ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
ГУ «АППАРАТ АКИМА ЖАНАТОГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА»
НА 2023-2025 ГОДЫ
ГУ “Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района”
|
Әкім– Жоламан Ербол Исатайұлы Бас маман – Тусупбаев Алмас Кажкенович Бас маман – Билялов Нурдаулет Рымбекович Бас маман есепші – Мухсинова Алмагуль Тойбековна |
Аким – Мусаханов Болатбек Кайырбекович
Гл.специалист – Шалданбаева Балжан Талгаткызы
Гл.специалист-бухгалтер – Искакова Жанар Капышовна
Вед.специалист – Кенжин Аманкелди Дакенович
Адрес и местонахождение села.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУГЕ
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2023─ 2025 годы, который содержит информацию об основных показателях сельского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие раздел «Планирование бюджета»:
подразделы « Программа развития территорий;
- поступления и расходы бюджета село; раздел «Исполнение бюджета»
- отчет об исполнении сельского бюджета.
Основные показатели социально-экономического развития Жанатоганского сельского округа на 2023-2025 годы
|
Наименование показателей |
2021г |
2022г |
2023г |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
|
719 |
785 |
1603 |
1682 |
1765 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
719 |
785 |
1603 |
1682 |
1765 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге
|
2917 |
3063 |
3450 |
3489 |
3611 |
|
Минимальная заработная плата, тенге
|
42500 |
60000 |
70000 |
70000 |
70000 |
Расходы сельского бюджета
|
Наименование |
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
РАСХОДЫ- всего |
37932 |
33955 |
35187 |
43677 |
34787 |
|
В том числе: |
|
||||
|
Затраты |
|
||||
|
Государственные услуги общего характера |
3042 |
1409 |
2233 |
5002 |
5002 |
|
008–«Освещение улиц населенных пунктов» |
1768,0 |
343 |
220 |
220 |
220 |
|
011«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
1558.0 |
90 |
100 |
100 8900 |
100 |
|
013 «Зимнее содержание автодорог населенных пунктов» |
450 |
452 |
475 |
475 |
475 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
254,0 |
255 |
268 |
268 |
268 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
470,0 |
269 |
480 |
70 |
80 |
001 - «Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа»
Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, оплата услуги по переподготовке государственных служащих, оплата за услуги сопровождение программы Е*Халык«Автоматизированное рабочее место - акима сельского округа и прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. По результатам оценки деятельности административных государственных служащих премирование в размере 2 должностных окладов
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2021 |
Плановый период |
|||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
001 - «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
Тыс. тенге |
32546 |
33509 |
30875 |
31411 |
31411 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
32546 |
33509 |
30875 |
31411 |
31411 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План текущего года 2021 |
Плановый период |
|||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Переобучение и повышение квалификации государственных служащих |
Шт. ед |
- |
- |
3 |
1 |
1 |
|
Организует проведение собрания (схода) местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета района (города областного значения) в соответствии с бюджетным законодательством РК |
Количества |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Проведение отчета акима перед населением |
Количества |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Подготовка и сдача финансовой отчетности по итогам финансово- хозяйственной деятельности учреждения (баланс))
|
Количества |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2021 |
Плановый период
|
|||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Содержание аппарата акима: ФОТ, страхование транспорта, приобретение угля, командировочные расходы госслужащих и внештатников, ГСМ, приобретение бумаг, канцелярских товаров, запчастей, картриджей, служебная подписка, стройматериалы, хозтовары, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, сопровождение программ 1С, продление антивирусных программ, заправка картриджей, ремонт оргтехники, изготовление фирменных бланков, банковские услуги, изготовление сметной документации на развитие регионов, техосмотр автотранспорта, эмиссия |
Тысяч тенге |
28509,0 |
29751 |
28642 |
28642 |
28642 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге |
28509,0 |
29751,0 |
28642 |
28642 |
28642 |
008–«Освещение улиц населенных пунктов»
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
План текущего года 2021 |
Плановый период
|
|
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
008–«Освещение улиц населенных пунктов» Организация работ по освещению улиц населенного пунктав целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время. |
Тысяч тенге |
1768,0 |
343,0 |
220,0 |
220,0
|
220,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1768,0 |
343,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2022 |
Плановый период
|
||
|
2023
|
2024 |
2025 |
|||
|
011«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» Проведение мероприятий по программе в населенных пунктах. Создание комфортных условий для молодежи села
|
Тысяч тенге |
100 |
100 |
100 8900 |
100 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
100 |
100 |
9000 |
100 |
013 «Зимнее содержание автодорог населенных пунктов»
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2022 |
Плановый период
|
||
|
2023
|
2024 |
2025 |
|||
|
013 «Зимнее содержание автодорог населенных пунктов» Проведение мероприятий по программе в населенных пунктах. Создание комфортных условий для жителей села
|
Тысяч тенге |
452,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
452,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2021 |
Плановый период
|
|||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» Обеспечение население качественной питьевой водой. Улучшение организации работ по водоснабжению сельского округа. Удовлетворение потребностей в водоснабжении населенного пункта |
Тысяч тенге |
254,0 |
255,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
254,0 |
255,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
022 «Капитальные расходы государственного органа»
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План текущего года 2021 |
Плановый период
|
|||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» Обеспечение материально технической базы государственного учреждения для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных на него функций. |
Тысяч тенге |
470,0 |
269,0 |
480,0 |
70,0 |
80,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
470,0 |
269,0
|
480,0 |
70,0 |
80,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГРАЖДАНСКОМУ БЮДЖЕТУ
ЖАНАТОГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КАРКАРАЛИНСКОГО
РАЙОНА» на 2023-2025 годы
Общий бюджет на 2023 год составит 35187,0 тыс.тенге. Из них в проекте предусмотрены бюджетные средства по программе 008 « Освещение улиц населенных пунктов» в размере 220,0 тыс.тенге на уличного освещения в с.Жанатоган, по программе 011- «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» баннеры на знаменательные даты в размере 100,0 тыс.тенге , по программе 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» - Текущий ремонт водопроводных сетей с.Жанатоган ,хлорирование воды,дизенфекция воды размере 268,0 тыс.тенге.
Общий бюджет на 2024 год составит 43677,0 тыс.тенге. Из них в проекте предусмотрены бюджетные средства по программе 008 « Освещение улиц населенных пунктов» в размере 220,0 тыс.тенге на уличного освещения в с.Жанатоган, Из них в проекте предусмотрены бюджетные средства по программе 011- «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» баннеры на знаменательные даты в размере 100,0 тыс.тенге по программе 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» - Текущий ремонт водопроводных сетей с.Жанатоган ,хлорирование воды,дизенфекция воды размере 268,0 тыс.тенге
Общий бюджет на 2025 год составит 34787,0 тыс.тенге. Из них в проекте предусмотрены бюджетные средства по программе 008 « Освещение улиц населенных пунктов» в размере 220,0 тыс.тенге на уличного освещения в с.Жанатоган, Из них в проекте предусмотрены бюджетные средства по программе 011- «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» баннеры на знаменательные даты 100,0 тыс.тенге по программе 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» - Текущий ремонт водопроводных сетей с.Жанатоган ,хлорирование воды,дизенфекция воды размере 268,0 тыс.тенге