Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданының Мартбек Мамыраев ауылдық
округі әкімі аппараты» ММ
2023 жылғы _28 желтоқсандағы № 48 өкімімен
«Бекітілген»
«Қарқаралы ауданының Мартбек Мамыраев ауылдық
округі әкімі аппараты» ММ
2024 жылғы 23 қазандағы № 19 өкімімен
«Қайта бекітілді»
«Келісілді»
Қарқаралы аудандық
мемлекеттік сатып алу және
активтер бөлімінің басшысы
А.Р.Сатыбалдин
_________________________
(қолы,тегі,аты,әкесінің аты)
2024 ж. «__»__________
мөрдің орны
«Келісілді»
«Қарқаралы ауданының экономика
және қаржы бөлімі » ММ басшысы
А.М.Апендина
_________________________
(қолы,тегі,аты,әкесінің аты)
2024 ж. «__»__________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2024 – 2026 жылдарға арналған
124 «Қарқаралы ауданының Мартбек Мамыраев ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 – «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент ауылдық округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Мартбек Мамыраев ауылдық округі әкімі- Тусупов К.М.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: «Қарқаралы ауданы Мартбек Мамыраев ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін, оларға жүктелген функцияларының барынша тиімді қолжеткізуге бағытталған шығындарды жабу; Мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларының орындалуы; ауылдық округтердің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қызметтерін қамтамасыз ету.
Әкімшілік-аумақтық бірлігі аумағында қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыру, бағыттарын жүзеге асыру, мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және ауылда әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: «Қарқаралы ауданы Мартбек Мамыраев ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратына жүктелген тапсырмаларды барынша тиімді қолжеткізу қызметін қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, округ бюджетінің тиімді және дер кезінде орындау. Кәсіби деңгейін арттыру. Жоспарланған іс-шараларды көрсетілген мерзіміне сәйкес орындалуы 100 %
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде еңбекақы төлеу, компенсациялық төлем, салықтар, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерін төлеу (жарыққа төлемақысы, жылудың төлемақысы), байланыс қызметінің төлемақысы,ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, басқадай жұмыстар мен қызмет көрсету, басқадай ағымдағы шығындар.
Ағымдағы қаржы жылының сомасының ауытқу себебі басым шығындардың толығымен ескергендігіне байланысты. Мемлекеттік қызметшілердің факторлық-балдық шкала бойынша еңбекақысын төлеуге,электр энергиясының тарифін көтерілуіне,СЭД бағдарламасының енгізумен және сүйемелдеумен,ҚТҚ дайындаумен, ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқуы. 2023 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қызметшілерге сыйлықақы төлеуге бөлінген аудандық бюджет трансферттерінен үнемделген 307,0 мың теңге қаражат аудандық бюджетке қайтарылды.
Қыркүйек-желтоқсан айлары аралығында Астана, Қарағанды және Қарағанды облысының серік қалаларында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкелері басталады. Алға қойылған мақсат-міндеттерге қол жеткізу жолында үздіксіз және нәтижелі жұмыс жүргізу үшін ауылдық округ әкімі аппаратына іссапар шығындары мен жанар-жағармай (АИ-92 бензині) 251,0 және 264,0 мың теңге қаражат жыл басында қалыптасқан бос қалдықтардан бөлінді, ауылдық округтің мал шаруашылығы (маусымдық жайылымдар) бағдарламасы бойынша 4115 га жер телімі, тұрақты мемлекеттік меншік құқығын рәсімдеу үшін, сондай-ақ Ақжол ауылында орналасқан спорт алаңшасына 3419,0 (үш) тел. миллион төрт жүз он тоғыз мың) теңге қаражат бөлінді, барлығы 001 бағдарламасына 3701,0 мың теңге
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
|
2023 |
2024 нақтыланған2 |
2024нақтыланған 3 |
2025 |
2026
|
|
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың.теңге |
37592 |
39752 |
43453 |
40598 |
40648 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
37592 |
39752 |
43453 |
40598 |
40648 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет есебінен еңбекақы қорын ұлғайтуға мақсатты трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|||
|
2023 |
2024 нақтыланған |
2024нақт-н |
2025 |
2026
|
|||
|
Мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
|
Штаттық қызметкерлердің саны |
бірлік |
|
8 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|||
|
2023 |
2024 нақтыланған |
2024нақт-н |
2025 |
2026
|
|||
|
Жаңа еңбекақы төлеу жүйесін енгізу үшін нысаналы ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
|
99 |
99 |
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген саннатарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысының 2022 жылдан бастап 1,23%-ға көтерілуі |
мың теңге |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
99 |
99 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын, іс шаралар ауылдық округ ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қолдауды жүзеге асырады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
||
|
2023 |
2024 нақтыланған |
2024нақт-н |
2025 |
2026
|
||
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту және даярлау |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
ҚР бюджеттік заңнамасына сәйкес, аудан бюджетінің (облыстық маңызы бар қалалар) құрамында қарастырылған жергілікті маңызы бар мәселені қаржыландыруға бағытталған жергілікті қауымдастықтың ұсынысы бойынша жиналыс ( жиын) өткізуді ұйымдастыру |
Саны |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
Әкімнің халық алдындағы есеп беруін өткізу |
Саны |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
Мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық есебін әзірлеу және тапсыру (баланс) |
Саны |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
||
|
2023 |
2024 нақтыланған2 |
2024нақт-н3 |
2025 |
2026
|
||
| Жаңа еңбекақы төлеу жүйесін енгізу үшін мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Жергілікті бюджеттен жаңа жалақы жүйесін енгізу үшін ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін қаржыландыру |
мың теңге |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
бөлім аппаратының мазмұны: еңбекақы төлемі, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары, автокөлік құралдарын техникалық, персоналдың еңбекақысын төлеу, техникалық персонал бойынша, іссапар шығындарын өтеу, ел ішіндегі жанар-жағармай сатып алу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстарға, басқа да ағымдағы шығындар , мемлекеттік актісін алуға,мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру ,1С бағдарламасын сүйемелдеу ,Антивирус лицензиясын ұзарту және мемлекеттік органдардын Интернет-портал,ЕСДО орнатып және сүйемелдеу . |
мың теңге |
35517 |
37244 |
37833 |
38189 |
38239 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
35517 |
37244 |
37833 |
38189 |
38239 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық бюджет есебінен енбек ақы және де басқа қызметтер мен жұмыстар қорын ұлғайтуға мақсатты трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
||
|
2023 |
2024 нақтыланған |
2024нақт-н |
2025 |
2026
|
||
|
Мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
бірлік |
4 |
4 |
|
|
|
|
Штаттық қызметкерлердің саны |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2023 |
2024 нақтыланған |
2024нақт-н3 |
2025 |
2026
|
||
|
Аудандық бюджет есебінен басқа қызметтер мен жұмыстар қорын ұлғайтуға мақсатты трансферттер. |
мың теңге |
|
|
3419 |
|
|
|
Аудандық бюджет есебінен мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеуге мақсатты трансферттер. |
мың теңге |
2399 |
2409 |
2102 |
2409 |
2409 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2399 |
2409 |
5521 |
2409 |
2409 |