| Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына | ||||||||
| 4-қосымша | ||||||||
| Нысан | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама паспорты | ||||||||
| 124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | ||||||||
| Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 124001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: | ||||||||
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: | ||||||||
| Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде еңбекақы төлеу, компенсациялық төлем, салықтар, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерін төлеу (жарыққа төлемақысы, жылудың төлемақысы), байланыс қызметінің төлемақысы,ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, басқадай жұмыстар мен қызмет көрсету, басқадай ағымдағы шығындар. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқулар жоқ. | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||||
| мазмұнына байланысты: аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері құрамында бекітілген | ||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | ||||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты: жеке | ||||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||||
| Көрсеткіштер | Факт 2024 жыл | 2025 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | |||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | ||||||||
| Түпкілікті нәтиже: | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | ||||||||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | ||||||||
| Жоспар | 35 519 | 36 651 | 38 293 | 39 463 | 37 569 | 37 569 | ||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 124001015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||||
| 2026 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Предоставление финансовой отчетности (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 37 065 | 37 065 | ||||
| 1.2. Әкімнің халық алдындағы есебі (Бірлік) | 4,000 | 4,000 | 37 065 | 37 065 | ||||
| 1.3. Поселкенің жергілікті қоғамдастығының жиындарын өткізу. (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 37 065 | 37 065 | ||||
| 2027 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Предоставление финансовой отчетности (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 35 509 | 35 509 | ||||
| 1.2. Әкімнің халық алдындағы есебі (Бірлік) | 4,000 | 4,000 | 35 509 | 35 509 | ||||
| 1.3. Поселкенің жергілікті қоғамдастығының жиындарын өткізу. (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 35 509 | 35 509 | ||||
| 2028 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Предоставление финансовой отчетности (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 35 468 | 35 468 | ||||
| 1.2. Әкімнің халық алдындағы есебі (Бірлік) | 4,000 | 4,000 | 35 468 | 35 468 | ||||
| 1.3. Поселкенің жергілікті қоғамдастығының жиындарын өткізу. (Бірлік) | 2,000 | 2,000 | 35 468 | 35 468 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 124001029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен | ||||||||
| 2026 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің штат саны (Адам) | 4,000 | 4,000 | 2 398 | 2 398 | ||||
| 2027 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің штат саны (Адам) | 4,000 | 4,000 | 2 060 | 2 060 | ||||
| 2028 жылға мың теңге | ||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі | |
| 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||||
| 1.1. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің штат саны (Адам) | 5,000 | 4,000 | 2 101 | 2 101 | ||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Жагыпаров Н.Р | ||||||||