Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограм)
и требования к их содержанию
«Утверждена»
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского
сельского округа Каркаралинского района»
от 28 декабря_2023 года № 48_
«Переутверждена»
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского
сельского округа
Каркаралинского района»
от 23.10.2024г._ года №19
«Согласована»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Каркаралинского района»
Таласпаев К.Х.
_________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество)
«___»___________________2024 год
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 - ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района»
на 2024 - 2026 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
код и наименование бюджетной программы
Руководитель бюджетной программы: Аким Мартбек Мамыраевского сельского округа– Тусупов Кайырбек Нормативная правовая основа бюджетной программы:
- Решение Каркаралинского районного маслихата от 22 октября 2024 года № VIII- 29/218 «О внесении изменений в решение XVI сессии Каркаралинского районного маслихата от 27 декабря 2023 года № VII- 16/127 «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024 - 2026 годы»;
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: районный
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации:индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Проведение мероприятий по организация работ по обеспечению качественным освещением улиц населенного пунктав целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение население освещением в ночное время в полном объеме. По данным на 2023 год количество уличных фонарей (светильников) -97 шт. Освоение бюджетных средств направленных на оплату освещения улиц населенных пунктов -100%. Период достижения: до 31 декабря 2024г.-2026 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Организация работ по освещению улиц населенного пункта в целях обеспечения безопасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время. Причин отклонения в плановом периоде связаны с ростом тарифа на электоэнергию . В сельском округе на данный период отремонтированы все опоры и светоточки,установлены фотореле,поэтому для оплаты в зимний период потребленной электроэнергии для уличного освещения выделено 800,0 тыс.тенге.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2023 |
2024 уточ |
2024 уточ3 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10591 |
1940 |
2740 |
1940 |
1940 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015– «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|
||||
|
2023 |
2024 уточ |
2024уточ3 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Расход электроэнергиивсего,в том числе |
Квт/год |
22638 |
20464 |
20464 |
20464 |
20464 |
|
||
|
Расход электроэнергии, 1 квартал |
Квт/кварт |
5660 |
5660 |
5660 |
5116 |
5116 |
|
||
|
Расход электроэнергии , 2 квартал |
Квт/кварт |
5659 |
5659 |
5659 |
5116 |
5116 |
|
||
|
Расход электроэнергии , 3 квартал |
Квт/кварт |
5659 |
5659 |
5659 |
5116 |
5116 |
|
||
|
Расход электроэнергии , 4 квартал |
Квт/кварт |
5660 |
5660 |
5660 |
5116 |
5116 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
2024 уточ |
2024уточ3 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Оплата за электроэнергию, 1 квартал |
тыс. тенге |
475,5 |
485 |
485 |
485 |
485 |
|
||
|
Оплата за электроэнергию, 2 квартал |
тыс. тенге |
475,5 |
485 |
485 |
485 |
485 |
|
||
|
Оплата за электроэнергию, 3 квартал |
тыс. тенге |
475,5 |
485 |
485 |
485 |
485 |
|
||
|
Оплата за электроэнергию, 4 квартал |
тыс. тенге |
475,5 |
485 |
485 |
485 |
485 |
|
||
|
Расходы по общим бюджетным программам |
тыс. тенге |
1902 |
1940 |
1940 |
1940 |
1940 |
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029– «За счет трансфертов районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществляет в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности сельского округа, проведение государственной политики на территории соответствующей административно-территориальной единицы
Обеспечение освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2023 |
2024уточ2 |
2024уточ3 |
2025 |
2026 |
|||
|
Электроэнергия для уличного освещения |
квтч |
|
|
9708 |
|
|
|
|
Установка опор уличного освещения |
Кол-во |
56 |
|
|
|
|
|
|
Установка КТП для уличного освещения |
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2023 |
2024уточ2 |
2024уточ3 |
2025 |
2026 |
|||
|
Оплата потребленной электроэнергии для уличного освещения |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
Установка КТП для уличного освещения |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Установка опор уличного освещения |
тысяч тенге |
8689 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8689 |
|
800 |
|
|
|