Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
1 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001- Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: «Тасарал ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін, оларға жүктелген функцияларының барынша тиімді қолжеткізуге бағытталған шығындарды жабу; Мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларының орындалуы; ауылдық округтердің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қызметтерін қамтамасыз ету. Әкімшілік-аумақтық бірлігі аумағында қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету туралы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыру, бағыттарын жүзеге асыру, мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және ауылда әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – «Тасарал ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратына жүктелген тапсырмаларға барынша тиімді қолжеткізу қызметін қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, округ бюджетінің тиімді және дер кезінде орындау. Кәсіби деңгейін арттыру. Жоспарланған іс-шараларды көрсетілген мерзіміне сәйкес орындау.
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау, жаңарту және басқару, оның ішінде еңбекақы төлеу, компенсациялық төлем, салықтар, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерін төлеу (жарыққа төлемақысы,көмір сатып алу), байланыс қызметінің төлемақысы, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, басқадай жұмыстар мен қызмет көрсету, басқадай ағымдағы шығындар. 2024 жылғы 2 лауазымдық жалақы мөлшерінде бонус төлеуге,азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын 2022 жылдан бастап 1,23%-ға,2023 жылы 1,45%-ға,2024 жылы 1,71-ге көтерілді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ережеге сәйкес мемлекеттік органның функцияларын іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
4 |
3 |
3 |
3
|
3 |
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
Бірлік |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Мемлекеттік органның Ережесіне сәйкес функцияларды орындау |
Саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметтерді көрсету |
Саны |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қайта даярлау немесе біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шоғырландырылған қаржылық есепті ұсыну |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Күзет қызметі |
саны |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Жердің кадастрлық құнын анықтау |
Қызмет |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Газетке мақала жариялау қызметтері |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
|
|
Бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Мың теңге |
105735 |
91549 |
91549 |
47292 |
47577 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
105735 |
91549 |
91549 |
47292 |
47577 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму : ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппараты және аппарат қызметкелерінің материалдық-техникалық қызметі мен құқықтық ұйымдастырушылығын қолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ережеге сәйкес мемлекеттік органның функцияларын іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
4 |
3 |
3
|
3
|
3
|
|
Бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
Бірлік |
11,5 |
11.5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Мемлекеттік органның Ережесіне сәйкес функцияларды орындау |
Саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметтерді көрсету |
Саны |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қайта даярлау немесе біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шоғырландырылған қаржылық есепті ұсыну |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
еңбекақы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті сақтандыру жарналары автокөлік құралдарын техникалық персоналдың еңбекақысын төлеу, жарналар жұмыс беруші техникалық персонал бойынша, отын және жанар-жағар май материалдарын, өзге де қорларды сатып алу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне ақы төлеу өзге де қызметтер мен жұмыстарға, , басқа да ағымдағы шығындар |
мың теңге |
45847 |
48925 |
48925 |
47292 |
47597 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45847 |
48925 |
48925 |
47292 |
47597 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028" Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі үшін ақы төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі |
Қызмет |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Объектілерге техникалық тексеріс жасау қызметі |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Балқаш торабы нысандарын күзету қызметі |
мың теңге |
21372 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
|
Объектілерге техникалық тексеріс жасау қызметі |
Мың тенге |
36512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
57884 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029" Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жердің кадастрлық құнын анықтау, Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жердің кадастрлық құнын анықтау |
Қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жердің кадастрлық құнын анықтау |
Мың тенг |
1154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарға қызмет көрсету |
Мың тенг |
850 |
624 |
624 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2004 |
624 |
624 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
2 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 008- Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович.
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Елді мекенді сапалы тоқ қуатымен қамтамасыз ету. Тасарал ауылының тұрғындарының түнгілік қараңғы мезгілде қауіпсіз жүріп тұру мақсатында көшелерді жарықтандыру жұмыстарын ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Тұрғылықты халықтың әл-ауқатын жақсарту. Ауылдық тұрғындарының түнгілік қараңғы мезгілде жарықпен қамтамасыз ету. Бюджеттік қаражатты игеру -100%. Қол жеткізу кезеңі: 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – Көше жарықтандырудың электр жүйесіне қызмет көрсету. Мемлекеттік сатып алуды өткізу және жұмысты сапалы орындау үшін қадағалау. Ауылдық округтің экономикалық жағдайын жақсарту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
кВт/сағ. |
12000 |
15000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату |
қызмет |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекен көшелерін жарықтандыру |
Мың теңге |
722 |
570 |
570 |
670 |
670 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
Мың теңге |
278 |
882 |
882 |
1105 |
1330 |
|
Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату |
Мың теңге |
4200 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
5200 |
1452 |
1452 |
1775 |
2000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Көше жарықтандырудың электр жүйесіне қызмет көрсету. Жарық шамдарын айырбастау. Пайдаланылған тоқ көздері үшін ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
кВт/сағ. |
12000 |
15000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көше жарығына абонеттік төлем төлеу |
мың. теңге |
722 |
570 |
570 |
670 |
670 |
|
Көше жарықтарына техникалық қызмет көрсетулер |
Мың тенге |
278 |
882 |
882 |
1105 |
1330 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1000 |
1452 |
1452 |
1775 |
2000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ағыбай батыр көшесіне көше жарықтарын орнату |
Мың тенге |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0
|
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші
бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
3 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009- Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық елді мекендерде санитарлық-экологиялық ортаны және өмір сүру жайлылығын жақсарту жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Елді мекендерді күл-қоқыстан және тұрмыстық қатты қалдықтардан тазалау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – Елді мекендердің аумақтарын санитарлық тазалауды ұйымдастыру. Ұйымдастырылмаған үйінділерді жою, қоқыс шығару,ауыл ішіне қоқыс төгетін конейнерлер қою.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тасарал ауылының санкцияланбаған қоқыстарын жинау және шығару |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
дана |
0 |
8 |
8 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ауылдық округтің санитарлық тазалығы |
Мың теңге |
440 |
1280 |
1280 |
2000 |
2000 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
Мың теңге |
|
960 |
960 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
440 |
2240 |
2240 |
2000 |
2000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы /даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауылдық округті күл-қоқыстан тазарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тасарал ауылының санкцияланбаған қоқыстарын жинау және шығару |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
дана |
|
8 |
8 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ауылдық округтің санитарлық тазалығы |
Мың теңге |
440 |
2240 |
2240 |
2000 |
2000 |
|
Қоқысқа контейнер қою |
Мың теңге |
|
960 |
960 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мыңтеңге |
440 |
2240 |
2240 |
2000 |
2000 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші
бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
4 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 011- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру мақсатында ауылға көшеттер отырғызу, ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Ауылдың ландшафттау және көгалдандыру. Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, келісім шарттар жасасу, көрсетілетін қызметтерге, орындалатын жұмыстарға төлем құжаттарына сәйкес ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Шырша орнату,безендіру |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылындағы зираттарды қоршау |
қызмет |
|
1 |
1 |
|
|
|
«Менің жүрегім Тасарал» атауын жаңарту |
қызмет |
|
1 |
1 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
Мың тенге |
89 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
Мың тенге |
349 |
300 |
300 |
600 |
800 |
|
Шырша орнату,безендіру |
Мың тенге |
954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылындағы зираттарды қоршау |
Мың тенге |
|
2038 |
2038 |
|
|
|
«Менің жүрегім Тасарал» атауын жаңарту |
Мың тенге |
|
1787 |
1787 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1392 |
4325 |
4325 |
800 |
1000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау. Ауылды ландшафттау және көгалдандыру. Ағаш отырғызу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Шырша орнату,безендіру |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылындағы зираттарды қоршау |
қызмет |
|
1 |
1 |
|
|
|
«Менің жүрегім Тасарал» атауын жаңарту |
қызмет |
|
1 |
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Тал мен гүл отырғызу |
мың теңге |
89 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Ішкі-сыртқы көрнекіліктерді жаңарту |
мың теңге |
349 |
300 |
300 |
600 |
800 |
|
Шырша орнату,безендіру |
мың теңге |
954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тасарал ауылындағы зираттарды қоршау |
Мың тенге |
|
2038 |
2038 |
|
|
|
«Менің жүрегім Тасарал» атауын жаңарту |
Мың тенге |
|
1787 |
1787 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
1392 |
4325 |
4325 |
800 |
1000 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
5 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 013- Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: елді мекендердің жолдарын ұстау қажеттілігін қанағаттандыру. Жолдардың сапасын қамтамасыз ету, автокөліктердің үздіксіз, қауіпсіз жүруін қамтамасыз ету, төтенше жағдайдың жолдарын жою. Жол қозғалысын дамыту және апатты жағдайларды азайту. Жолдарды орташа жөндеуден өткізу. Бюджет қаражатын тиімді және уақтылы игеру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Қыс мезгілінде Тасарал ауылының көшелерін механикаландырылған жолмен тазарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру.
.Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) –.Тасарал ауылының жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыста қарды тазалау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ауыл ішіндегі жолдарды және ауылдық округке қарасты жолдарды қардан тазарту.
|
км
|
325 |
1000 |
1000 |
2000 |
1500 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл, ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
|
Мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Тасарал ауылының жолдарын күтіп ұстау қажеттілігін қанағаттандыру (қыста қарды тазалау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Қысқы мезгілде ауыл іші жолдарын қардан тазалау |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Қысқы мезгілде ауыл іші жолдарын қардан тазалау |
мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
231 |
500 |
500 |
1881 |
1171 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
6 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: -048 « Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: жергілікті
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Мемлекеттік тапсырысты орындау мақсатында материалдарды газетке жариялау қызметтеріне, қажеттілігін қанағаттандыру. Бюджет қаражатын тиімді және уақытылы игеру. Мемлекеттік сатып алуды өткізу және жұмысты сапалы орындау үшін қадағалау, ауылдық округтің экономикалық жағдайын жақсарту. Экономиканың дамуына жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру;
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Трансфертттер
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – Трансферттер
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
Бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: жергілікті
Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму : ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Трансферттер
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару " |
Бірлік |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
1 |
1 |
0
|
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
7 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 014- Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
-Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы; «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдық;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңңамасына сәйкес мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу.Бюджет қаражатын тиімді және уақтылы игеру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – 2024 жылы:
- Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтауға бағытталған шараларды қаржыландыру ;
- Елді мекенді сумен үздіксіз қамтамасыз ету ;
- Су құбырларына қызмет көрсету.
.Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) –Ауылды сумен жабдықтауды ұйымдастыруға бағытталған ауылдық округі әкімінің функцияларын іске асыруды қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
қызмет
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға шығындар |
Мың теңге |
0 |
4689 |
4689 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
4689 |
4689 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
қызмет |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
мың теңге |
0 |
4689 |
4689 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
0 |
4689 |
4689 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)әзірлеу және бекіту(қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2 қосымшасы
Тасарал ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы
12 желтоқсандағы № 51 өкімімен бекітілген
8 қосымша
124 – «Тасарал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің
2023-2025 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 022-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Әкім Балтышев Ерик Таткенович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
-Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-39/2 баптары;
-Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 148 Заңы;
-«Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығы.
-Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы ҚР ҰЭМ 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы. ҚР Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда № 10176 тіркелді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы;
Мазмұнына қарай – күрделі шығыстарды жүзеге асыру;
Жүзеге асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
Ағымдық/даму – ағымдағы;
Бюджеттік бағдарламының мақсаты: Тасарал ауылдық округі әкімі аппаратының оларға жүктелген функцияларды нәтижелі орындалуына жетуді қамтамасыз етеді, шығындарды өтеу мемлекеттік мекеменің материалдық техникалық базасын күшейту. Бюджеттік қаражатты толық игеру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Жүктелген міндеттердің тиімді орындалуына қол жеткізу үшін материалдық техникалық базасын нығайту, бөлімнің сапалы жұмысы үшін жағдайлардың жақсартылуы. Бюджет қаражатын көрсетілген бағдарлама бойынша 100 % игеру. Жету мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсаны. Мекеме қажеттілігі үшін сатып алу бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі болып табылады.
Бюджеттік бағдарламының сипаттамасы (негіздемесі) – Мемлекеттік сатып алуды портал арқылы өткізу: келісім шарттар жасау, тауарларды қабылдау, төлемдер жасау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ноутбук |
Дана |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Түрлі-түсті принтер,лазерлі принтер |
Дана |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проектор |
Дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шкаф |
Дана |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Стол |
Дана |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Орындық |
Дана |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
Ту далаға |
Дана |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қызметтік автокөлік сатып алу |
Дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сейф сатып алу |
дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Рәміздерді жаңарту |
дана |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Саты сатып алу |
дана |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
Мың теңге |
6763 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
6763 |
300 |
300 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Саты сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ноутбук |
Дана |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Түрлі-түсті принтер,лазерлі принтер |
Дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проектор |
Дана |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проекторға экран |
Дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ту далаға |
дана
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қызметтік автокөлік сатып алу |
дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сейф сатып алу |
дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Рәміздерді жаңарту |
дана |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Саты сатып алу |
дана |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ноутбук |
мың теңге
|
600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Түрлі-түсті принтер,лазерлі принтер |
мың теңге
|
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проектор |
мың теңге
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проекторға экран |
мың теңге
|
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ту далаға |
Мың тенге |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қызметтік автокөлік сатып алу |
Мың тенге |
5790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сейф сатып алу |
Мың тенге |
208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Рәміздерді жаңарту |
Мың тенге |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Саты сатып алу |
Мың тенге |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
6763,0 |
300,0
|
300,0 |
0
|
0 |