Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Егиндыбулакского
сельского округа Каркаралинского района»
от 28.12.2023 года №68
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2024-2026 годы
124 - ГУ «Аппарат акима Егиндыбулакского сельского округа Каркаралинского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов» код и наименование бюджетной программы исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Руководитель бюджетной программы: аким Егиндыбулакского с/о – Садуакасов М.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
-ст.32 п.1-6, ст.33, ст.56 п.1-15, ст.67 п.1-13 Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008 года №95-ІV;
-ст.31, ст.32. ст.37 Закон РК от 23.01.2001 года №148-ІІ «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
-ст. 4, ст.14, п.1 ст. 37, ст. 39 Закона РК от 4.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
-п.3, прил.2 Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-2-69, 183, 185, 186 Приказ Министра финансов РК от 04.12.2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
- Решение XVI сессии Каркаралинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №VIII-16/127 «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: бесперебойное обеспечение уличным освещением в вечернее и ночное время улиц населенного пункта. Обслуживание электросетей уличного освещения село Егиндыбулак. Улучшение благосостояния населения.
Конечные результаты бюджетной программы: улучшение благосостояния населения, проживающего на территории села. В селе всего 18 улиц, из них 10 улиц освещены - 100 %. В 2021 году были установлены 134 опор освещения. С увеличением опор освещения эл.энергии используется примерно 48000квт/час. Эффективно освоены бюджетные средства в 2021 году. В 2022 году денежные средства были направлены на оплату электроэнергии, установленных опор освещения и на их обслуживание.
Описание (обоснование) бюджетной программы: создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта. Осуществление государственных закупок, заключение договоров, исполнение обязательств. Удовлетворение потребностей в освещении улиц населенного пункта. Отклонение в связи с увеличением абонплаты и текущего ремонта, т.к в 2021 году была установка дополнительно опор освещения по улицам с.Егиндыбулак.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тыс. тенге |
8418 |
8627,6 |
3624 |
3624 |
3624 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
8418 |
8627,6 |
3624 |
3624 |
3624 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: удовлетворение потребностей в освещении улиц населенного пункта
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тех.обслуживание светильников уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Кол. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Абонплата за электроэнергию 1квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Абонплата за электроэнергию2 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Абонплата за электроэнергию3 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Абонплата за электроэнергию 4 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини ца измерения Тыс. тенге |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тех.обслуживание светильников уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Тыс. тенге
|
107 |
1168,1 |
2224,4 |
2224,4 |
2224,4 |
|
Абонплата за электроэнергию 1квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Абонплата за электроэнергию2 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Абонплата за электроэнергию3 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Абонплата за электроэнергию 4 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Итого |
Тыс.тенге |
107 |
2567,7 |
3624 |
3624 |
3624 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: удовлетворение потребностей в освещении улиц населенного пункта. При уточнении бюджета на 2023 год дополнительно была выделена сумма 1100,0 т.т. – на установку опор освещения; сумма - 2409,9 т.т. на содержание и техобслуживание опор уичного освещения.
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Текущий ремонт и содержание опор уличного освещения |
Работа |
1 |
1 |
|
|
|
|
Установка опор уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Работа |
|
1 |
|
|
|
|
Замена светильников уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Работа |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини ца измерения Тыс. тенге |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Текущий ремонт и содержание опор уличного освещения |
Тыс. тенге |
4157 |
1800,0 |
|
|
|
|
Установка опор уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Тыс. тенге |
|
1100 |
|
|
|
|
Замена светильников уличного освещения в с.Егиндыбулак |
Тыс. тенге |
|
3159,9 |
|
|
|
|
Итого |
Тыс.тенге |
4157 |
6059,9 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 048 - «За счет средств республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: удовлетворение потребностей в освещении улиц населенного пункта
|
Показатели прямого результата |
Едини ца измерения |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Содержание объектов уличного освещения с.Егиндыбулак |
Работа |
1 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 1квартал |
Квт/ч |
17,7 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию2 квартал |
Квт/ч |
18,4 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию3 квартал |
Квт/ч |
18,4 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 4 квартал |
Квт/ч |
18,4 |
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини ца измерения Тыс. тенге |
Отчетный год Код АБП 124 |
План текущего года Код АБП 124 |
Плановый период Код АБП 124 |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Содержание объектов уличного освещения с.Егиндыбулак |
Тыс. тенге
|
1830 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 1 квартал |
Тыс. тенге
|
564 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 2 квартал |
Тыс. тенге
|
586 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 3 квартал |
Тыс. тенге
|
586 |
|
|
|
|
||
|
Абонплата за электроэнергию 4 квартал |
Тыс. тенге
|
588 |
|
|
|
|
||
|
Итого |
Тыс.тенге |
4154 |
|
|
|
|
||