Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 55 өкімімен бекітілген
1 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001- Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: «Тасарал ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін, оларға жүктелген функцияларының барынша тиімді қолжеткізуге бағытталған шығындарды жабу; Мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларының орындалуы; ауылдық округтердің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қызметтерін қамтамасыз ету. Әкімшілік-аумақтық бірлігі аумағында қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыру, бағыттарын жүзеге асыру, мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және ауылда әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – «Тасарал ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратына жүктелген тапсырмаларға барынша тиімді қолжеткізу қызметін қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, округ бюджетінің тиімді және дер кезінде орындау. Кәсіби деңгейін арттыру. Жоспарланған іс-шараларды көрсетілген мерзіміне сәйкес орындау.
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде еңбекақы төлеу, компенсациялық төлем, салықтар, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерін төлеу (жарыққа төлемақысы,көмір сатып алу), байланыс қызметінің төлемақысы, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, басқадай жұмыстар мен қызмет көрсету, басқадай ағымдағы шығындар. 2025 жылғы 2 лауазымдық жалақы мөлшерінде бонус төлеуге,азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын 2022 жылдан бастап 1,23%-ға,2023 жылы 1,45%-ға,2024 жылы 1,71-ге.2025 2% көтерілді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Ережеге сәйкес мемлекеттік органның функцияларын іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
3 |
3 |
3 |
3
|
3 |
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
Бірлік |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Мемлекеттік органның Ережесіне сәйкес функцияларды орындау |
Саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметтерді көрсету |
Саны |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қайта даярлау немесе біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шоғырландырылған қаржылық есепті ұсыну |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Күзет қызметі |
саны |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Газетке мақала жариялау қызметтері |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
|
|
Бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Мың теңге |
83329 |
90192 |
91350 |
47577 |
50962 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
83329 |
90192 |
91350 |
47577 |
50962 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму : ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппараты және аппарат қызметкелерінің материалдық-техникалық қызметі мен құқықтық ұйымдастырушылығын қолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Ережеге сәйкес мемлекеттік органның функцияларын іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
4 |
3 |
3
|
3
|
3
|
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
Бірлік |
11,5 |
11.5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Мемлекеттік органның Ережесіне сәйкес функцияларды орындау |
Саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметтерді көрсету |
Саны |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қайта даярлау немесе біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шоғырландырылған қаржылық есепті ұсыну |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
еңбекақы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары автокөлік құралдарын техникалық персоналдың еңбекақысын төлеу, жарналар жұмыс беруші техникалық персонал бойынша, отын және жанар-жағар май материалдарын, өзге де қорларды сатып алу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне ақы төлеу өзге де қызметтер мен жұмыстарға, , басқа да ағымдағы шығындар |
мың теңге |
49768 |
48192 |
48725 |
47577 |
50962 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
49768 |
48192 |
48725 |
47577 |
50962 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028" Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі үшін ақы төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі |
Қызмет |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі |
мың теңге |
42000 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
42000 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029" Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету
|
қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету
|
Мың тенге |
624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 55 өкімімен бекітілген
2 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 008- Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович.
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Елді мекенді сапалы тоқ қуатымен қамтамасыз ету. Тасарал ауылының тұрғындарының түнгілік қараңғы мезгілде қауіпсіз жүріп тұру мақсатында көшелерді жарықтандыру жұмыстарын ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Тұрғылықты халықтың әл-ауқатын жақсарту. Ауылдық тұрғындарының түнгілік қараңғы мезгілде жарықпен қамтамасыз ету. Бюджеттік қаражатты игеру -100%. Қол жеткізу кезеңі: 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – Көше жарықтандырудың электр жүйесіне қызмет көрсету. Мемлекеттік сатып алуды өткізу және жұмысты сапалы орындау үшін қадағалау. Ауылдық округтің экономикалық жағдайын жақсарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
кВт/сағ. |
12000 |
15000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Елді мекен көшелерін жарықтандыру |
Мың теңге |
737 |
850 |
850 |
1000 |
1000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
Мың теңге |
715 |
925 |
925 |
1000 |
1140 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1452 |
1775 |
1775 |
2000 |
2140 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Көше жарықтандырудың электр жүйесіне қызмет көрсету. Жарық шамдарын айырбастау. Пайдаланылған тоқ көздері үшін ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
кВт/сағ. |
12000 |
15000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
мың. теңге |
737 |
850 |
850 |
1000 |
1000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
Мың тенге |
715 |
925 |
925 |
1000 |
1140 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1452 |
1775 |
1775 |
2000 |
2140 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық трансферттен берілетін қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
|
қызмет |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
|
Мың тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші
бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 55 өкімімен бекітілген
3 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009- Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық елді мекендерде санитарлық-экологиялық ортаны және өмір сүру жайлылығын жақсарту жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Елді мекендерді күл-қоқыстан және тұрмыстық қатты қалдықтардан тазалау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – Елді мекендердің аумақтарын санитарлық тазалауды ұйымдастыру. Ұйымдастырылмаған үйінділерді жою, қоқыс шығару,ауыл ішіне қоқыс төгетін конейнерлер қою.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тасарал ауылының санкцияланбаған қоқыстарын жинау және шығару |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
дана |
8 |
4 |
4 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Ауылдық округтің санитарлық тазалығы |
Мың теңге |
887 |
1520 |
1280 |
2000 |
2140 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
Мың теңге |
647 |
480 |
960 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1534 |
2000 |
2000 |
2000 |
2140 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы /даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауылдық округті күл-қоқыстан тазарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тасарал ауылының санкцияланбаған қоқыстарын жинау және шығару |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
дана |
8 |
4 |
4 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Ауылдық округтің санитарлық тазалығы |
Мың теңге |
887 |
1520 |
1280 |
2000 |
2140 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
Мың теңге |
647 |
480 |
960 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мыңтеңге |
1534 |
2000 |
2000 |
2000 |
2140 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші
бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 55 өкімімен бекітілген
4 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 011- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру мақсатында ауылға көшеттер отырғызу, ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Ауылдың ландшафттау және көгалдандыру. Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, келісім шарттар жасасу, көрсетілетін қызметтерге, орындалатын жұмыстарға төлем құжаттарына сәйкес ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Тасарал ауылының шекара белгісін дайындау және орнау |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылының зираттарын қоршау |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
«Менің жүрегім Тасарал» жазуын жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылына футбол алаңын орнату |
қызмет |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
Мың тенге |
89 |
400 |
400 |
200 |
200 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
Мың тенге |
176 |
400 |
400 |
600 |
815 |
|
Тасарал ауылының шекара белгісін дайындау және орнау |
Мың тенге |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылының зираттарын қоршау |
Мың тенге |
1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Менің жүрегім Тасарал» жазуын жаңарту |
Мың тенге |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылына футбол алаңын орнату |
Мың тенге |
0 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
3129 |
27800 |
27800 |
800 |
1015 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Ауылды ландшафттау және көгалдандыру. Ағаш отырғызу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Тасарал ауылының шекара белгісін дайындау және орнау |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылының зираттарын қоршау |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
«Менің жүрегім Тасарал» жазуын жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
мың теңге |
89 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
мың теңге |
349 |
300 |
300 |
600 |
800 |
|
Тасарал ауылының шекара белгісін дайындау және орнау |
Мың тенге |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылының зираттарын қоршау |
Мың тенге |
1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Менің жүрегім Тасарал» жазуын жаңарту |
Мың тенге |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
3129 |
27800 |
800 |
800 |
1015 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029" Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Тасарал ауылына футбол алаңын орнату
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тасарал ауылына футбол алаңын орнату |
қызмет |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тасарал ауылына футбол алаңын орнату |
Мың тенге |
0 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 55 өкімімен бекітілген
5 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 013- Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: елді мекендердің жолдарын ұстау қажеттілігін қанағаттандыру. Жолдардың сапасын қамтамасыз ету, автокөліктердің үздіксіз, қауіпсіз жүруін қамтамасыз ету, төтенше жағдайдың жолдарын жою. Жол қозғалысын дамыту және апатты жағдайларды азайту. Жолдарды орташа жөндеуден өткізу. Бюджет қаражатын тиімді және уақтылы игеру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Қыс мезгілінде Тасарал ауылының көшелерін механикаландырылған жолмен тазарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру.
.Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) –.Тасарал ауылының жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыста қарды тазалау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Ауыл ішіндегі жолдарды және ауылдық округке қарасты жолдарды қардан тазарту.
|
км
|
325 |
1000 |
1000 |
2000 |
1500 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл, ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
|
Мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Тасарал ауылының жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыста қарды тазалау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қысқы мезгілде ауыл іші жолдарын қардан тазалау |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қысқы мезгілде ауыл іші жолдарын қардан тазалау |
мың теңге |
231 |
1881 |
1881 |
1171 |
1253 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
231 |
1881 |
1881 |
1171 |
1253 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
02 мамырдағы № 19 өкімімен бекітілген
6 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: -048 « Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: жергілікті
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Мемлекеттік тапсырысты орындау мақсатында материалдарды газетке жариялау қызметтеріне, қажеттілігін қанағаттандыру. Бюджет қаражатын тиімді және уақытылы игеру. Мемлекеттік сатып алуды өткізу және жұмысты сапалы орындау үшін қадағалау, ауылдық округтің экономикалық жағдайын жақсарту. Экономиканың дамуына жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру;
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Трансфертттер
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – Трансферттер
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
Бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму : ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Трансферттер
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |