| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| Куда представляется: Отдел экономики и финансов | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 124 2349- ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, | ||||||||
| села, сельского округа» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий | ||||||||
| оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации : индивидуальная | ||||||||
| текущая или развития: | текущая | |||||||
| Цель бюджетнойпрограммы | Организация работ по освещению улиц населенного пункта в целях обеспечения безапасного передвижения граждан и транспортных средств в ночное время. | |||||||
| Описание бюджетнойпрограммы | Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей уличного освещения с.Караколь | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 008 - "Освещение улиц населенных пунктов" | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 276,0 | 275 | -1,0 | 99,6 | остаток за счет окурглений | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей уличного освещения с.Караколь | % | 100 | 100 | |||||
| Код и наименование | ||||||||
| бюджетной подпрограммы | 015 | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Содержание аппарата для ведения государственной политики в сфере государственного управления в соответсвии с действующим законодательством Республики Казахстан. Подготовка документов информационного и аналитического характера для акима района. Отклонение майского уточненного бюджета 2020 года от утвержденного бюджета 2020 года в связи с финансированием на фонд оплаты труда государственных служащих по факторно-бальной шкале. | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Оплата уличного освещение с.Караколь | квт.час | 8239.33 | 8239.33 | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | ||
| Оплата уличных освещение с.Караколь | Тыс. тенге | 263,0 | 262,9 | 0,1 | 100 | остаток за счет округления | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 263,0 | 262,9 | 0,1 | 100 | остаток за счет округления | ||
| Руководитель администратора | ||||||||
| бюджетных программ | Оспанов А.А. | |||||||
| Главный бухгалтер | Айнабаева Н.А. | |||||||
| Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции | ||||||||