Приложения 2к
правилам составления,
предоставления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт деятельности администратора бюджетных программ
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
1.Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере:
- Эффективное расходование денежных средств, направленных на обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности
Закон Республики Казахстан от 23.01. 2001г. № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2025г.,
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015г. «О государственных закупках» № 434-V;
Утверждены приказомМинистра финансовРеспублики Казахстаном 22 апреля 2025 года № 185
Закон РК«Об обязательном социальном страховании»№405 от 25.04.2003г;
Постановление Правительства Республики Казахстан № 1193от 31.12.2015г «О системе оплаты труда работников ,гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий "
Закон РК«Об обязательном социальном страховании»№405 от 25.04.2003г;
Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Приказ Министра финансов РК от 04.12.2014 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Закона РК«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»№1787-XII от 18.12.1992 г;
Решение XLV сессии Каркаралинского районного маслихата от 23 декабря 2025 года №VIII-45/357 “О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2026-2028 годы».
3.Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях,полномочиях и компетенциях:
-контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных провавых актов и иных проектов Эффективное расходование денежных средств, направленных на обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
4.Перечень документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности:-Стратегия «Казахстан -2050»
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
5.Краткая характеристика объёмов планируемых расходов на реализацию функций,полномочий и компетенций,или документов Системы государственного планирования: Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживаниепомещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты
1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:
|
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
48574,0 |
42888,0 |
47516,0 |
46520,0
|
44274,0 |
44274,0 |
-Не имеет подведомственных организаций.
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения: _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Бухгалтер – специалист:
___________________________________________________________Шамшуалиев Е.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Приложения 3к
правилам составления,
предоставления, рассмотрения
бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
|
Наименования показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов |
48574,0 |
42888,0 |
47516,0 |
46520,0
|
44274,0 |
44274,0 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ |
48574,0 |
42888,0 |
47516,0 |
46520,0
|
44274,0 |
44274,0 |
|
Безусловные базовые расходы постоянного характера |
40754,0 |
42888,0 |
42888,0 |
|
|
|
|
-расходы на новые инициативы |
7820,0 |
0,0 |
4628,0 |
|
|
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
-формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики казахстан или резерва местного исполнительного органа* |
|
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведённых лимитов
|
|
|
|
3112 |
|
|
|
Общее количество бюджетных программ в том числе: |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
-текущие бюджетные программы
|
|
|
|
|
|
|
|
-бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения: _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Бухгалтер – специалист:
___________________________________________________________Шамшуалиев Е.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей формах.
Приложения 4к
Правилам составления,
предоставления,рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
Код и наименование бюджетной программы 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных оргонов) -контроль на соответствие действующим законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов
-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):нет
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Реализация политики Президента Республики Казахстан. Обеспечение деятельности аппарата по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие затраты,связанные с обеспечением аппарата,затраты на обучение государственных служащих).
Бюджетная программа планируется: на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Посредством бюджетнойпрограммы будет реализованы проекты согласно/ предусмотренные и так далее Политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов.
Виды бюджетной программы: В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг.
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения,поселка, села, сельского округа утверждаемое в составе бюджетов городов районного значения, сел поселков, сельских округов.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая /развития текущая
Цель бюджетной программы Покрытие расходов связанных с обеспечением деятельности ГУ «Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат. Эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. Повышение профессионального уровня. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации.
|
Показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
40536,0
|
40197,0 |
41358,0 |
43320,0 |
41012,0 |
41012,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На 2024 год 87.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
8 |
8 |
|
87,0 |
87,0 |
|
|
На 2025 год 87.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
8 |
8 |
|
87,0 |
87,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
На 2024 год 36670,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
13 |
13 |
|
36670,0 |
36670,0 |
|
|
На 2025 год 37768.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
13 |
13 |
|
37768,0 |
37768,0 |
|
|
На 2026 год 43320.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
13 |
13 |
|
43320,0 |
43320,0 |
|
|
на 2027 год 41012.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
13 |
13 |
|
41012,0 |
41012,0 |
|
|
На 2028 год 41012,0.тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата акима с/о в пределах лимита штатной численности |
13 |
13 |
|
41012,0 |
41012,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:029 – «За счет трансфертов из районного бюджета»
На 2024 год 2779,0.тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Бонусы |
5 |
5 |
|
2779,0 |
2779,0 |
|
|
На 2025 год 2882.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Бонусы |
5 |
5 |
|
2882,0 |
2882,0 |
|
|
На 2026 год 2813,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Бонусы |
5 |
5 |
|
2813,0 |
2813,0 |
|
|
на 2027 год 2467,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Бонусы |
5 |
5 |
|
2467,0 |
2467,0 |
|
|
На 2028 год 2498,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Бонусы |
5 |
5 |
|
2498,0 |
2498,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложения 4к
Правилам составления,
предоставления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
Код и наименование бюджетной программы 124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных оргонов) -контроль на соответствие действующим законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов
-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):нет
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей уличного освещения Угарского сельского округа.
Бюджетная программа планируется: на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Посредством бюджетной программы будет реализованы проекты согласно/ предусмотренные и так далее Политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов.
Виды бюджетной программы: В зависимости от содержания: района (города).
в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая /развития текущая
Цель бюджетной программы: Организация работ по освещению улиц населенного пунктав целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время.
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение благосостояния населения, проживающего на территории села. Обеспечение население освещением в ночное время в полном объеме. Количество уличных фонарей (светильников)- 50 шт. Освоение бюджетных средств направленных на освещение улиц населенных пунктов -100%.
|
Показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
2236,0
|
1854,0 |
2804,0 |
1891,0 |
1929,0 |
1929,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
На 2024 год 2236,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Размер электрической энергии |
28228 квт |
|
|
2236,0 |
2236,0 |
|
|
На 2025 год 2154.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Размер электрической энергии |
28228 квт |
|
|
2154,0 |
2154,0 |
|
|
На 2026 год 1891.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Размер электрической энергии |
28228 квт |
|
|
1891,0 |
1891,0 |
|
|
на 2027 год 1929,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Размер электрической энергии |
28228 квт |
|
|
1929,0 |
1929,0 |
|
|
На 2028 год 1929.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показател мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Размер электрической энергии |
28228 квт |
|
|
1929,0 |
1929,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029– «За счет трансфертов из районного бюджета(города областного значения)»
На 2025 год 650.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Замена светильников уличного освещения село Матак
|
работа |
|
|
650,0 |
650,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложения 4к
Правилам составления,
предоставления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
Код и наименование бюджетной программы 124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных оргонов) -контроль на соответствие действующим законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов
-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):нет
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Проведение мероприятий по программе в населенных пунктах. ,Создание комфортных условий для молодежи.
Бюджетная программа планируется: на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Посредством бюджетной программы будет реализованы проекты согласно/ предусмотренные и так далее Политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов.
Виды бюджетной программы: В зависимости от содержания: района (города).
в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая /развития текущая.
Цель бюджетной программы:Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта, создание на территории село Матак условий для комфортного проживания, деятельности и отдыха жителей. Конечные результаты бюджетной программы: создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта. Благоустройствои озеленение с.Матак – 100%. Освоение средств - 100%. Период достижения 31.12.2026 г.
|
Показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
638,0
|
108,0 |
2608,0 |
350,0 |
357,0 |
357,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
На 2024 год 102.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Изготовление баннера |
услуга |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
Покраска бетонных ограждений |
работа |
|
|
52,0 |
52,0 |
|
|
На 2025 год 108.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Изготовление баннера |
услуга |
|
|
54,0 |
54,0 |
|
|
|
Покраска бетонных ограждений |
работа |
|
|
54,0 |
54,0 |
|
|
На 2026 год 350.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Изготовление баннера |
услуга |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
Покраска бетонных ограждений |
работа |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
на 2027 год 357,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Изготовление баннера |
услуга |
|
|
107,0 |
107,0 |
|
|
|
Покраска бетонных ограждений |
работа |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
На 2028 год 357.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Изготовление баннера |
услуга |
|
|
107,0 |
107,0 |
|
|
|
Покраска бетонных ограждений |
работа |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029– «За счет трансфертов из районного бюджета(города областного значения)»
На 2024 год 536.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Установка автостоянки возле акимата с.Матак |
работа |
|
|
536,0 |
536,0 |
|
|
На 2025 год 2500.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Установка ограждения из евроштакетника в с.Матак |
работа |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложения 4к
Правилам составления,
предоставления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
Код и наименование бюджетной программы 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных оргонов) -контроль на соответствие действующим законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов
-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):нет
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: удовлетворение потребностей в содержании дорог населенного пункта село Бахты (очистка снега в зимний период).
Бюджетная программа планируется: на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Посредством бюджетной программы будет реализованы проекты согласно/ предусмотренные и так далее Политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Виды бюджетной программы: В зависимости от содержания: района (города)
в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
Текущая /развития текущая
Цель бюджетной программы: удовлетворение потребностей в содержании дорог населенного пункта. Обеспечение качества дорог, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение транспортных средств,
Конечные результаты бюджетной программы: Организация мероприятий по очистке улиц село Матак в зимний период механизированным способом. Освоение бюджетных средств -100% до 31.12.2026 г
|
Показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года
|
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
4894,0
|
456,0 |
456,0 |
684,0 |
698,0 |
698,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
На 2024 год 430.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Очистка от снега внутрипоселковых дорог с.Матак |
работа |
|
|
430,0 |
430,0 |
|
|
На 2025 год 456.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Очистка от снега внутрипоселковых дорог с.Матак |
работа |
|
|
456,0 |
456,0 |
|
|
На 2026 год 684.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Очистка от снега внутрипоселковых дорог с.Матак |
работа |
|
|
684,0 |
684,0 |
|
|
На 2027 год 698.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Очистка от снега внутрипоселковых дорог с.Матак |
работа |
|
|
698,0 |
698,0 |
|
|
На 2028 год 698.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Очистка от снега внутрипоселковых дорог с.Матак |
работа |
|
|
698,0 |
698,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029– «За счет трансфертов из районного бюджета(города областного значения)»
На 2024 год 4464.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Летнее содержание автомобильных дорог с Матак (выравнивание и засыпка щебня) |
работа |
|
|
4464,0 |
4464,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложения 4к
Правилам составления,
предоставления,рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код наименования администратора бюджетных программ
1242351 «ГУ Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района»
на 2026 год
Код и наименование бюджетной программы 124014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных оргонов) -контроль на соответствие действующим законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов
-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):нет
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов
Бюджетная программа планируется: на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Посредством бюджетной программы будет реализованы проекты согласно/ предусмотренные и так далее Политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Виды бюджетной программы: В зависимости от содержания: района (города)
в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации:Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая /развития текущая
Цель бюджетной программы:-Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Обеспечение населения чистой и качественной питьевой водой.
Конечные результаты бюджетной программы: Текущий ремонт водонапорной башни, улучшение качества услуг водоснабжения населения, своевременное проведение дезинфекции и исследования воды со скважин. Население на 100 % полностью обеспечены чистой питьевой водой. Освоение бюджета 100%. Период достижения до 31 декабря 2026 г.
|
Показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
270,0
|
273,0 |
273,0 |
275,0 |
278,0 |
278,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
На 2024 год 270.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Хлорирование и дезинфекция воды |
услуга |
|
|
94,0 |
94,0 |
|
|
|
Исследование воды со скважины |
услуга |
|
|
176,0 |
176,0 |
|
|
На 2025 год 273.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Хлорирование и дезинфекция воды |
услуга |
|
|
93,0 |
93,0 |
|
|
|
Исследование воды со скважины |
услуга |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
На 2026 год 275.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Хлорирование и дезинфекция воды |
услуга |
|
|
95,0 |
95,0 |
|
|
|
Исследование воды со скважины |
услуга |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
На 2027 год 278.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Хлорирование и дезинфекция воды |
услуга |
|
|
98,0 |
98,0 |
|
|
|
Исследование воды со скважины |
услуга |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
На 2028 год 278.0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Хлорирование и дезинфекция воды |
услуга |
|
|
98,0 |
98,0 |
|
|
|
Исследование воды со скважины |
услуга |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _________________________________Акимов Ж.Р.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.