Приложение 2 к правилам разработки и утверждения(переутверждения)бюджетных программ(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Приложение 1
К распоряжению № 78 от 26 декабря 2023 года
акима Тасаральского сельского округа
124-ГУ "Аппарат акимаТасаральского сельского округа"
На 2024-2026 годы
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование бюджетной программы: 001-услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Руководитель бюджетной программы: Аким Балтышев Ерик Таткенович
Бюджетной программы нормативно-правовая основа:
Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
Приказ Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
- Утверждено решением акима Тасаральского сельского округа № 04 от 26.12.2023 О реализации решении № 110 внеочередной 14 сессии районного маслихата «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы» ;
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа;
В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
В зависимости от способа реализации-; текущая бюджетная программа;
Текущий / развитие-текущий; текущая
Цель бюджетной программы: -Покрытие расходов связанных с обеспечением деятельности ГУ «Аппарат акима Тасаральского сельского округа » для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций;
- Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа.
- Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы.
- Реализация стратегических и программных документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.
Конечные результаты бюджетной программы- Предоставление услуги максимально эффективного доступа к задачам аппарата ГУ «Аппарат акима Тасаральского сельского округа ». Эффективное и своевременное исполнение районного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Профессиональное развитие. Выполнение запланированных мероприятий в соответствии с установленными сроками.
Описание (обоснование) бюджетной программы– Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. Отклонение сумм от 2021 гг. в связи с выплатой бонуса в размере 4-х окладов в 2021 году и финансирования с 1 июля 2021г с целью внедрения новой системы государственных служащих. Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих ,работников организаций,содержащихся за счет средств государственного бюджета с 2022 года на 1,23%,с 2023 года на 1,45%,с 2024 г на 1,71%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
Количество гос. служащих обеспечивающие реализацию функции гос. органа согласно с положением |
единиц
|
4 |
4 |
4
|
4 |
4 |
|
Количество внештатных работников обеспечивающие функционирование гос.органа |
единиц |
10,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Выполнение функций в соответствии с Положением государственного органа |
услуга |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Оказание государственных услуг |
услуга |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Количество государственных служащих, прошедшие курсы переподготовки или повышение квалификации |
единиц |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Предоставление финансовой отчетности |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Услуги охраны |
услуга |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Тех.обследования объектов Балхаш 9 |
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Определение кадастровой стоимости земли
|
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги объявлений в газете |
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельностиакима города, районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
43357 |
105735 |
90725 |
47292 |
47577 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
43357 |
105735 |
90725 |
47292 |
47577 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015"за счет средств местного бюджета»Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;Текущий / развитие-текущий;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Материально-техническое оснащение и обеспечение работников акимата для наиболее эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и их полномочий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 |
||
|
Количество гос. служащих обеспечивающие реализацию функции гос. органа согласно с положением |
единиц
|
4 |
4 |
4
|
4 |
4 |
|
Количество внештатных работников обеспечивающие функционирование гос.органа |
единиц |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Выполнение функций в соответствии с Положением государственного органа |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Оказание государственных услуг |
кол-во |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Количество государственных служащих, прошедшие курсы переподготовки или повышение квалификации |
единиц |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Предоставление финансовой отчетности |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование автотранспортных средств, оплата труда технического персонала, взносы работодателя по техническому персоналу |
тысяч тенге |
35699 |
45847 |
42591 |
47199 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
35699 |
45847 |
42591 |
47199 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата дополнительных средств к заработной плате технического персонала в связи с ростом МЗП.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Количество технических работников |
единиц
|
10,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
На оплату труда внештатных работников, обеспечивающих функционирование гос органа |
тысяч тенге |
620 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
620 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата услуг охраны объектов Балхашского узла.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Услуги охраны объектов Балхашского узла
|
услуга
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Тех.обследование объектов Балхаш 9 |
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Оплата услуг охраны объектов Балхашского узла
|
тысяч тенге |
3752 |
21372 |
42000 |
0 |
0 |
|
Тех.обследование объектов Балхаш 9 |
Тысяч тенге |
0 |
36512 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3752 |
57884 |
42000 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата бонусов и премии государственным служащим на основе пилотного проекта, выплата дополнительных средств к заработной плате технического персонала в связи с ростом МЗП.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 |
||
|
Количество административных государственных служащих на выплату бонусов и премий |
единицы
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество технического работника |
Единицы |
10,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Землеустроительные и земельнокадастровые работы |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Услуги объявлений в газете |
услуга |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Целевые трансферты на финансирование расходов по выплате бонусов и премии административным государственным служащим" |
тысяч тенге |
1680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На оплату труда внештатных работников, обеспечивающих функционирование гос органа |
тенге |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Землеустроительные и земельнокадастровые работы |
тысяч |
|
1154 |
|
|
|
|
Услуги объявлений в газете |
тенге |
|
850 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2420 |
2004 |
0 |
0 |
|
Приложение 2 к правилам разработки и утверждения(переутверждения)бюджетных программ(подпрограмм) и требованиям к их содержаниюПриложение 2
К распоряжению № 78 от 26 декабря 2023 года
акима Тасаральского сельского округа
124-ГУ "Аппарат акимаТасаральского сельского округа"На 2024-2026 годыБЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование бюджетной программы: 008-освещение улиц населенных пунктовРуководитель бюджетной программы: ГУ» Аппарат акимаТасаральского сельского округа"Аким Балтышев Ерик Таткенович Бюджетной программы нормативно-правовая основа:
-ст.32-39/2 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года;
- ст.34, ст.35, ст.37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
-Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
-Приказ Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
- Утверждено решением акима Тасаральского сельского округа № 04 от 26.12.2023 О реализации решении № 110 внеочередной 14 сессии районного маслихата «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы»Вид бюджетной программыВ зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа;В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;В зависимости от способа реализациииндивидуальная бюджетная программа;Текущий / развитие-текущий;Цель бюджетной программыОбеспечение населенного пункта качественной электроэнергией. Организация работы по освещению улиц с целью безопасного передвижения жителей села Тасарал в ночное время года.Конечные результаты бюджетной программы Улучшение благосостояния местного населения. Обеспечение освещения сельских жителей в темное ночное время года. Освоение бюджетных средств -100%. Период доступа: до 31 декабря 2023 года.Описание (обоснование) бюджетной программыОбслуживание электрической системы уличного освещения. Контроль за проведением государственных закупок и качественным выполнением работ. Улучшение экономического положения сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Оплата абонентской платы за уличное освещение |
кВт/сағ |
11781 |
12000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Установка опор ул.Агыбай батыра |
услуга |
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетным программам, всего
|
Расходы по бюджетным программам |
размер |
Прошедший год |
План текущего года |
Планирование |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата абонентской платы за уличное освещение |
Тыс тенге |
297 |
722 |
570 |
670 |
670 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
Тыс тенге |
303 |
278 |
882 |
1105 |
1330 |
| Установка опор ул.Агыбай батыра |
Тыс тенге |
0 |
4200 |
|
|
|
| Расходы по общей бюджетной программе |
Тыс тенге |
600 |
5200 |
1452 |
1775 |
2000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015"за счет средств местного бюджета»Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;Текущий / развитие-текущий;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обслуживание электрjctntq уличного освещения. Замена светильников. Оплата за иcпользованные источники тока.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Оплата абонентской платы за уличное освещение |
кВт/сағ |
11781 |
12000 |
15000 |
17000 |
17000 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
|
Оплата абонентской платы за уличное освещение |
тысяч тенге |
297 |
722 |
570 |
670 |
670 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
тысяч тенге |
303 |
278 |
882 |
1105 |
1330 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
600,0 |
1000 |
1452 |
1775 |
2000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029"за счет трансфертов районного бюджета»Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;Текущий / развитие-текущий;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Установка опор на ул.Агыбай батыра
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 |
||
|
Установка опор ул.Агыбай батыра |
услуга |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
|
Установка опор ул.Агыбай батыра |
тысяч тенге |
0 |
4200 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
4200 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетных программ (подпрограмм)программы)и утверждение (переутверждение)правила и требования к их содержаниюприложение 2 к требованиямПриложение 3
К распоряжению № 78 от 26 декабря 2023 года
акима Тасаральского сельского округа
124-ГУ "Аппарат акима Тасаральского сельского округа"
На 2024-2026 годы
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование бюджетной программы: 009-обеспечение санитарии населенных пунктовРуководитель бюджетной программы: ГУ» Аппарат акимаТасаральского сельского округа"Аким Балтышев Ерик Таткенович Бюджетной программы нормативно-правовая основа:
-ст.32-39/2 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года;
- ст.34, ст.35, ст.37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
-Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
-Приказ Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
- Утверждено решением акима Тасаральского сельского округа № 04 от 26.12.2023 О реализации решении № 110 внеочередной 14 сессии районного маслихата «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:В зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа;В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;В зависимости от способа реализации- индивидуальная бюджетная программа;Текущий / развитие-текущий;Цель бюджетной программы: Осуществление работ по улучшению санитарно-экологической среды и комфортности проживания в сельских населенных пунктов.
Конечные результаты бюджетной программы Повышение уровня санитарно-гигиенической, экологической обстановки на селе.
Описание (обоснование) бюджетной программыОрганизация санитарной очистки территорий населенных пунктов. Ликвидация неорганизованных свалок, вывоз мусора.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный Год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Сбор и вывоз несанкционированного мусора села Тасарал |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Установка контейнер для мусора |
услуга |
|
|
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Сбор и вывоз несанкционированного мусора села Тасарал |
тысяч тенге |
1834 |
440 |
1280 |
2000 |
2000 |
|
Установка контейнер для мусора |
услуга |
|
960 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1834 |
440 |
2240 |
2000 |
2000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Организация санитарной очистки территорий населенных пунктов за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
Сбор и вывоз несанкционированного мусора села Тасарал |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Установка контейнер для мусора |
услуга |
|
|
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Сбор и вывоз несанкционированного мусора села Тасарал |
тысяч тенге |
1834 |
440 |
1280 |
2000 |
2000 |
|
Установка контейнер для мусора |
услуга |
|
960 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1834 |
440 |
2240 |
2000 |
2000 |
Бюджетных программ (подпрограмм)программы)и утверждение (переутверждение)правила и требования к их содержаниюприложение 2 к требованиямПриложение 4
К распоряжению № 78 от 26 декабря 2023 года
акима Тасаральского сельского округа
124-ГУ "Аппарат акима Тасаральского сельского округа"
На 2024-2026 годы
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование бюджетной программы: 011-благоустройство и озеленение населенных пунктов.Руководитель бюджетной программы: аким ГУ» Аппарат акимаТасаральского сельского округа " Аким Балтышев Ерик ТаткеновичБюджетной программы нормативно-правовая основа:
-ст.32-39/2 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года;
- ст.34, ст.35, ст.37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
-Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
-Приказ Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
- Утверждено решением акима Тасаральского сельского округа № 04 от 26.12.2023 О реализации решении № 110 внеочередной 14 сессии районного маслихата «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программыВ зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа;В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;В зависимости от способа реализации- индивидуальная бюджетная программа;Текущий / развитие-текущий;
Цель бюджетной программыБлагоустройство и озеленение населенных пунктов. Создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта, создание на территории село условий для комфортного проживания, деятельности и отдыха жителей.
Конечные результаты бюджетной программы создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта. посадка саженцев в селе с целью благоустройства и озеленения населенных пунктов, обновление внутренних и внешних визуальных эффектов.
Описание (обоснование) бюджетной программы – Благоустройство и озеленение населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 г |
||
|
Посадка саженцев дерева |
Услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление баннеров |
Услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Установка и оформление искуственной елки |
услуга |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Посадка саженцев дерева |
Тысяч тенге |
100 |
89 |
200 |
200 |
200 |
|
Изготовление баннеров |
Тысяч тенге |
260 |
349 |
300 |
600 |
800 |
|
Установка и оформление искуственной елки |
услуга |
0 |
954 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
360 |
1392 |
500 |
800 |
1000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. создание условий для развития инфраструктуры населенного пункта.. Организация государственных закупок, заключение договоров, оплата услуг, выполняемых работ в соответствии с платежными документами.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Посадка саженцев дерева |
Услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Изготовление баннеров |
Услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Установка и оформление искуственной елки |
услуга |
1 |
|
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Посадка саженцев дерева |
Тысяч тенге |
100 |
89 |
200 |
200 |
200 |
||
|
Изготовление баннеров |
Тысяч тенге |
260 |
349 |
300 |
600 |
800 |
||
|
Установка и оформление искуственной елки |
услуга |
0 |
954 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
360 |
1392 |
500 |
800 |
1000 |
||
Бюджетных программ (подпрограмм)программы)и утверждение (переутверждение)правила и требования к их содержаниюприложение 2 к требованиямПриложение 5
К распоряжению № 78 от 26 декабря 2023 года
акима Тасаральского сельского округа
124-ГУ "Аппарат акима Тасаральского сельского округа"
На 2024-2026 годы
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование бюджетной программы: 013-обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округахРуководитель бюджетной программыАким Балтышев Ерик ТаткеновичБюджетной программы нормативно-правовая основа:
-ст.32-39/2 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года;
- ст.34, ст.35, ст.37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
-Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
-Приказ Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
-Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
- Утверждено решением акима Тасаральского сельского округа № 04 от 26.12.2023 О реализации решении № 110 внеочередной 14 сессии районного маслихата «О бюджетах города районного значения, поселка, сельских округов на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программыВ зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа;В зависимости от содержания-осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;В зависимости от способа реализации- индивидуальная бюджетная программа;Текущий / развитие-текущий;Цель бюджетной программыудовлетворение потребности в содержании дорог населенных пунктов. Обеспечение качества дорог, обеспечение непрерывного и безопасного движения автомобилей, устранение аварийных дорог. Развитие дорожного движения и снижение аварийности. Средний ремонт дорог. Эффективное и своевременное использование бюджетных средств.Конечные результаты бюджетной программы- Организация механизированной уборки улиц поселка Тасарал в зимний период.Описание (обоснование) бюджетной программы – Содержание дорог поселка до планового периода, обеспечение потребности в содержании дорог поселка Тасарал (уборка снега в зимний период).
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
| Очистка от снега внутрипоселковых дорог и дорог, относящихся к сельскому округу. |
км
|
325 |
325 |
1000 |
2000 |
1500 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026г |
||
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах. |
тысяч тенге |
300 |
231 |
500 |
1881 |
1171 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300 |
231 |
500 |
1881 |
1171 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Очистка от снега внутрипоселковых дорог и дорог, относящихся к сельскому округу.
|
Показатели прямого результата |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
| Очистка от снега внутрипоселковых дорог и дорог, относящихся к сельскому округу. |
км
|
325 |
325 |
1000 |
2000 |
1500 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
| Очистка от снега внутрипоселковых дорог и дорог, относящихся к сельскому округу. |
Тысяч тенге |
300 |
231 |
500 |
1881 |
1171 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
300 |
231 |
500 |
1881 |
1171 |
||