001-ші «Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 239 574,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 239 342,8 мың теңгені немесе жоспардың 99,4% құрады. Ауытқу – (минус ) 231,2 мың теңге (188,0 мың теңге-мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі; 43,2 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы).
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
– жоспар бойынша қайта даярлаудан және біліктілікті арттырудан өткен қызметкерлер саны - 8 адам, іс жүзінде 8 адам, көрсеткішке 100,0% қол жеткізілді;
- жоспар бойынша облыс әкімінің сыйлығына ие болған БАҚ қызметкерлерінің саны 11 адам, іс жүзінде 11 адам, көрсеткішке 100,0% қол жеткізілді;
- бекітілген жоспарға сәйкес ішкі саясат саласында өткізілген іс-шаралар саны 44 дана, іс жүзінде 27 дана, көрсеткішке 61,4% қол жеткізілді;
– мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іске асырылған жобалардың саны жоспар бойынша 16 дана, іс жүзінде – 14, көрсеткішке 87,5% қол жеткізілді;
2018 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 256 590,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 256 584,4 мың теңгені немесе жоспардың 99,9% құрады. 5,6 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.
2019 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 227 829,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 227 806,4 мың теңгені немесе жоспардың 99,9% құрады. 22,6 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 239 574,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 239 342,8 мың теңгені немесе жоспардың 99,4% құрады; ауытқу – (минус) 231,2 мың теңгені (188,0 мың теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі; 43,2 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы) құрады.
Бұл бағдарлама бойынша 01.01.2020ж. және 01.01.2021ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ.
Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 151-ші ерекшелік бойынша коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 952,4 мың теңгені құрады.
Көрсеткіштерге қол жеткізу бюджет қаражатын игерудің 99,4% қарағанда 87,2% құрады.
005-ші «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 10 077,0 мың теңгені, кассалық атқарылу – 9 583,4 мың теңгені құрады. Игеру 95,1%. Ауытқу – (минус) 493,6 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- ақпараттық техниканы және өзге де жабдықтарды сатып алу жоспарындағы 18 бірлікке қарағанда іс жүзінде – 33 бірлік, көрсеткіш – 183,3%;
- жергілікті топтар үшін сервер сатып алу жоспарындағы 1 данаға қарағанда іс жүзінде – 2 дана, көрсеткіш – 200,0%;
2018-2019 жылдары бағдарлама іске асырылмаған.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 10 077,0 мың теңгені, кассалық атқарылу – 9 583,4 мың теңгені құрады. Игеру 95,1%. Ауытқу - (минус) 493,6 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі.
Бұл бағдарлама бойынша 01.01.2020ж. және 01.01.2021ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ.
Есепті кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ.
Көрсеткіштерге қол жеткізу бюджет қаражатын игерудің 95,1%-ына қарағанда 100,0% құрады.
007-ші «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 756 675,0 мың теңгені, кассалық атқарылу – 750 959,5 мың теңгені құрады. Игеру 99,2%. Ауытқу - (минус) 5 715,5 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған баспа БАҚ материалдарының көлемі (жылына) А2 форматындағы жолақтар жоспары – 915,39, іс жүзінде – 915,39, 100,0% көрсеткіш;
- мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған өңірлік теледидарлық бағдарламалардың және радиобағдарламалардың көлемінің жоспары – 612,0 сағат, іс жүзінде – 612 сағат, 100,0% көрсеткіш;
- бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге арналған мемлекеттік тапсырысты орындауға тарту жоспары – 31 бірлік, іс жүзінде – 28 бірлік, 90,3% көрсеткіш.
2018 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар 653 185,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 653 184,9 мың теңге, игеру 99,9%. Бюджет қаражатының атқарылмау сомасы – 0,1 мың теңгені құрады (дөңгелектеу есебінен қалдық).
2019 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар 722 133,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 722 333,0 мың теңге, игеру – 100,0%.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 756 675,0 мың теңгені, кассалық атқарылу – 750 959,5 мың теңгені құрады. Игеру – 99,2%. Ауытқу – (минус) 5 715,5 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражат үнемі.
Бұл бағдарлама бойынша 01.01.2020ж. және 01.01.2021ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ.
Есепті кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ.
Көрсеткіштерге қол жеткізу бюджет қаражатын игерудің 99,2%-ына қарағанда 96,8% құрады.
075-ші «Облыстың Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 69 899,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 69 892,7 мың теңгені немесе жоспардың 99,9% құрады. Ауытқу – (минус) 6,3 мың теңге (дөңгелектеу есебінен қалдық).
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- бекітілген жоспарға сәйкес ішкі саясат саласында өткізілген іс-шаралар саны – 8 дана, іс жүзінде – 8 дана, 100,0% көрсеткішке қол жеткізілді.
2018-2019 жылдары бағдарлама іске асырылмаған.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар бағдарлама бойынша – 69 899,0 мың теңгені; кассалық шығыстар – 69 892,7 мың теңгені немесе жоспардың 99,9% құрады; ауытқу – (минус ) 6,3 мың теңге (дөңгелектеу есебінен қалдық).
Бұл бағдарлама бойынша 01.01.2020ж. және 01.01.2021ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ.
Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 1 847,7 мың теңгені құрады, оның ішінде: 1 647,1 мың теңге (151-ші ерекшелік – коммуналдық қызметтер төлемі) және 200,6 мың теңге (152-ші ерекшелік – байланыс қызметтерінің төлемі).
Көрсеткіштерге қол жеткізу бюджет қаражатын игерудің 99,9%-ына қарағанда 100,0% құрады.
077-ші «Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту» бюджеттік бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 48 536,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 48 536,0 мың теңге, игеру – 100,0%.
011-ші «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 9 707,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 9 707,0 мың теңге, игеру – 100,0%.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жаңалықтар бағдарламаларының сурдоаудармасын қамтамасыз етуге тартылған өңірлік телевизиялық арналардың жоспарлы саны – 1 арна, іс жүзінде 1 арна тартылды. Көрсеткішке қол жеткізілді;
– мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған сурдоаудармамен қамтамасыз етілген жаңалықтар бағдарламаларының жоспарлы саны – 2 жаңалық, іс жүзінде сурдоаудармамен қамтамасыз етілгені – 2 жаңалық. Көрсеткішке қол жеткізілді.
2018 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 10 712,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 10 710,9 мың теңге, игеру – 100,0%. 1,1 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қалдық.
2019 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 8 434,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 8 434,0 мың теңге, игеру – 100,0%.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 9 707,0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу – 9 707,0 мың теңге, игеру – 100,0%.
015-ші «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 38 829,0 мың теңгені, кассалық атқарылу – 38 829 мың теңгені құрады. Игеру – 100,0%.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жаңалықтар бағдарламаларының сурдоаудармасын қамтамасыз етуге тартылған өңірлік телевизиялық арналардың жоспарлы саны – 1 арна, іс жүзінде 1 арна тартылды. Көрсеткішке қол жеткізілді;
– мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған сурдоаудармамен қамтамасыз етілген жаңалықтар бағдарламаларының жоспарлы саны – 2 жаңалық, іс жүзінде сурдоаудармамен қамтамасыз етілгені – 2 жаңалық. Көрсеткішке қол жеткізілді.
2018 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 16 067,0 мың теңге, кассалық атқарылу – 16 066,8 мың теңге құрады, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдық сома – (минус) 0,2 мың теңге, игеру – 100,0%.
2019 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 19 679,0 мың теңге кассалық атқарылу-19 679,0 мың теңге құрады, игеру – 100,0%.
2020 жылдың міндеттемелері мен төлемдері бойынша жоспар – 38 829,0 мың теңге, кассалық атқарылу-38 829,0 мың теңге құрады, игеру – 100,0%.
Бұл бағдарлама бойынша 01.01.2020ж. және 01.01.2021ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ.
Есепті кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ.
Көрсеткіштерге қол жеткізу бюджет қаражатын игерудің 100,0 пайызынан 100,0% құрады.
Есепті кезеңде «Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ және «ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ тарапынан бақылау жүргізілген жоқ.
Басқарма басшысының орынбасары Г. Касембаева
Бас маман
- бас бухгалтер П. Мартыненко