бюджетной программы: обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа. Конечные результаты бюджетной программы: осуществление функции органов местного самоуправления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. Информационно-аналитическое, правовое обеспечение деятельности аппарата акима Таттимбетовского сельского округа. Создание надлежащих условий для функционирования аппарата акима Таттимбетовского сельского округа.
По программе 022- Капитальные расходы государственного органа, на содержание аппарата акима Таттимбетовского сельского округа запланированы в следующих объемах;
в 2022 году – 350,0 тыс. тенге;
в 2023 году – 68,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 130,0 тыс. тенге;
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий путем улучшения условий содержания аппарата государственного органа, оснащение рабочих мест материально-техническими средствами. Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение материально технической базы государственного учреждения длядостижения максимально-эффективного выполнения возложенных на него функций.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По аппарату акима Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района на 2023-2025 годы по бюджетной программе на «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в следующих объемах;
в 2022 году – 36128,0 тыс. тенге;
в 2023 году – 1547,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 1547,0 тыс. тенге;
, из них:
По программе 124008 «Освещение улиц в населенных пунктах» запланированы в следующих объемах;
в 2022 году – 13773,0 тыс. тенге из них; на освещение улиц Таттимбетовского сельского округа в сумме 768,0 тыс тенге; на устройство 32 опор уличного освещения в с.Актасты, в сумме 8400,0 тыс. тенге; на установку и приобретение КТП в с.Актасты в сумме 4605,0тыс. тенге;
в 2023-2024 годах – по 768,0 тыс. тенге на освещение улиц Таттимбетовского сельского округа
Цель бюджетной программы: Улучшение условий жизнедеятельности населения.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов Таттимбетовского сельского округа для обеспечения безопасности жителей села.
По бюджетной программе 124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» запланированы в следующих объемах;.
в 2022 году – 21676,0 тыс. тенге из них; на установку баннеров в сумме 100,0 тыс тенге; на установку и благоустройство детской площадки в с. Актасты, в сумме 10593,0 тыс. тенге; на устройство футбольной площадки размером (20х40) в в с.Актасты в сумме 10983,0 тыс. тенге;
в 2023-2024 годах – по 100,0 тыс. тенге на установку баннеров в сумме 100,0 тыс тенге в Таттимбетовском сельском округе.
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта, создание на территории село условий для комфортного проживания, деятельности и отдыха жителей.
Конечные результаты бюджетной программы:
создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта. Благоустройство и озеленение с.Актасты – 100%. Освоение бюджетных средств направленных на благоустройству и озеленение населенных пунктов-100%. Период достижения: до 31 декабря 2023-2025гг.
По бюджетной программе 124013- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах, запланированы в следующих объемах;
в 2023-2025годах – по 475,0 тыс. тенге на зимнее содержание дорог (очистка дороги от снега)Таттимбетовского сельского;
Цель бюджетной программы: удовлетворение потребностей в содержании дорог населенного пункта. Обеспечение качества дорог, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение транспортных средств.
Конечные результаты бюджетной программы: Организация мероприятий по очистке улиц село Актасты в зимний период механизированным способом.
По бюджетной программе 124014 -«Организация водоснабжения
населенных пунктов» запланированы
объем бюджета на 2023-2024 годы составляет в сумме 204,0 тыс. тенге. Бюджетные средства будут направлены на услуги за выполнение санитарноэпидемиологической экспертизы, исследование воды со скважины –132,4 тыс.т; на услуги за выполнение дезинфекцию питьевой воды (хлорирование воды трасс, водонапорную башню и резервуаров для хранения питьевой воды) 71,6 тыс.
Цель бюджетной программы: Обеспечение население качественной питьевой водой. Улучшение организации работ по водоснабжению сельского округа. Снижение аварийностив системах водоснабжения. Своевременно проводить анализ к качеству питьевой воды и дезинфекций воды
Конечные результаты бюджетной программы:
Социально-экономическое развитие села, уменьшение аварий на трассах водоснабжения. Своевременное проведение анализа и дезинфекции питьевой воды.