Қосымша

Солтүстік Қазақстан облысы

Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының

2023 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 12-1 шешіміне 1-қосымша

Санаты

Сыныбы

Кіші

сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)

1. Кірістер

8 783 718,8

1

Салықтық түсімдер

2 414 901,1

01

Табыс салығы

551 065

1

Корпоративтік табыс салығы

551 065

03

Әлеуметтiк салық

1 169 993,1

1

Әлеуметтiк салық

1 169 993,1

04

Меншiкке салынатын салықтар

339 992

1

Мүлiкке салынатын салықтар

339 992

05

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

260 342

2

Акциздер

5 900

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

230 070

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

24 372

08

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және(немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

93 509

1

Мемлекеттік баж

93 509

2

Салықтық емес түсiмдер

57 594

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24 969

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23 969

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 000

04

Мемлекеттік бюджеттен

қаржыландырылатын, сондай-ақ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)

ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын

айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 739

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік

бюджеттен қаржыландырылатын, сондай- ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен(шығыстар

сметасынан) ұсталатын және

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,

өсімпұлдар, санкциялар,өндіріп алулар

4 739

06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 886

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 886

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

457 017

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

457 017

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

457 017

4

Трансферттердің түсімдері

5 854 206,7

01

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

15,6

3

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

15,6

02

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 854 191,1

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 854 191,1

Функционалдық топ

Бюджеттік

бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)

2. Шығындар

8 567 794,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 755 995,6

112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 037

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)

мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 037

005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

3 000

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала)

әкімінің аппараты

453 855,7

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)

әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

273 654,6

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 823,5

113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

175 377,6

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

82 925

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын

қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және

коммуналдық меншігін басқару

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 929

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 000

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

400

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

596

495

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі

2 169 177,9

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 779,4

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

132 277,3

113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 889 121,2

02

Қорғаныс

69 314,5

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала)

әкімінің аппараты

31 882,4

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

31 882,4

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 432,1

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)

Ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

36 671,7

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған

елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі

іс-шаралар

760,4

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8 000

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 000

019

Елдi мекендерде жол қозғалысы

қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

8 000

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

511 722,9

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі

14 137

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

13 833

057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

304

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі

447 367,9

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық

сақтау,білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар

мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

әлеуметтік көмек көрсету

15 337

006

Тұрғын үй көмегін көрсету

1 011

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

53 963,9

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 486

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

290 511

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік- ортопедиялық көмек,

сурдотехникалық құралдар,

тифлотехникалық құралдар, санаторий- курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар

адамдарға қолмен көрсететiн тіл

маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

82 059

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі

50 218

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды

қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 429

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу

бойынша қызметтерге ақы төлеу

789

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 000

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 128 063,7

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 950 621,9

007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу,

реконструкциялау

200 000

008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

25 000

033

Инженерлік-коммуникациялық

инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

31 487,7

058

Ауылдық елді мекендердегі сумен

жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 600 062,2

098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

94 072

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 072

013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

8 765

016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

128 676,8

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

40 000

029

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

40 000

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

967 629,7

478

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

353 239,8

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

353 239,8

495

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі

215 165,5

036

Мәдениет объектілерін дамыту

215 165,5

465

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 940,2

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 467

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)

деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 922,2

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама

командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт

жарыстарына қатысуы

19 551

478

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту

бөлімі

339 284,2

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

27 910

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

183 307

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 617

001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жергіліктідеңгейде іске асыру бойынша қызметтер

60 163

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 635,2

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды

іске асыру

18 340

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

40 312

009

Отын-энергетика кешенi және жер

қойнауын пайдалану

12 800

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 800

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12 800

010

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін

қорғау, жер қатынастары

131 321

474

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

68 735

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 735

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 000

463

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

29 818

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындажер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 818

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

экономика және қаржы бөлімі

32 768

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету

жөніндегі шараларды іске асыру

32 768

011

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

62 168,4

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі

62 168,4

005

Аудан аумағының қала құрылысын

дамытудың кешенді схемаларын және

елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

62 168,4

012

Көлiк және коммуникациялар

1 226 437,4

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 226 437,4

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 500

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

188 768

034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

651 516,6

039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қаламаңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша

жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

12 450

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің

көшелерін күрделі және орташа жөндеу

362 202,8

013

Басқалар

283 211

469

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 299

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске

асыру жөніндегі қызметтер

24 299

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 197,5

055

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

39 197,5

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

108 604

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

жергілікті атқарушы органының резерві

108 604

495

Ауданның (облыстық маңызы бар

қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

111 111

079

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

111 111

014

Борышқа қызмет көрсету

15 333

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

экономика және қаржы бөлімі

15 333

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу

бойынша борышына қызмет көрсету

15 333

015

Трансферттер

395 796,7

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

экономика және қаржы бөлімі

395 796,7

006

Пайдаланылмаған (толық

пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 994,3

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы

нысаналы трансферттер

76 984

038

Субвенциялар

315 615

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық

қорынан берілетін нысаналы трансферт

есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы

трансферттердің сомасын қайтару

203,4

3. Таза бюджеттік кредиттер

63 264

010

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше    қорғалатын    табиғи    аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 064

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 064

018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын

іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

155 064

Санаты

Сыныбы

Кіші

сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800

01

Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген

бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800

4. Қаржы активтерiмен операциялар

бойынша сальдо

0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

152 660,4

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

(профицитін пайдалану)

-152 660,4

7

Қарыздар түсімдері

355 064

01

Мемлекеттік ішкі қарыздар

355 064

2

Қарыз алу келісім-шарттары

355 064

Функционалдық топ

Бюджеттік

бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)

016

Қарыздарды өтеу

574 598

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

экономика және қаржы бөлімі

574 598

005

Жергілікті атқарушы органның жоғары

тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

574 598

Функционалдық топ

Бюджеттік

бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома

(мың теңге)

8

Бюджет қаражатының пайдаланылатын

қалдықтары

66 873,6

01

Бюджет қаражатының қалдықтары

66 873,6

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

66 873,6