Приложение к решению маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области
от «__» ________ 2024 года № __
|
Приложение 1 к решению |
|
маслихата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области от 27 декабря 2023 года № 12-1 |
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2024 год
|
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|
|
|
1. Доходы |
6 512 727 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2 304 447 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
551 065 |
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
551 065 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
1 059 539 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
1 059 539 |
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
339 992 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
339 992 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
260 342 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
5 900 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
230 070 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
24 372 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
93 509 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
93 509 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
32 594 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
24 969 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
23 969 |
|
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
1 000 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, |
4 739 |
|
|
|
|
а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
|
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
4 739 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
2 886 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2 886 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
457 017 |
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
457 017 |
|
|
|
1 |
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
457 017 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
3 718 669 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 718 669 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 718 669 |
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|
|
|
2.Затраты |
6 096 802,5 |
|
01 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
2 308 222 |
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
48 831 |
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
48 831 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
410 406 |
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
270 198 |
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 050 |
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
136 158 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
81 275 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
78 279 |
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 000 |
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
400 |
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
596 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 767 710 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
131 612 |
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
35 000 |
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
1 601 098 |
|
02 |
|
|
Оборона |
65 754 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
29 480 |
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
29 480 |
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
36 274 |
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
35 527 |
|
|
|
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
747 |
|
03 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
18 000 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
18 000 |
|
|
|
019 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
18 000 |
|
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
508 813 |
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
14 137 |
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
13 833 |
|
|
|
057 |
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками |
304 |
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
446 083 |
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
15 337 |
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 011 |
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
51 804 |
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4 486 |
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
291 386 |
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими |
82 059 |
|
|
|
|
средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
48 593 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
46 804 |
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
789 |
|
|
|
054 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
1 000 |
|
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 167 721 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 167 721 |
|
|
|
007 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
7 220 |
|
|
|
008 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
35 000 |
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
18 000 |
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 023 429 |
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
84 072 |
|
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
856 902 |
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
373 071 |
|
|
|
009 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
373 071 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
152 652 |
|
|
|
036 |
Развитие объектов культуры |
152 652 |
|
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
40 486 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
21 709 |
|
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 226 |
|
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
14 551 |
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
290 693 |
|
|
|
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
28 920 |
|
|
|
007 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
177 202 |
|
|
|
008 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 617 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта |
58 309 |
|
|
|
003 |
Капитальные затраты государственного органа |
7 000 |
|
|
|
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
17 645 |
|
010 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
121 563 |
|
|
474 |
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
59 735 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
59 735 |
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
29 060 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
29 060 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
32 768 |
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
32 768 |
|
011 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
24 934 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
24 934 |
|
|
|
005 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
24 934 |
|
012 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
476 300 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
476 300 |
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
11 500 |
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
188 768 |
|
|
|
034 |
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
201 517 |
|
|
|
039 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
12 450 |
|
|
|
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
62 065 |
|
013 |
|
|
Прочие |
78 200 |
|
|
469 |
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
23 541 |
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
23 541 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
54 659 |
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
54 659 |
|
014 |
|
|
Обслуживание долга |
15 333 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
15 333 |
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
15 333 |
|
015 |
|
|
Трансферты |
388 187 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
388 187 |
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
72 572 |
|
|
|
038 |
Субвенции |
315 615 |
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование |
63 264 |
|
010 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
155 064 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
155 064 |
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
155 064 |
|
Категория |
Класс |
Под класс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
91 800 |
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
91 800 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
91 800 |
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета |
419 534 |
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
- 419 534 |
|
7 |
|
|
Поступление займов |
155 064 |
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
155 064 |
|
|
|
2 |
Договоры займа |
155 064 |
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
016 |
|
|
Погашение займов |
574 598 |
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
574 598 |
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
574 598 |
|
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66 873,5 |
|
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
66 873,5 |
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
66 873,5 |
ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение
маслихата района имени Габита Мусрепова
от 27 декабря 2023 года № 12-1 «Об утверждении бюджета
района имени Габита Мусрепова
на 2024-2026 годы»
Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 512 727 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 304 447 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 32 594 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 457 017 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 718 669 тысяч тенге;
2) затраты – 6 096 802,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 63 264 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 155 064 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 91 800 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 419 534 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 419 534 тысячи тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 574 598 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 66 873,5 тысяч тенге;»
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.