| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: Отдел экономики и финансов | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 124 2349- ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, | ||||||||
| села, сельского округа» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий | ||||||||
| оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации : индивидуальная | ||||||||
| текущая или развития: | текущая | |||||||
| Цель бюджетнойпрограммы | Организация работ по освещению улиц населенного пункта в целях обеспечения безапасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время. | |||||||
| Описание бюджетнойпрограммы | Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей уличного освещения с.Караколь | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 008 - "Освещение улиц населенных пунктов" | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 276,0 | 275 | -1,0 | 99,6 | остаток за счет окурглений | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей уличного освещения с.Караколь | % | 100 | 100 | |||||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 015 | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Содержание аппарата для ведения государственной политики в сфере государственного управления в соответсвии с действующим законодательством Республики Казахстан. Подготовка документов информационного и аналитического характера для акима района. Отклонение майского уточненного бюджета 2020 года от утвержденного бюджета 2020 года в связи с финансированием на фонд оплаты труда государственных служащих по факторно-бальной шкале. | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Оплата уличного освещение с.Караколь | квт.час | 8239.33 | 8239.33 | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| Оплата уличных освещение с.Караколь | Тыс. тенге | 263,0 | 262,9 | 0,1 | 100 | остаток за счет округления | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 263,0 | 262,9 | 0,1 | 100 | остаток за счет округления | ||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции | ||||||||
| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 1242349 ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | оснащение рабочих мест государственного учреждения материально-техническими средствами.Освоение бюджетных средств направленные накапитальные расходы государственного органа. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Проведение государственных закупок посредством портала: заключение договоров, прием товаров, оплата за фактический поставленные товары на основании подтверждающих документов. Отклонение от суммы текущего финансового года связо с ростом потребности в планируемом периоде. | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» | |||||||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 015 – «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| (гр.4 – гр. 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Очистка снега | работа | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | работа | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Очистка снега | тыс тенге | 370 | 370 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс тенге | 370 | 370 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 029 | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | оплата прочих услуг и работ | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Текущий ремонт водопропускных труб моста с.Караколь | кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| Текущий ремонт водопропускных труб моста с.Караколь | Тыс. тенге | 7099,0 | 5500,0 | -1599,0 | 100 | остаток за счет экономии НДС | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 7099,0 | 5500,0 | -1599,0 | 100 | остаток за счет экономии НДС | ||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 1242349 ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | оснащение рабочих мест государственного учреждения материально-техническими средствами.Освоение бюджетных средств направленные накапитальные расходы государственного органа. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Проведение государственных закупок посредством портала: заключение договоров, прием товаров, оплата за фактический поставленные товары на основании подтверждающих документов. Отклонение от суммы текущего финансового года связо с ростом потребности в планируемом периоде. | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 011 «Благоустройство озеленение населенных пунктов» | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| (гр.4 – гр. 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Благоустройство озеленение населенных пунктов" | тысяч тенге | 100 | 99 | -1 | 0,99 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 100 | 99 | -1 | 0,99 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | кол-во | 1 | 1 | 0,97 | ||||
| Благоустройство озеленение населенных пунктов | % | 100 | 100 | 0 | ||||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 015 – «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Изготовление баннеров | кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Изготовление баннеров | тысяч тенге | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер Ертуганова Г.Ж | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 1242349 ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | оснащение рабочих мест государственного учреждения материально-техническими средствами.Освоение бюджетных средств направленные накапитальные расходы государственного органа. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Проведение государственных закупок посредством портала: заключение договоров, прием товаров, оплата за фактический поставленные товары на основании подтверждающих документов. Отклонение от суммы текущего финансового года связо с ростом потребности в планируемом периоде. | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 011 «Благоустройство озеленение населенных пунктов» | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| (гр.4 – гр. 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Благоустройство озеленение населенных пунктов" | тысяч тенге | 100 | 99 | -1 | 0,99 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 100 | 99 | -1 | 0,99 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | кол-во | 1 | 1 | 0,97 | ||||
| Благоустройство озеленение населенных пунктов | % | 100 | 100 | 0 | ||||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 015 – «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Изготовление баннеров | кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Изготовление баннеров | тысяч тенге | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер Ертуганова Г.Ж | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 1242349- ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Обеспечение население чистой и качественной питьевой водой. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Отклонение от суммы текущего финансового года связано с планированием текущего ремонта. |
|||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| (гр.4 – гр. 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Организация водоснабжения населенных пунктов | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 1,00 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 1,00 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Обеспечение населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Вид бюджетной подпрограммы: | 015 | – «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Отклонение от суммы текущего финансового года связано с планированием текущего ремонта. |
|||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Для снятия пробы воды | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Текущий ремонт воды | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Лаборторно- производственный контроль за водоснабжением | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Для снятия пробы воды | тысяч тенге | 46 | 46 | 0 | 100 | |||
| Текущий ремонт воды | тысяч тенге | 87 | 87 | 0 | 100 | |||
| Лаборторно- производственный контроль за водоснабжением | тысяч тенге | 135 | 135 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 100 | |||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер Ертуганова Г.Ж | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 1242349- ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Обеспечение население чистой и качественной питьевой водой. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Отклонение от суммы текущего финансового года связано с планированием текущего ремонта. |
|||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| (гр.4 – гр. 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Организация водоснабжения населенных пунктов | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 1,00 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 1,00 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Обеспечение населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Вид бюджетной подпрограммы: | 015 | – «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Проведение мероприятий по организации водоснабжения населенных пунктов. Отклонение от суммы текущего финансового года связано с планированием текущего ремонта. |
|||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Для снятия пробы воды | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Текущий ремонт воды | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Лаборторно- производственный контроль за водоснабжением | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Для снятия пробы воды | тысяч тенге | 46 | 46 | 0 | 100 | |||
| Текущий ремонт воды | тысяч тенге | 87 | 87 | 0 | 100 | |||
| Лаборторно- производственный контроль за водоснабжением | тысяч тенге | 135 | 135 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 268 | 268 | 0 | 100 | |||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер Ертуганова Г.Ж | Айнабаева Н.А. | |||||||