Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета на 2023-2025 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы районного бюджета.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Валовый региональный продукт (ВРП), млрд.тенге |
101,5 |
152,7 |
165,7 |
177,5 |
|
2. |
ВРП на душу населения, млн.тенге |
3,4 |
3,6 |
3,9 |
4,2 |
|
3. |
Численность населения, тыс.чел. |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
|
4. |
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
37389 |
40567 |
43747 |
46947 |
|
5. |
Уровень безработицы, % |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
|
6. |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063 |
3450 |
3605 |
3731 |
|
7. |
Минимальная заработная плата, тенге |
60000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
8. |
Минимальный размер стипендии |
21787 |
21787 |
25677 |
26577 |
|
9. |
Минимальный размер пенсии |
46302 |
53076 |
59846 |
66616 |
|
10. |
Минимальный размер пособий |
48032 |
53076 |
58116 |
63156 |
|
№ р/с |
Показатели |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
Промышленность |
22762 |
68389,9 |
69415,7 |
70457 |
|
3 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
53360 |
56680,4 |
67413,2 |
76773,3 |
|
4 |
Строительство |
6302,9 |
7499,35 |
8150,19 |
8899,81 |
|
5 |
Инвестиции |
15825 |
15722,4 |
15879,5 |
16036,6 |
|
6 |
Торговля |
3300 |
4420,5 |
4854,4 |
5330,9 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
13936360 |
5954838 |
6399574 |
6693140 |
|
в том числе: |
||||
|
Налоговые поступления |
1784926 |
3171959 |
3649982 |
4053597 |
|
Неналоговые поступления |
35570 |
123529 |
140319 |
146836 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
44401 |
4000 |
4240 |
4452 |
|
Поступления трансфертов , в том числе: |
12071463 |
2655350 |
2605033 |
2488255 |
|
целевые текущие трансферты |
940515 |
0 |
0 |
0 |
|
целевые трансферты на развитие |
4027393 |
0 |
0 |
0 |
|
субвенция |
7049764 |
2655350 |
2605033 |
2488255 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
53791 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
20364 |
26487 |
26487 |
26473 |
|
Поступление займов |
88591 |
93150 |
129780 |
145509 |
|
Поступления от продажи финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
832514 |
0 |
0 |
0 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ - всего |
14765185 |
5954838 |
6399574 |
6693140 |
|
в том числе: |
||||
|
Затраты |
14765185 |
5954838 |
6399574 |
6693140 |
|
Государственные услуги общего характера |
1512869 |
2 111 508 |
2 234 701 |
2 997 344 |
|
Оборона |
22914 |
36 773 |
19 273 |
19 273 |
|
Общественный порядок, безопасность и др. |
7470 |
36000 |
13000 |
3000 |
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
655822 |
896 646 |
845 914 |
850 541 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2165984 |
409 847 |
276 930 |
136 930 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1155500 |
1 146 223 |
1 176 025 |
1 096 055 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др. |
65417 |
63 475 |
67 066 |
72 296 |
|
Промышленность, архитектурная деятельность и др. |
39275 |
27 622 |
26 222 |
26 222 |
|
Транспорт и коммуникации |
527457 |
179 492 |
701 630 |
456 846 |
|
Прочие |
2339325 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Обслуживание долга |
45399 |
45 400 |
45 403 |
45 400 |
|
Трансферты |
6227753 |
986 852 |
978 410 |
974 233 |
|
Бюджетные кредиты |
88591 |
93150 |
129780 |
145509 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
24053 |
26487 |
26487 |
26473 |
|
Наименование |
Сумма |
|
1 |
2 |
|
Всего |
93150 |
|
в том числе: |
|
|
Целевые текущие трансферты |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
93150 |
|
в том числе: |
|
|
Целевые текущие трансферты |
0 |
|
в том числе: |
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
0 |
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
0 |
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
0 |
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения |
0 |
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
0 |
|
На развитие продуктивной занятости |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
0 |
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
0 |
|
На выплату заработной платы инструкторам по спорту (ставки) и ремонт организаций спорта |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
0 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
0 |
|
На снос аварейного и ветхового жилья |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
0 |
|
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в с.Егиндыбулак |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в селе Буркутты Киргизского сельского округа |
0 |
|
На строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в поселке Карагайлы |
0 |
|
На строительство очистных сооружений с сетями водоотведения в поселке Карагайлы |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в селе Теректы Шарыктинского сельского округа |
0 |
|
Строительство двух 18 квартирных жилых домов по адресу: ул. Т. Аубакирова, 135В, 135Г г. Каркаралинск |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
93150 |
|
в том числе: |
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
93150 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
93150 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
0 |
|
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
0 |
|
На снос аварейного и ветхового жилья |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
0 |
|
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в с.Егиндыбулак |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в селе Буркутты Киргизского сельского округа |
0 |
|
На строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в поселке Карагайлы |
0 |
|
На строительство очистных сооружений с сетями водоотведения в поселке Карагайлы |
0 |
|
На строительство водопроводных сетей в селе Теректы Шарыктинского сельского округа |
0 |
|
Строительство двух 18 квартирных жилых домов по адресу: ул. Т. Аубакирова, 135В, 135Г г. Каркаралинск |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
93150 |
|
в том числе: |
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
93150 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
93150 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
655822 |
896646 |
845914 |
850541 |
|
в том числе: |
||||
|
Социальное обеспечение |
49855 |
145865 |
145865 |
145865 |
|
Социальная помощь |
503139 |
562798 |
561841 |
564575 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
102828 |
187983 |
138208 |
140101 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
1088092 |
1146223 |
1046025 |
1096055 |
|
в том числе: |
||||
|
Деятельность в области культуры |
445225 |
500317 |
504257 |
522257 |
|
Расходы по спорту |
127418 |
153715 |
153715 |
153715 |
|
Информационное пространство |
217635 |
261423 |
262423 |
263423 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
297279 |
230768 |
125630 |
156660 |
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения,
транспорт, архитектурная, градостроительная, строительная деятельность и бюджет развития
ØЖилищно-коммунальное хозяйство
ØСельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
ØАрхитектурная, градостроительная и строительная деятельность
ØТранспорт и коммуникации
ØБюджет развития
Ø
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения, всего |
65417 |
63475 |
67066 |
72296 |
|
в том числе: |
||||
|
Сельское хозяйство |
45908 |
38342 |
37642 |
37642 |
|
Земельные отношения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
19509 |
25133 |
29424 |
34654 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
38955 |
27622 |
26222 |
26222 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на транспорт и коммуникации, всего (Автомобильный транспорт) |
505292 |
175992 |
701630 |
456846 |
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ - всего |
4288310 |
265404 |
270000 |
0 |
|
в том числе: |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1916041 |
261904 |
140000 |
0 |
|
Спорт |
26140 |
0 |
130000 |
0 |
|
Транспорт и коммуникации |
22165 |
3500 |
0 |
0 |
|
Прочие |
2323964 |
0 |
0 |
0 |
|
№ |
Наименование |
Меры социальной поддержки |
|||||||
|
Подъемное пособие 100 МРП |
Бюджетные кредиты до 1500 МРП |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2022 год |
2023 год |
||||||
|
Кол-во спец. |
Сумма |
Кол-во спец. |
Сумма |
Кол-во спец. |
Сумма |
Кол-во спец. |
Сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по району |
31 |
9496 |
35 |
12075 |
19 |
88591 |
18 |
93150 |
|
Пояснительная записка к проекту бюджета
Каркаралинского района на 2023-2025 годы
Бюджет разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Методикой прогнозирования поступлений бюджета, с учетом ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139 «Об утверждении методики расчетов трансфертов общего характера», согласно 98 шага Плана мероприятий по практической реализации Плана нации – 100 конкретных шагов по Карагандинской области, Прогноза социально- экономического развития области на пятилетний период и отражает основные направления реализации социальной и экономической политики.
Проект бюджета Каркаралинского района составил на:
2023 год – 5 954 838 тысяч тенге;
2024 год – 6 399 574 тысячи тенге;
2025 год – 6 693 140 тысяч тенге.
Проект доходной части бюджета района на 2022 год просчитан в объеме 3 299, 5 млн.тенге, что на 1 434, 4 млн.тенге больше плана 2022 года (1865,1 млн.тенге) или увеличение на 1,77%.
В 2023 году процент отчисления составит по индивидуальному подоходному налогу 80% и социальному налогу 80%.
|
|
2022 год |
2023 год |
||||
|
контингент |
норматив отчислений |
бюджет района |
контингент |
норматив отчислений |
бюджет района |
|
|
индивидуальный подоходный налог, тыс. тенге |
873046 |
65% |
567480 |
1334753 |
80% |
1067802 |
|
социальный налог, тыс. тенге |
791120 |
75% |
593340 |
1140478 |
80% |
912382 |
Размер субвенции на 2023 год просчитан в сумме 2 млрд. 655,3 млн.тенге (2022 г. – 7 млрд. 049,7 млн.тенге, 2023 г. – 2 млрд. 655,4 млн.тенге, с уменьшением к 2023 году на 4 млрд. 394,4 млн.тенге или на 62,3% в связи с передачей отдела образования, отдела ветеринарии и детско-юношеской спортивной школы на областной уровень и компенсации потерь вышестоящего бюджета, связанных с изменением законодательства), в том числе предполагается выделение субвенции 4-му уровню бюджета в сумме 986,8 млн.тенге.
В субвенции учтены абсолютные суммы в сумме 909,1 млн.тенге, из них на фонд оплаты труда 536,3 млн.тенге (в том числе 83,4 млн.тенге в составе бюджета четвертого уровня), на социальные выплаты 287,3 млн.тенге (АСП, обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов, развитие продуктивной занятости, развитие системы квалификаций, краткосрочное обучение, социальная поддержка инвалидов), на строительство оптико-волоконной связи в с.Томар и Татан 85,4 млн.тенге.
Всего объем районного бюджета на 2023 год планируется в сумме 5 млрд. 954,8 млн.тенге, в том числе целевые текущие трансферты из районного бюджета и выделяемая субвенция бюджетам 4-го уровня составляет 2 598,3 млн.тенге.
При планируемых доходах и объеме субвенции на 2023 год в бюджете района планируется в полном объеме предусмотреть все текущие расходы постоянного характера в сумме 2 518 333 тыс.тенге.
А также за счет средств района планируются расходы в сумме 410 343 тыс.тенге.
На расходы капитального характера в 2023 году планируется выделить 162 451 тыс.тенге или от текущих затрат 7,9 %, том числе;
по сфере культуры 124 908 тыс.тенге:
по укреплению МТБ государственных органов и ресурсного центра 10 001 тыс.тенге.
а также 27 542 тыс.тенге, в том числе:
- приобретение 5-ти пожарных модулей 17 500 тыс.тенге,
- разработка ПСД с экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги К.Аманжолова 5,5км 10 042 тыс.тенге.
В рамках бюджета развития в 2023 году планируется выделение средств из бюджета района на сумму 265 404 тыс.тенге или от текущих затрат 9 %
Вместе с тем, из районного бюджета бюджетам 4-го уровня планируется выделить целевые текущие трансферты в сумме 1 611 455 тыс.тенге.