Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
«Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ ауылдық
округі аппараты» ММ әкімінің
2023 жылғы 28 желтоқсанындағы
№68 өкімімен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2024-2026 жылдарға арналған
124 «Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ ауылдық округі әкімі аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің коды және атауы
008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Егіндібұлақ ауылдық округі әкімі – Садуакасов М.Т
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
34,35,37-б., 2001 жылғы 23.01. №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңы;
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
Мазмұнына қарай:мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елді мекеннің көшелерінің кешкі және түнгі уақытында жарықтандыруды үзіліссіз қамтамасыз ету. Егіндібұлақ ауылында көшелерді жарықтандырудың электрлік жарықтандыру жүйесін ұстау, халықтың әл-ауқатын жақсарту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Ауыл аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту. Ауылда небәрі 18 көше болса, оның ішінде 10 көше 100 пайыз жарықтандырылған. 2021 жылы 134 жарықтандыру бағаналары орнатылды. Жарықтандыру тіректерінің көбеюімен электр энергиясы шамамен 48000 кВт/сағ жұмсалады. 2021 жылы бюджет қаражаты тиімді игерілді. 2022 жылы бұл қаражатқа электр энергиясы, жарықтандыру бағаналары орнатылып, жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, шарттар жасасу, міндеттемелерді орындау. Елді мекеннің көшелерін жарықтандыру қажеттілігін қанағаттандыру. Ай сайынғы төлем мен ағымдағы жөндеу жұмыстарының өсуіне байланысты ауытқу, себебі 2021 жылы Егіндібұлақ ауылының көшелеріне қосымша жарықтандыру бағаналары орнатылған.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
мың теңге |
8418 |
8627,6 |
3624 |
3624 |
3624 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
8418 |
8627,6 |
3624 |
3624 |
3624 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
Ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің көшелерді жарықтандыру қажеттіліктерін қанағаттандыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
| Қөше жарығын қалыпты жағдайда күтіп ұстау |
Қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 1 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 2 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 3 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 4 квартал |
|
|
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
| Қөше жарығын қалыпты жағдайда күтіп ұстау |
Мың тенге |
107 |
1168,1 |
2224,4 |
2224,4 |
2224,4 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 1 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 2 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 3 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Көше жарығына абонеттік төлем 4 квартал |
|
|
349,9 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың тенге |
107 |
2567,7 |
3624 |
3624 |
3624 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029- «Аудандық бюджеттің (облыстық маңызы бар қала) трансферттері есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің көшелерді жарықтандыру қажеттіліктерін қанағаттандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
| Көшелерді жарықтандыруды жөндеу |
мың теңге |
1 |
1 |
|
|
|
| Егіндібұлақ ауылында көшелердің жарықтандыру тіректерін орнату |
Қызмет |
|
1 |
|
|
|
| Егіндібұлақ ауылының көшелердің шамдарын ауыстыру |
Қызмет |
|
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
| Көшелерді жарықтандыруды жөндеу |
мың теңге |
4157 |
1800,0 |
|
|
|
| Егіндібұлақ ауылында көшелердің жарықтандыру тіректерін орнату |
мың теңге |
|
1100 |
|
|
|
| Егіндібұлақ ауылының көшелердің шамдарын ауыстыру |
мың теңге |
|
3159,9 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың тенге |
4157 |
6059,9 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 - «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-комуналдық қызметке субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің көшелерді жарықтандыру қажеттіліктерін қанағаттандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем 1 квартал |
кВт/сағ |
17,7 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 2 квартал |
кВт/сағ. |
18,4 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 3 квартал |
кВт/сағ. |
18,4 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 4 квартал |
кВт/сағ. |
18,4 |
|
|
|
|
| Қөше жарығын қалыпты жағдайда күтіп ұстау |
Қызмет |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл ББӘ коды 124 |
Ағымдағы жыл жоспары ББӘ коды 124 |
Жоспарлы кезең ББӘ коды 124 |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем 1 квартал |
Мың тенге |
566 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 2 квартал |
Мың тенге |
586 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 3 квартал |
Мың тенге |
586 |
|
|
|
|
|
Көше жарығына абонеттік төлем 4 квартал |
Мың тенге |
586 |
|
|
|
|
| Қөше жарығын қалыпты жағдайда күтіп ұстау |
мың теңге |
1830 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың тенге |
4154 |
|
|
|
|