Приложение к решению маслихата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области от
__ _________ 2024 года № ___
|
Приложение 1 к решению |
|
маслихата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области от 27 декабря 2023 года № 12-1 |
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2024 год
|
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|
|
|
1. Доходы |
8 783 718,8 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2 414 901,1 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
551 065 |
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
551 065 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
1 169 993,1 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
1 169 993,1 |
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
339 992 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
339 992 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
260 342 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
5 900 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
230 070 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
24 372 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
93 509 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
93 509 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
57 594 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
24 969 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
23 969 |
|
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
1 000 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
4 739 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
4 739 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
27 886 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
27 886 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
457 017 |
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
457 017 |
|
|
|
1 |
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
457 017 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
5 854 206,7 |
|
|
01 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
15,6 |
|
|
|
3 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
15,6 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 854 191,1 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 854 191,1 |
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|
|
|
2.Затраты |
8 567 794,4 |
|
01 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
2 755 995,6 |
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
50 037 |
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
47 037 |
|
|
|
005 |
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов |
3 000 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
453 855,7 |
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
273 654,6 |
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 823,5 |
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
175 377,6 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
82 925 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
79 929 |
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 000 |
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
400 |
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
596 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 169 177,9 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
147 779,4 |
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
132 277,3 |
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
1 889 121,2 |
|
02 |
|
|
Оборона |
69 314,5 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
31 882,4 |
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
31 882,4 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
37 432,1 |
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
36 671,7 |
|
|
|
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
760,4 |
|
03 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность |
8 000 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 000 |
|
|
|
019 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
8 000 |
|
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное |
511 722,9 |
|
|
|
|
обеспечение |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
14 137 |
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
13 833 |
|
|
|
057 |
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками |
304 |
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
447 367,9 |
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
15 337 |
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 011 |
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
53 963,9 |
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4 486 |
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
290 511 |
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно- ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно- курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
82 059 |
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
50 218 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
48 429 |
|
||
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
789 |
|
||
|
|
|
|
054 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
1 000 |
|
||
|
|
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 128 063,7 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 950 621,9 |
|
||
|
|
|
|
007 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
200 000 |
|
||
|
|
|
|
008 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
25 000 |
|
||
|
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно- коммуникационной инфраструктуры |
31 487,7 |
|
||
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 600 062,2 |
|
||
|
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
94 072 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
137 441,8 |
|
||
|
|
|
|
013 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 765 |
|
||
|
|
|
|
016 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
128 676,8 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
40 000 |
|
||
|
|
|
|
029 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
40 000 |
|
||
|
|
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
967 629,7 |
|
||
|
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
353 239,8 |
|
||
|
|
|
|
009 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
353 239,8 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
215 165,5 |
|
||
|
|
|
|
036 |
Развитие объектов культуры |
215 165,5 |
|
||
|
|
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
59 940,2 |
|
||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
23 467 |
|
||
|
|
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
16 922,2 |
|
||
|
|
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
19 551 |
|
||
|
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
339 284,2 |
|
||
|
|
|
|
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
27 910 |
|
||
|
|
|
|
007 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
183 307 |
|
||
|
|
|
|
008 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 617 |
|
||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта |
60 163 |
|
||
|
|
|
|
003 |
Капитальные затраты государственного органа |
7 635,2 |
|
||
|
|
|
|
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
18 340 |
|
||
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
40 312 |
|
||
|
|
09 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
12 800 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12 800 |
|
||
|
|
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
12 800 |
|
||
|
|
010 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
131 321 |
|
||
|
|
|
474 |
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
68 735 |
|
||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
59 735 |
|
||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 000 |
|
||
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
29 818 |
|
||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
29 818 |
|
||
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
32 768 |
|
||
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
32 768 |
|
||
|
|
011 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
62 168,4 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
62 168,4 |
|
||
|
|
|
|
005 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
62 168,4 |
|
||
|
|
012 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 226 437,4 |
|
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 226 437,4 |
|
||
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
11 500 |
|
||
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
188 768 |
|
||
|
|
|
|
034 |
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
651 516,6 |
|
||
|
|
|
|
039 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
12 450 |
|
||
|
|
|
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
362 202,8 |
|
|||
|
013 |
|
|
Прочие |
283 211 |
|
|||
|
|
469 |
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
24 299 |
|
|||
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
24 299 |
|
|||
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
39 197,5 |
|
|||
|
|
|
055 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» |
39 197,5 |
|
|||
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
108 604 |
|
|||
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
108 604 |
|
|||
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
111 111 |
|
|||
|
|
|
055 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
111 111 |
|
|||
|
014 |
|
|
Обслуживание долга |
15 333 |
|
|||
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
15 333 |
|
|||
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
15 333 |
|
|||
|
015 |
|
|
Трансферты |
395 796,7 |
|
|||
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
395 796,7 |
|
|||
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 994,3 |
|
|||
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
76 984 |
|
|||
|
|
|
038 |
Субвенции |
315 615 |
|
|||
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
203,4 |
|
|||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование |
63 264 |
|
|||
|
010 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
155 064 |
|
|||
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
155 064 |
|
|||
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
155 064 |
|
|||
|
Категория |
Класс |
Под класс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|||
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
91 800 |
|
|||
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
91 800 |
|
|||
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
91 800 |
|
|||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|
|||
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета |
152 660,4 |
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-152 660,4 |
|
|||
|
7 |
|
|
Поступление займов |
355 064 |
|
|||
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
355 064 |
|
|||
|
|
|
2 |
Договоры займа |
355 064 |
|
|||
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|||
|
016 |
|
|
Погашение займов |
574 598 |
|
|||
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
574 598 |
|
|||
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
574 598 |
|
|||
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|||
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66 873,6 |
|
|||
|
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
66 873,6 |
|
|||
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
66 873,6 |
|
|||
м